DAFTAR ISI.. KATA PENGANTAR... i

Transkripsi

1

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI.. ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang. 1 B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Samarinda. 2 C. Struktur Organisasi Bappeda Kota Samarinda.. 3 BAB II RENCANA STRATEGIS 6 A. Visi dan Misi... 6 B. Tujuan dan sasaran. 7 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN.. 9 A. Perencanaan Kinerja 9 B. Indikator Kinerja.. 10 C. Rencana Kerja Tahunan BAB IV PENUTUP

3 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Samarinda Tahun 2015, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda. Samarinda, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA Drs. H. Sugeng Chairuddin, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta untuk Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun

5 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kota Samarinda menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. B. Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Samarinda Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Samarinda Keputusan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Walikota Samarinda nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian.dan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian; b. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah. 2

6 c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian; d. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan; g. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan; h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. C. Struktur Organisasi Bappeda Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang dijabarkan dengan 3

7 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan Program c. Bidang Evaluasi dan Statistik, membawahkan : 1) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi 2) Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan d. Bidang Perencanaan Prasarana dan Pengembangan WIlayah, membawahkan : 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, membawahkan : 1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat f. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan : 1) Sub Bidang Pemerintahan 4

8 2) Sub Bidang Aparatur g. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan : 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup h. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 95 (tujuh puluh orang) orang, terdiri dari : a. Jabatan Struktural : 21 Orang b. Staf / PNS : 49 Orang c. Honorer PTTB : 23 Orang d. Honorer PTTH : 2 Orang 5

9 BAB II RENCANA STRATEGIS Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. A. VISI dan MISI Visi BAPPEDA Kota Samarinda merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut : Terwujudnya Perencanaan Sinergi Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 3 (tiga) MISI yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan. 2) Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. 3) Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu. 6

10 Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka Bappeda Kota Samarinda menetapkan 4 (empat) program prioritas Tahun sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dengan pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM serta perangkat pendukungnya termasuk pembaharuan & analisis data perencanaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah dengan memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan efisien, efektif dan partisipatif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan antara lain dengan penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dengan peningkatan pelibatan LSM dan Perguruan Tinggi sebagai mitra. 4. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah. B. Tujuan dan sasaran Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan 7

11 tujuan didasarkan kepada faktor faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalu tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. 8

12 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Kota Samarinda sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda Daerah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 9

13 B. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. C. Rencana Kinerja Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Bappeda Kota Samarinda masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : BAPPEDA KOTA SAMARINDA Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional 1. Tersedianya Bimtek untuk aparatur perencanaan pembangunan 15 orang 10

14 2 Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas 1. Tersusunnya buku KUA dan PPA APBD 2016 dan Perubahan APBD Tersusunnya laporan kinerja, Renstra, Renja 3. Pengembangan E - Musrenbang Kota Samarinda. 4. Buku PDRB dan Buku Saku Statistik Kota Samarinda. 5. Buku Inventarisasi Data Bidang Ekonomi. 6. Terpublikasinya Buku Indikator Ekonomi Kota Samarinda. 7. Software GIS Komoditi Pertanian, User Manual (petunjuk Software), Peta (album) Komoditi Pertanian, Operator GIS. 8. Studi Dampak Pertambangan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat 9. Pengembangan Halaman website tentang database pendidikan 10. Penyusunan Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia 11. Pelaksanaan Koordinasi TKPK Kota Samarinda, Data Pendukung Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Samarinda 12. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah PUG 13. Tersedianya data Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 14. Tersedianya Buku analisis penguatan sumber daya aparatur 10 exp 30 exp 15 eks 15 eks 15 eks 50 eks 25 eks 25 eks 1 Paket 25 Buku 20 Buku 20 exp 20 eks 100 buku 11

15 3 Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional 1. Tersedianya Buku Publikasi Pelaksana Kegiatan dan Cetak Peta Rencana Pola Ruang 2. Tersusunnya rencana Program investasi infrastruktur jangka menengah Tersosialisasikannya Perda RTRW Kota Samarinda Tahun Terselesaikannya Buku RKPD Tahun 2016 dan Buku RKPD Perubahan Tahun Tersedianya Buku RPJPD dan RPJMD Tahun Tersedianya data SIPD 7. Tersedianya data indikator kenerja berdasarkan Permendagri 54/2010 lampiran 1 8. Tersedianya website BAPPEDA Kota Samarinda 9. Tersedianya laporan bulanan dan triwulan progres fisik dan keuangan bantuan keuangan Banprov tahun Tersedianya laporan hasil evaluasi RKPD per semester 1 dan 2, evaluasi RPJMD Tersedianya buku hasil evaluasi tingkat kepuasan msyarakat terhadap visi dan misi Pemkot Samarinda 28 Eks 25 Eks 200 Orang 400 Buku 100 Buku database 951 database 1 Paket 10 exp 30 exp 25 Buku 12

16 Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Data / Informasi 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sumber Daya Manusia 8. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Anggaran Keterangan Dana APBD Dana APBD Dana APBD Dana APBD Dana APBD Dana APBD Dana APBD Dana APBD 13

17 BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2015 ini merupakan komitmen Bappeda Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing masing pejabat dilingkungan Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Samarinda Tahun 2015, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan., 14

18