PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PROFIL KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 2014

2 35 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR GAMBARAN UMUM... 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Struktur Organisasi... 6 C. Sumber Daya Susunan Kepegawaian Kondisi Sarana dan Prasarana 9 3. Keuangan.. 10 D. Isu Strategis.. 10 E. Visi, Misi, dan IKU SKPD Visi SKPD Misi SKPD IKU SKPD 15 PETA KINERJA SKPD 17 CAPAIAN KINERJA SKPD A. Target dan Realisasi IKU Pemda B. Target dan Realisasi IKU SKPD C. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program D. Target dan Realisasi SPM E. Target dan Realisasi IKK F. Target dan Realisasi Anggaran PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

3 0 KATA PENGANTAR P uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun Meningkatnya tuntutan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Dalam penyelenggaraan SAKIP, diperlukan data-data pendukung yang konsisten berkualitas, dan up to date. Adanya Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo diharapkan mampu mendukung SAKIP SKPD Bappeda Kulon Progo yang berkualitas dan terarah. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo tahun berikutnya sehingga penyusunan profil yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

4 1 GAMBARAN UMUM SKPD A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; c. Menyusun perencanaan pemerintahan; d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat

5 2 Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan. c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan. 2. Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal. b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

6 3 Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan. b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang. c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. 4. Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu. a. Sub Bidang Pemerintahan Umum Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu. b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

7 4 Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan. a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan. b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa. 6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik. a. Sub Bidang Perencanaan Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. b. Sub Bidang Pengendalian Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

8 5 c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan statistik.

9 6 B. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Ir. Adnan Widodo, M.T. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H. SUB BAGIAN PERENCANAAN Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. SUB BAGIAN KEUANGAN Adi Mindarta, S.E. BIDANG PEREKONOMIAN Hesti Suryandari, SP., M.Si. BIDANG PRASWIL, TR & LH Taufik Prihadi, S.E. BIDANG PEMERINTAHAN Dra. Siti Mukhodimah BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Triyanto R,S.Sos., M.Si. BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. SUBID PU & PERUMAHAN Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. SUBID TR & PERHUBUNGAN Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID ESDM & LH C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng. SUBID PEMERINTAHAN UMUM Budi, S.IP., M.M. SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si. UPTB SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Arif Martono,S.Si.,M.Si. SUBID SOSIAL & KESEHATAN Eny Sulistyawati, S.H. SUBID PERENCANAAN Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T. SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng. SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut. Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

10 7 C. SUMBER DAYA 1. Susunan Kepegawaian 1.1. Kondisi riil pegawai a. Pejabat Struktural Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Bappeda Kulon Progo dijelaskan pada gambar I.2 berikut: Gambar 2 Jumlah Pejabat Struktural dan JFU Berdasarkan Jenis Kelamin

11 8 b. Golongan Tabel 1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Kepala Sekretariat Bidang Perekonomian Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemerintahan Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik Jumlah c. Pendidikan Gambar 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (18 orang atau 34%), diikuti oleh pendidikan SLTA (16 orang atau 30%), pendidikan S-2 (16 orang atau 30%) dan D-3 (3 orang atau 6%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki,

12 9 secara umum kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas. d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut: Gambar 4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi pegawai di semua bidang Bappeda Kulon Progo masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

13 10 Tabel 2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2014 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item A. Aset yang Dipakai 1. Aset tetap ekstrakomptabel Aset tetap intrakomptabel Aset tidak berwujud Jumlah B. Aset yang Tidak Dipakai 1. Aset lain-lain tahun 2013 (barang penghapusan hasil Sensus Barang Milik Daerah) 2. Aset lain-lain tahun 2014 (usulan daftar penghapusan barang) Jumlah Sumber: Bappeda Kulon Progo, Keuangan Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2014 Bappeda Kulon Progo mengelola anggaran sebesar Rp ,00 terdiri belanja langsung sebesar Rp ,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp ,00. D. ISU STRATEGIS Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut: Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan; Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana; Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan; Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

14 11 percepatan pencapaian indikator kinerja. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut: Tabel 3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Gambaran pelayanan SKPD Pelayanan permohonan rekomendasi tata ruang UU No. 26 Tahun 2007 PP No. 8 Tahun 2013 Permen PU No.11/PRT/M/2 009 Permen PU No.20 Tahun 2011 Permen PU No.01/PRT/M/2 013 Perda DIY No. 2 Tahun 2010 Perda KP No. 1 Tahun 2012 Kecepatan agenda rakor BKPRD Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR) Kelengkapan info/dokumen pemohon Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat) Kurangnya dokumen pendukung (RDTR) Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Perda No. 14 Tahun 2007 Perda No.16 Tahun 2007 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012 Perda No.16 Tahun 2012 Ketersediaan E-Plan Ketersediaan Sarana prasarana kerja Kecermatan verifikasi Kemampuan aparatur perencana Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY Ketepatan dan Belum optimalnya hasil perencanaan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan

15 12 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Perbup No.69 Tahun 2012 Kecermatan Data dan Usulan Penyediaan data statistik UU No.14 Tahun 2008 PP No.61 Tahun 2010 Permendagri No. 8 Tahun 2014 Kecermatan aparatur Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Ketersediaan SIM data statistik daerah Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS Ketersediaan data base SKPD Konsistensi data Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders memberikan ijin KKN Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahun 2012 Kecepatan menanggapi permohonan Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan Kelengkapan permohonan - Memfasilitasi penelitian pengembanga n IPTEK kepada institusi dan masyarakat Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahhun 2012 Inventarisasi penelitian/pene muan yang ada di Kulon Progo Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY Koordinasi dengan Bappeda DIY Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan Kajian terhadap Renstra Kementerian Kesesuaian produk perencanaan dengan UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan Informasi kebijakan dari pemerintah pusat Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan

16 13 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) PPN/ Bappenas peraturan di atasnya Permendagri No.54 Tahun 2010 data statistik dari BPS Kajian terhadap RTRW Telah memiliki Perda RTRW Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55% UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Keterbatasan SDM Belum optimalnya proses legislasi RDTR Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang Inkonsistensi penegakan Perda Kurangnya pemahaman masyarakat Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang Tabel 4 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No. Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain (1) (2) (3) (4) (5) 1 Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan,perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain) Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. -

17 14 Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun. Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload. E. VISI, MISI, DAN IKU SKPD 1. Visi SKPD Visi Bappeda adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera. Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti mendasarkan pemikiran yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

18 15 2. Misi SKPD Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan 3. IKU SKPD Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. 2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran (IKU SKPD) serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3. Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD) TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 70,43 78,69 79,47 80,27 81,07

19 ,7 81, ,69 79,47 80,27 81,07 70, Capaian Kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Gambar 5 Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo(%) Tahun Formula dari penghitungan IKU Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Capaian Kinerja Program = h h 100% b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang = h 100%

20 17 PETA KINERJA SKPD

21 18 CAPAIAN KINERJA SKPD A. TARGET DAN REALISASI IKU PEMDA Adanya visi Bappeda Kulon Progo tidak terlepas dari adanya keinginan pencapaian visi Bupati Kulon Progo melalui sasaran dari misinya. Berkaitan dengan 3 urusan yang Bappeda Kulon Progo selenggarakan dan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun , Bappeda Kulon Progo mendukung ketercapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah Kulon Progo yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo Misi Bupati Tujuan Sasaran IKU Pemda Misi ke-2: Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Nilai akuntabilitas kinerja Misi ke-5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Target dan realisasi IKU Pemda di atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo NO. SASARAN 1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA) Nilai akuntabilitas kinerja TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target C C CC B CC (dicapai di tahun 2015) CC B

22 19 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA) TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target dan aparatur pemerintahan 2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 70,43 70,43 78,69 78,69 79,47 79,55 80,27 81,07 Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2014 belum ada dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru disampaikan sekitar triwulan 4 di tahun berikutnya. B. TARGET DAN REALISASI IKU SKPD Target dan realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 8 Target dan Realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA) TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target 1 Meningkatnya kinerja perencanaan 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 83,70 83,70 81,83 81,83 84,00 85,38 87,00 90,00 70,43 70,43 78,69 78,69 79,47 79,55 80,27 81,07 Di tahun 2014 program dan kegiatan SKPD belum berpedoman pada RPJMD Perubahan , sehingga dalam 1 program SKPD masih terdiri dari lebih dari 1 indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja program di 2014 adalah:

23 20 = h h = ,80% 641 = 85,38% Untuk capaian IKU SKPD presentase kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2014 adalah sebagai berikut: = h 100% = , ,51 100% = 79,55% C. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan. Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan

24 21 dari kegiatan di RKPD, terdapat kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD. Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang diikuti. 3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan. Tabel 9 Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja Capaian kesesuaian perencanaan 81,40 87,22 perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama 75, Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang

25 22 D. TARGET DAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah. Tabel 10 Target dan Realisasi SPM Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 No. SPM Satuan 1 Informasi tata ruang (kabupaten) 2 Informasi tata ruang (kecamatan) 3 Informasi tata ruang (kelurahan/desa) Capaian Kinerja Target Realisasi % % % E. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Indikator kinerja kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berikut capaian IKK Bappeda Kulon Progo pada tahun 2014: Tabel 11 Target dan Realisasi IKK Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 No. IKK Satuan A. Urusan Penataan Ruang 1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB B. Urusan Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn 2013 Capaian Kinerja 2014 Target Realisasi % 13, ,80 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada

26 23 No. IKK Satuan PERKADA 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD C. Urusan Statistik 2013 Capaian Kinerja 2014 Target Realisasi Ada/Tidak Ada Ada Ada 1 Buku kabupaten dalam angka Ada/Tidak Ada Ada Ada 2 Buku PDRB kabupaten Ada/Tidak Ada Ada Ada F. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 92,16%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (98,71%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-1 (87,25%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-sasaran Tahun 2014 No. Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi 1 Meningkatnya kinerja Rp ,00 Rp ,00 87,25% perencanaan 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Rp ,00 Rp ,00 98,71% Jumlah Rp ,00 Rp ,00 89,64% Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD Rp ,00 Rp ,00 92,16% Total belanja langsung Rp ,00 Rp ,00 90,10%

27 24 Adanya realisasi anggaran untuk sasaran pertama yang berada di bawah 90% selain disebabkan oleh efisiensi anggaran juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1. Penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) tidak terlaksana, dikarenakan Peraturan Bupati tentang DRD belum disahkan, sehingga anggaran untuk DRD dalam Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten tidak bisa direalisasikan. Penyerapan Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten sebesar 54,96%. 2. Anggaran kegiatan Penyusunan data keluarga miskin terealisasi sebesar 75,60% dikarenakan sebagian honor petugas pendata tidak direalisasikan terkait dengan kebijakan di tahun 2014 bahwa pendataan keluarga miskin dilaksanakan oleh PNS di Kabupaten Kulon Progo. Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut: Tabel 13 Realisasi Fisik, Keuangan, dan SDM Program Kegiatan Tahun 2014 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) URUSAN PENATAAN RUANG I Program Perencanaan Tata Ruang SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan II Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang , Koordinasi pemanfaatan ruang ,29 I URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi ,16 2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten II Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 2 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD , , ,02

28 25 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 3 Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan , ,81 5 Penyusunan Data Dasar Spasial ,34 6 Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga 7 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan , ,76 8 Koordinasi pembangunan ekonomi daerah 9 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air , ,81 10 Penyusunan Rancangan RPJMD ,40 III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat ,15 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan , , ,74 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 7 Penyediaan alat tulis kantor ,83 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , , ,00 11 Penyediaan makanan dan minuman ,70

29 26 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 12 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah SDM (orang) Realisasi (%) Fisik Keuangan , ,00 14 Penyediaan jasa pelayanan kantor ,00 IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor ,85 2 Pengadaan mebeleur ,16 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , ,70 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ,00 V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan non formal ,67 70,00 VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ,49 2 Penyusunan pelaporan keuangan ,77 VII Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD ,04 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD ,83 VIII Program Pengawasan dan Pengendalian Program 1 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan URUSAN STATISTIK I Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah , Penyusunan database daerah ,80 2 Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik daerah ,28 3 Penyusunan data keluarga miskin ,60

30 27 PENUTUP S istem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja menjadi instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, diharapkan SKPD dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

31 LAMPIRAN-LAMPIRAN

32 28 LAMPIRAN I CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN No. Program Indikator Kinerja Program Satuan 2013 SKPD Target Realisasi % 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Cakupan layanan PAUD % 50,44 51,16 56,36 110,15 Dinas Pendidikan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar 3 Program Pendidikan Menengah Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah 4 Program Peningkatan Mutu Pendidik Capaian kinerja peningkatan dan Tenaga Kependidikan mutu Guru 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan % 82,05 85,54 86,10 100,66 Dinas Pendidikan % 96,37 96,31 95,11 98,75 Dinas Pendidikan % 77,88 78,12 79,39 101,62 Dinas Pendidikan % 91,93 92,16 92,11 99,95 Dinas Pendidikan 6 Program Pendidikan Non Formal Capaian kinerja pendidikan % 79,52 80,51 99,54 123,64 Dinas Pendidikan non formal 7 Program Peningkatan Peran Serta Capaian peran serta pelajar % 79,14 81,77 85,42 104,46 Dinas Pendidikan Pelajar 8 Program Pelayanan Medis Capaian pelayanan medis % 99,02 94,76 94,12 99,32 Dinas Kesehatan 9 Program Pemberantasan Penyakit Capaian pemberantasan % 84,13 88,89 100,00 112,50 Dinas Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan penyakit dan penyehatan lingkungan 10 Program Pelayanan Kesehatan Capaian Pelayanan % 99,26 99,45 99,37 99,93 Dinas Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 11 Program Pengembangan Kesehatan Cakupan pengembangan % 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan kesehatan 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat % 81,88 90,00 90,00 100,00 RSUD Wates 13 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 15 Program Pengembangan, Capaian ketersediaan air Pengelolaan dan Konservasi Sumber baku Daya Air 16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Capaian peningkatan pelayanan irigasi 17 Program Pembangunan, Rehabilitasi Capaian drainase pengairan Saluran Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik % 70,16 80,00 80,00 100,00 DPU % 72,73 72,73 61,93 85,15 DPU % 96,62 96,83 96,04 99,18 DPU % 67,76 75,27 76,09 101,09 DPU % 29,97 32,52 33,41 102,72 DPU 18 Program Pembangunan Infrastruktur Cakupan peningkatan Perdesaan infrastruktur perdesaan 19 Program Pembangunan Infrastruktur Capaian peningkatan Perkotaan infrastruktur perkotaan 20 Program Peningkatan Sarana Cakupan sarana prasarana Prasarana Gedung Kantor dan gedung kantor dalam kondisi Bangunan Umum baik 21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah Cakupan layanan persampahan 23 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 24 Program pengembangan perumahan Capaian peningkatan pelayanan perumahan 25 Program Lingkungan Sehat Capaian peningkatan Perumahan kawasan lingkungan sehat pemukiman 26 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang % 56,71 66,69 71,88 107,79 DPU % 58,93 58,94 59,85 101,55 DPU % 38,54 50,00 50,00 100,00 DPU % 60,40 61,12 76,07 124,46 DPU % 37,81 37,75 30,86 81,74 DPU % 57,14 61,40 58,37 95,06 DPU % 85,08 85,57 92,59 108,20 DPU % 90,73 93,78 93,96 100,19 DPU % 75,00 100,00 87,50 87,50 Bappeda, DPU

33 29 No. Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi % SKPD 27 Program Pengendalian Pemanfaatan Capaian pengendalian tata % 60,08 61,00 57,42 94,13 Bappeda, DPU Ruang ruang 28 Program Perencanaan Capaian kesesuaian % 79,72 81,40 81,40 100,00 Bappeda Pembangunan Daerah perencanaan program 29 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama % 66,67 75,00 56,25 75,00 Bappeda 30 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan 0 % 78,55 78,74 78,74 100,01 Dinas Perhubungan dan Kominfo 31 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 32 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 33 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 34 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 35 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 36 Program Penataan Administrasi Kependudukan Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas Capain peningkatan pelayanan angkutan Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Capaian kinerja layanan pertanahan Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil 37 Program Peningkatan Kualitas Hidup Capaian layanan kualitas dan Perlindungan Perempuan dan hidup perempuan dan anak anak 38 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan % 39,08 39,41 39,42 100,03 Dinas Perhubungan dan Kominfo % 77,83 77,83 79,05 101,56 Dinas Perhubungan dan Kominfo % 92,59 92,59 122,22 132,00 Kantor Lingkungan Hidup % 70,17 77,41 92,71 119,77 Kantor Lingkungan Hidup % 65,06 70,26 73,25 104,24 Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum) % 96,56 97,03 97,97 100,97 Dinas Dukcapil % 63,99 64,13 72,00 112,28 Badan PMPDPKB % 16,91 30,06 22,89 76,14 Badan PMPDPKB 39 Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif % 79,18 79,32 80,34 101,29 BPMPDPKB 40 Program Keluarga Sejahtera Cakupan pembinaan % 22,55 31,22 32,50 104,11 BPMPDPKB keluarga sejahtera 41 Program Perlindungan dan Cakupan perlindungan dan % 31,71 33,67 35,91 106,67 Dinas Pemberdayaan Penyandang Masalah pemberdayaan PMKS Sosnakertrans Kesejahteraan Sosial (PMKS) 42 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan pemberdayaan PSKS 43 Program Peningkatan Kesempatan Capaian penyerapan dan Kerja penempatan tenaga kerja 44 Program Peningkatan Kualitas dan Capaian peserta pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja yang terserap di dunia kerja 45 Program Perlindungan Capaian perlindungan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan 46 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Capaian jumlah koperasi Koperasi aktif 47 Program Pengembangan Capaian peningkatan kualitas Kewirausahaan dan Keunggulan UMKM Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah 48 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 49 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 50 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 51 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Cakupan realisasi nilai investasi Capaian peningkatan pelayanan perijinan Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga % 65,58 68,00 68,10 100,15 Dinas Sosnakertrans % 84,95 96,10 95,36 99,23 Dinas Sosnakertrans % 72,58 79,63 79,65 100,02 Dinas Sosnakertrans % 25,75 51,89 53,73 103,55 Dinas Sosnakertrans % 92,35 92,56 93,15 100,64 Dinas Koperasi dan UMKM % 109,79 93,82 110,67 117,95 Dinas Koperasi dan UMKM % 73,44 82,29 125,38 152,36 Badan Penanaman Modal dan PT % 93,18 93,40 93,16 99,74 Dinas Koperasi dan UMKM % 79,06 100,00 89,57 89,57 Dinas Kebudparpora % 100,00 100,00 87,34 87,34 Dinas Kebudparpora

34 30 No. Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi % SKPD 52 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional % 87,50 100,00 350,00 350,00 Dinas Kebudparpora dan nasional 53 Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan pengembangan nilai budaya % 59,96 71,52 161,00 225,10 Dinas Kebudparpora 54 Program Pengelolaan Kekayaan dan Capaian pengelolaan % 85,43 87,37 81,12 92,84 Dinas Keragaman Budaya kekayaan dan keragaman budaya Kebudparpora 55 Program Peningkatan Keamanan dan Capaian peningkatan % 74,57 78,48 95,40 121,56 Sat Pol PP Kenyamanan Lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan Capaian penanganan Bahaya Kebakaran % 58,53 43,53 58,53 134,46 BPBD 56 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat Capaian peningkatan penanggulangan bencana 57 Program Penanggulangan Dini Bencana 58 Program Tanggap Darurat Bencana Cakupan penanganan bencana 59 Program Rehabilitasi dan Cakupan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana rekonstruksi pasca bencana 60 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 61 Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana Prasarana Perkantoran dan prasarana kondisi baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 Kantor Kesbangpol % 17,61 28,98 45,45 156,86 BPBD % 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD % 85,71 92,00 26,67 28,99 BPBD % 20,00 60,00 60,00 100,00 Seluruh SKPD % 76,68 80,32 80,32 100,00 Seluruh SKPD 62 Program Peningkatan Kapasitas SDM Capaian peningkatan SKPD kapasitas pegawai di SKPD 63 Program Perencanaan, Capaian perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja 64 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Cakupan kinerja pelayanan KDH/Wakil KDH kedinasan KDH/Wakil KDH 65 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 66 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Cakupan pengembangan e- Gov 67 Program Penataan dan Penguatan Capaian kelembagaan yang Organisasi efektif dan efisien 68 Program Peningkatan Kualitas Cakupan peningkatan Pelayanan Publik kualitas pelayanan publik 69 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah 70 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 71 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 72 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 73 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun 74 Program Pelayanan Bantuan Hukum Cakupan pelayanan bantuan hukum 75 Program Peningkatan Kualitas Cakupan pengadaan barang Pengadaan Barang/Jasa dan jasa secara elektronik % 20,00 60,00 60,00 100,00 Seluruh SKPD % 17,58 23,79 23,79 100,00 Seluruh SKPD % 40,00 60,00 60,00 100,00 Bag. Umum % 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan % 69,19 69,19 69,19 100,00 Bagian TI dan Humas % 69,87 56,41 91,67 162,50 Bag. Organisasi % 58,92 100,00 100,00 100,00 Bag. Organisasi % 94,44 100,00 100,00 100,00 Bag. Kesra. Bag. Adm. Perekonomian,B ag. Adm. Pembangunan % 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag Adm Pemerintahan Umum % 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag. Adm Pemerintahan Umum % 82,24 83,77 83,77 100,00 Bag. Adm Pemerintahan Umum % 138,96 100,00 100,00 100,00 Bagian Hukum % 100,00 100,00 100,00 100,00 Bagian Hukum % 97,94 100,00 100,00 100,00 Bag Adm Pembangunan

35 31 No. Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi % SKPD 76 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik % 87,63 93,94 93,94 100,00 Bagian Adm Perekonomian 77 Peningkatan dan Pengembangan Capaian peningkatan % 98,62 100,00 97,58 97,58 DPPKA Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah % 26,92 100,00 100,00 100,00 Bag. Keuangan 78 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79 Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 80 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 81 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Capaian peningkatan layanan kepegawaian Capaian peningkatan sistem pengawasan internal Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 82 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan 83 Program Peningkatan Pelayanan Capaian Peningkatan Kelurahan Pelayanan Kelurahan 84 Program Peningkatan Ketahanan Capaian peningkatan Pangan ketahanan pangan 85 Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani 86 Program Pengembangan Kapasitas Cakupan kualitas pelayanan Otonomi Desa pemerintah desa 87 Program Penguatan Kelembagaan Capaian penguatan Masyarakat kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa 88 Program Peningkatan Partisipasi Cakupan partisipasi Masyarakat masyarakat 89 Program Pengembangan Data/ Cakupan ketersediaan data Informasi/ Statistik perencanaan 90 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 91 Program Pengembangan Komunikasi Informasi 92 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 93 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 94 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 95 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 96 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 97 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan 98 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Capaian pengelolaan kearsipan Capaian pengembangan komunikasi informasi Capaian layanan perpustakaan Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian Capaian produksi peternakan Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan % 90,14 92,62 91,51 98,81 Badan Kepagawaian Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Kepagawaian Daerah % 25,55 32,66 43,13 132,06 Inspektorat daerah % 96,15 90,00 90,00 100,00 Sekretariat DPRD % 86,47 87,01 88,99 102,27 Kecamatan % 45,94 45,94 45,94 100,00 Kelurahan % 96,47 97,91 84,94 86,75 KP4K % 78,27 78,55 63,90 81,34 KP4K % 57,18 53,47 66,77 124,88 BPMPDPKB % 66,12 76,35 71,20 93,25 BPMPDPKB % 48,90 49,96 56,72 113,52 BPMPDPKB % 81,82 81,82 81,82 100,00 Bappeda % 63,28 62,25 54,17 87,03 Kantor Perpustakaan dan Arsip % 88,46 88,46 88,46 100,00 Dinas Perhubungan dan Kominfo % 41,91 42,07 43,61 103,64 Kantor Perpustakaan dan Arsip % 47,62 95,24 95,24 100,00 Dinas Pertanian dan Kehutanan % 79,97 86,47 94,65 109,46 Dinas Pertanian dan Kehutanan % 61,13 70,05 79,89 114,05 Dinas Pertanian dan Kehutanan % 79,12 88,04 76,74 87,16 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan % 92,50 85,83 91,39 106,48 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan % 76,49 85,04 86,88 102,17 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan