RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT SONG YUH FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274 8529991, 08112652998 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : Azis Ma ruf, S.Hut(Lead Auditor) Muh.Nur Amin, ST.(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT SONG YUH FURNITURE b. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor: No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 c. Alamat kantor : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah d. Alamat Pabrik : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah. e. No. telepon : 02791 591714 f. Pengurus : Direktur : Yen Shui Lung (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 28 Maret 2017 Tempat :Pabrik PT SONG YUH FURNITUREJl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : 28-29 Maret 2017 Tempat : Pabrik PT SONG YUH FURNITURE Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan //27.04.2012 Halaman1dari13
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Pertemuan Penutupan Waktu : 29 Maret 2017 Tempat :Pabrik PT SONG YUH FURNITUREJl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 25 April 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuPT SONG YUH FURNITUREsejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Song Yuh Furniture, nomor : 32, tanggal : 04 Juni 2008, oleh Notaris Kiagus Daud, SH. Mkn. di Semarang dan Akta perubahan No. 07 tanggal 19 Agustus 2015 oleh Notaris Farisal Abid, SH.Pada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal sehingga dinilai memenuhipada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal. Verifier1.1.1 (b)surat Izin Hasil verifikasi pada saat penilikan I //27.04.2012 Halaman2dari13
/ Verifier Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen Ijin Industri Industri, dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010.Pada dokumen IUI/SIUP tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal. Tersedia Izin HO No. 502.6/IG.ITU/284/2014 tanggal 05 Desember 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri mebelberlaku s.d 04 Desember 2019.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen HO. Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100531 tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku s.d tanggal 29 Desember 2019.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen TDP dan dokumen masih berlaku. Hasil verifikasi peniikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP No. 02.772.644.7-516.000, terdaftar sejak tanggal : 10 Juli 2008, SKT No. PEM-01133/WPJ.10/KP.1303/2008, tanggal : 10 Juli 2008, SPKP No. PEM-06041/WPJ.10/KP.1303/2009, tanggal : 15 Oktober 2009.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP, SKT dan dokumen SPPKP. //27.04.2012 Halaman3dari13
/ Verifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tahun 2015 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Tersedia laporan implementasi UKL-UPL semester I dan semester II tahun 2016 yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen UKL-UPL. Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa PT. Song Yuh Furniture memiliki dokumen Izin Usaha Nomor: 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan yaitu Industri Furniture dari Kayu.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen Ijin Usaha Industri. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. PT SONG YUH FURNITURE bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not applicable). Verifier :Dokumen Identitas Importir. PT SONG YUH FURNITURE bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, //27.04.2012 Halaman4dari13
/ Verifier sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok PT SONG YUH FURNITURE bbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini kan (Not Applicable). Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(not Applicable). PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini kan(not Applicable). Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa nota sebagai bukti pembayaran. Periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar 4.230 pcs sama dengan 292,9197 m3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah. //27.04.2012 Halaman5dari13
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (Tanda Terima) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan furniture setengah jadi PT. Song Yuh Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut. PT SONG YUH FURNITUREtidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini kan (Not Applicable). menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT. Song Yuh Furniture telah //27.04.2012 Halaman6dari13
pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier 2.1.1.(h) Pendukung RPBBI Dokumen memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dengan cara sampling yang memuat identitas pemilik, dokumen angkutan yang digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan baku. PT SONG YUH FURNITURE bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2.(d) Invoice //27.04.2012 Halaman7dari13
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi Hasil Olahan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil amplas, laporan hasil servis, laporan hasil produksu dan laporan hasil packing yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT SONG YUH FURNITURE memiliki laporan hasil produksi periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture memiliki stok awal sebanyak 749 pcs sama dengan 29,5384 m3, memperoleh pasokan furniture setengah jadi dari supplier sebanyak 4.230 pcs atau sama dengan 292,9179 m3, sedangkan pada periode tersebut hasil produksinya sebanyak 4.848 pcs atau sama dengan 308,5671 m3, sehingga masih ada sisa furniture setengah jadi sebanyak 131 pcs atau sama dengan 13,8893 m3, dengan rendemen 100 % karena tidak terdapat //27.04.2012 Halaman8dari13
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi PT SONG YUH FURNITURE selama 12 bulan terakhir (Maret 2016 s/d Februari 2017) adalah sebesar 308,5671 m3. Sesuai dengan IUI nomor 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 sebesar 250.000 pcs atau setara 3.000 m3 per tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Song Yuh Furniture periode Maret 2016 s/d Februari 2017, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP. Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh //27.04.2012 Halaman9dari13
produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor melakukan penjualan dalam Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor. Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L) kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor PT SONG YUH FURNITUREperiode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 yang dilakukan sendiri. Seluruh penjualan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan data mengenai deskripsi produk, jumlah //27.04.2012 Halaman10dari13
produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE. Verifier 3.2.1.(d) Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L) Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)kegiatan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Berdasarkan verifikasi Penilikan I menunjukan PT SONG YUH FURNITUREtelah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT SONG YUH FURNITURE. Produk PT SONG YUH FURNITURE merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Produk menggunakan jenis kayu yang dibatasi //27.04.2012 Halaman11dari13
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya perdagangannya sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT SONG YUH FURNITURE dengan nomor: 051-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasik3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurk3. Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT Song Yuh Furniture mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT Song Yuh Furniture juga telah memiliki penanggung jawab K3. Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3 Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PT SONG YUH FURNITUREtersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja periode audit secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja. //27.04.2012 Halaman12dari13
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT SONG YUH FURNITURE, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT SONG YUH FURNITUREtentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator 4.2.2 Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Nomor: Kep. 560/213/2015 tanggal 27 November 2015. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Iswan Kusumawati yang berumur 22 tahun. Yogyakarta,25 April 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama //27.04.2012 Halaman13dari13