PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 1 /7 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 1 11) 4411/1 ac4.----- I. Penolong N 1.113 Cancelor InQKA Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM TARIKH KUATKUASA No. Keluaran : 03 1 April 2016 No. Pindaan : 03
-4gSso -,.- PROSEDUR No Rujukan : PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat : 2 /7 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan di dalamnya. Tarikh No. Para HALAMAN DIPINDA Muka Surat 1 Julai 2009 6 6 Bentuk Pindaan Tambah tindakan di bahagian 6.0 Analisa keberkesanan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan. Diluluskan WP 1 Ogos 2010 Muka depan Kelulusan dan tandatangan oleh Naib Canselor baharu 1 Ogos 2010 1 Mac 2016 Muka depan Kelulusan dan tandatangan oleh Naib Canselor baharu 1 April 2016
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 3 /7 KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 Objektif 4 2.0 Skop 4 3.0 Dokumen Rujukan 4 4.0 Defi nisi 5 5.0 Singkatan 5 6.0 Tanggungjawab Dan Tindakan 5 7.0 Rekod Kualiti 6 8.0 Lampiran 6
PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 4 /7 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan untuk memastikan tindakan pencegahan terhadap sebarang potensi ketidakpatuhan yang dikenalpasti di dalam Sistem Pengurusan Kualiti UiTM dapat dilaksanakan dengan berkesan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai oleh pihak pengurusan UiTM sekiranya terdapat potensi ketidakpatuhan yang dikenalpasti dalam SPK bagi memastikan Dasar dan Objektif Kualiti tercapai. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN JENIS DOKUMEN LOKASI RUJUKAN Manual Kualiti UiTM Seksyen 5.6 - Kaji Semula Pengurusan Seksyen 8.5.2 - Tindakan Pembetulan Seksyen 8.5.3 Tindakan Pencegahan InQKA MK.UITM.01
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 5 /7 4.0 DEFINISI 4.1 Laporan Penemuan Audit Dokumen yang mengandungi laporan mengenai penemuan yang diterima oleh Ketua Sistem Audit terhadap pihak yang diaudit (Auditee). lanya menerangkan penemuan audit (audit dalam atau audit pematuhan) dalam Sistem Kualiti dan mencadangkan penambahbaikan kepada sistem tersebut. 5.0 SINGKATAN MKSP SPK WP PNC PYB Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti Wakil Pengurusan Penolong Naib Cancelor InQKA Pegawai yang Bertanggungjawab
PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 6 /7 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB WP TINDAKAN 1. Kenalpasti potensi ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan perlu diambil tindakan pencegahan dalam Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan Laporan Pemantauan SPK Jabatan. 2. Sediakan pelan tindakan merangkumi: Penentuan potensi ketidakpatuhan dan punca-punca Penilaian keperluan tindakan pencegahan Penentuan tindakan pencegahan PYB 3. Dapatkan kelulusan MKSP. 4. Laksanakan tindakan pencegahan. 5. Sediakan laporan tindakan pencegahan. 6. Semak tindakan pencegahan yang telah dibuat secara berkala mengikut keperluan. 7. Analisa keberkesanan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat : 7 /7 7.0 REKOD KUALITI BIL. JENIS/REKOD RUJUKAN LOKASI TEMPOH SIMPANAN 1. Fail Tindakan Pencegahan DRK.UiTM.TPCGH.01 InQKA 3 tahun 8.0 LAMPIRAN 8.1 Carta Alir Tindakan Pencegahan (DL.UiTM.TPCGH01) 8.2 Contoh Log /Laporan Tindakan Pencegahan (DL.UiTM.TPCGH02) 8.1 Contoh Borang Tindakan Pembetulan/Pencegahan (DLUiTM.TPMBT03)
<al:. DL.UiTM.TPCGH01 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN Carta Alir Tindakan Pencegahan TANGGUNGJAWAB ALIRAN PROSES REKOD KERJA MULA WP 1. Kenalpasti potensi ketidakpatuhan yang 1 mungkin berlaku dan perlu diambil 2 v 3 tindakan pencegahan dalam Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan Laporan Pemantauan SPK Jabatan. Sediakan pelan tindakan merangkumi: Penentuan potensi ketidakpatuhan dan punca-punca Penilaian keperluan tindakan pencegahan Penentuan tindakan pencegahan 3. Dapatkan kelulusan MKSP. PYB 4. Laksanakan tindakan pencegahan. 4 5 5. Sediakan laporan tindakan pencegahan. 6. Semak tindakan pencegahan yang telah 6 dibuat secara berkala mengikut keperluan. 7. Analisa keberkesanan tindakan It, O pencegahan yang telah dilaksanakan. SELESAI