Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU COAL 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Berau Coal b. SK IPK : No. 503/260/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/595/IPK/DPPTSP/IV/2017 tanggal 07 April 2017 d. Luas : 3.853,67 Ha e. Persediaan Kayu : 4.485,89 m3 f. Lokasi IPK : Areal PKP2B PT Berau Coal di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur g. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau h. Email : - i. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Laksamana TNI (Pur) Dr. arsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H,. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja - Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH, H - Direktur : Hery Azwar j. anagement Representatif : Farhan Soeprapto
Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 18 Juni 2017 Kantor PT Berau Coal 18 19 Juni 2017 Kantor & Areal Kerja PT Berau Coal 20 Juni 2017 Hotel Palmy Berau Samarinda, 7 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. PT Berau Coal dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. enerbitkan Kembali S-LK PT Berau Coal registrasi No. 236.SLK.010-IDN, masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi Perpanjangan IPK Pada APL Tahun 2016/2017 untuk Pengangkutan Persediaan Kayu sebesar 4.485,89 m3.
Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : A. PRINSIP 1 1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai 2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) N/A N/A PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH 3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR 4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR 5. 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) 7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A N/A N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi 11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi 12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi) - Terdapat Dokumen Laporan Risalah Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun 2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan
RESUE VLK Halaman : 4 Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site Binungan 903,49 Hektar. - Dari hasil risalah tersebut diketahui bahwa potensi hasil cruising pada areal seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28 3. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016 yang dibuat oleh pelaksana lapangan timber cruising dengan ketua Ganis PHPL Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya Subrata. Register Nomor 01618-13/Canhut/XX/2014. - Terdapat Pakta Integritas yang menyatakan tentang kebenaran pelaksanaan risalah hutan dan ditandatangani oleh Direktur PT Berau Coal atas nama Hery Azwar dan Issei Watanabe pada tanggal 1 April 2015 13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) PT Berau Coal selaku pemegang IPK juga merupakan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada APL di Kabupaten Berau (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dengan perizinan sebagai berikut : a. PT Berau Coal memiliki Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT Berau Coal tahun 2016/2017 seluas 3.853,67 Hektar berdasarkan SK No.: 503/260/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n. PT Berau Coal dan telah dilengkapi lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menunjukan lokasi terletak pada APL
RESUE VLK Halaman : 5 dan telah disahkan. b. PT Berau Coal memiliki Izin Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK. enteri ESD Nomor :178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2015 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT Berau Coal. c. PT Berau Coal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Berau Coal yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi melalui Surat Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang persetujuan ANDAL PT Berau Coal. Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 501 tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara PT Berau Coal. d. Akte Notaris Siti Safarijah, S.H. tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Berau Coal nomor 8 tanggal 03 Agustus 2004 e. Akte Perubahan Terakhir Notaris Desman, S.H.. Hum,.. Nomor 91 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015. Adapun Susunan Pengurus PT Berau Coal sebagai berikut: - Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Laksamana TNI (Pur) Dr. arsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H,. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja - Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH, H
Halaman : 6 14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) N/A - Direktur : Hery Azwar f. TDP Nomor: 17.04.1.05.00022 g. NPWP Nomor 01.060.124.3-091.000 dengan alamat enara Sun Life Lt. 17 Unit A-J & Lt. 18 Unit E-F Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan. h. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tanggal terdaftar: 4 Oktober 1983. i. SPPKP Nomor: S- 15KP/WPJ.19/KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN j. SITU/ Izin Gangguan Nomor: 503/BPPT/ITU/950/XI/2015 PT Berau Coal merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha 15. 1.4.1.d. IPK pada APL PT Berau Coal sebagai pemegang IPK pada APL (Areal Penggunaan Lain) yang arealnya merupakan areal pertambangan batubaranya telah memiliki dokumen perizinan IPK seperti berikut : 1. Terdapat SK IPK dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/260/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n. PT Berau Coal di Areal Pertambangan PT Berau Coal Kab. Berau. 2. SK IPK ditandatangani oleh Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah AD SE / NIP 19640627 199003 pada tanggal 10 Februari 2016 dan distempel
Halaman : 7 3. Terdapat Peta Lampiran Izin IPK sesuai SK Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 50.000 yang menunjukkan bahwa lokasi IPK berada pada areal APL. 4. SK IPK Nomor 503/260/IPK/BPPD- PTSP/II/2016 berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 dan Penerbitan SK IPK telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Izin IPK telah berakhir masa berlakunya tanggal 10 Februari 2017 dan telah mendapat izin perpanjangan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/595/IPK/DPPTSP/IV/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n. PT Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kab. Berau. SK Perpanjangan IPK berlaku selama 6 bulan sejak tanggal IPK berakhir sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 6. SK Perpanjangan IPK yang intinya berisi tentang : - Diktum Pertama : PT Berau Coal untuk kegiatan pengangkutan persediaan kayu yang masih terdapat di dalam areal kerja (TPK Hutan) sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Kayu Bulat Kecil/ Kayu Bulat Sedang/ Kayu Bulat per tanggal 14 Februari 2017 sebesar 4.485,89 m 3 (empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan meter kubik).
Halaman : 8 - Diktum Kedua : Pemegang perpanjangan IPK dilarang melakukan kegiatan penebangan kayu. - SK Perpanjangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Badan Perizinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/260/IPK/BPPD- PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. 16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IPK PT Berau Coal, diketahui bahwa pada SK Perpanjangan IPK PT Berau Coal masih menggunakan Lampiran Peta SK IPK dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/260/IPK/BPPD-PTSP/II/2016, dengan rincian sbb : 1. Terdapat Lampiran SK berupa Peta Izin IPK skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah AD SE / NIP 19640627 199003 pada tanggal 10 Februari 2016 dan distempel. 2. Lokasi Izin Perpanjangan IPK tersebut sama dengan lokasi Izin IPK sebelumnya yaitu izin IPK Nomor 503/260/IPK/BPPD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. 3. Peta dibuat dengan skala 1 : 50.000 pada areal seluas ± 3.853,67 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan. 4. Pembuatan Peta Lampiran SK IPK bersumber kepada :
Halaman : 9 a. Peta Lampiran SK enhut No SK.718/enhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 b. Peta sebaran IUPHHK HA/HT Kaltim skala 1 : 500.000 c. Peta Izin Lokasi PKP2B PTBerau Coal d. Peta Pertek IPK PT Berau Coal nomor 522.21/1182/DK-III/2015 5. Hasil pengecekan lokasi IPK di Lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian lokasi dengan lampiran peta. 17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi 18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi B. PRINSIP 2 19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS - Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2015/2016 PT Berau Coal pada Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal di Kampung eluang, Birang, Tumbit Dayak dan Tumbit elayu Kecamatan Gunung Tabur dan Sambaliung Kabupaten Berau. - Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Samarinda pada bulan Januari 2016 dan ditandatangani Kepala BPPD Provinsi
Halaman : 10 Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah AD SE / NIP 19640627 199003 - Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan Rencana Pemanfaatan Kayu sbb : 20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja - Terdapat Dokumen Laporan Risalah Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun 2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site Binungan 903,49 Hektar. - Dari hasil risalah tersebut diketahui bahwa potensi hasil cruising pada areal seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28 m 3. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016 yang dibuat oleh pelaksana lapangan timber cruising dengan ketua Ganis PHPL Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya Subrata. Register Nomor 01618-13/Canhut/XX/2014. - Terdapat Pakta Integritas yang menyatakan tentang kebenaran
Halaman : 11 21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP) 22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. pelaksanaan risalah hutan dan ditandatangani oleh Direktur PT Berau Coal atas nama Hery Azwar dan Issei Watanabe pada tanggal 1 April 2015. - Terdapat peta lampiran Laporan Timber Cruising skala 1 : 50.000 dan terdapat peta Rencana Timber Cruising pada masing-masing blok areal yang dilakukan imber cruising dengan skala bervasiasi yaitu Blok A skala 1 : 50.000, Blok B skala 1 : 2.700, Blok C skala 1 : 7.500, Blok D skala 1 : 4.000, Blok E skala 1 : 18.000, Blok F skala 1 : 6.000, Blok G skala 1 : 6.200, Blok H skala 1 : 16.000, Blok I skala 1 : 17.000, Blok J skala 1 : 9.000, Blok K skala 1 : 20.000 dan Blok L skala 1 : 14.000. PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB pembuat LHP atas nama Ariyanto dengan Register Ganis PHPL PKB Nomor 00605-13/PKB-R/XX/2011 berlaku hingga 25 Januari 2018. Selama periode audit (Juni 2016 ei 2017) PT Berau Coal telah menerbitkan LHP dengan total produksi sebanyak 5.995 batang dan volume 6.293,57 m 3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Hutan Lati Kec. Gunung Tabur dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,34 %. Pada periode audit PT Berau Coal memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dibuat melalui SIPONI.
RESUE VLK Halaman : 12 Total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb : DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,- 23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH 24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan PT Berau Coal telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. PT Berau Coal telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank andiri, Bank Sinarmas dan Bank BNI. Total pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak : DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,- PT Berau Coal telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu : - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen
Halaman : 13 26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB 27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan SKSHHK. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku. Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu : - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku. PT Berau Coal merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 236.SLK.010-IDN. PT Berau Coal telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online serta Tanda V-Legal dapat ditemukan pada setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
Halaman : 14 C. PRINSIP 3 28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 PT Berau Coal telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lengkap di lapangan. Salah satu SOP yang berkaitan langsung dengan K3 adalah Prosedur 5 Langkah Keselamatan Bank Selamat dengan Nomor Dokumen P-OHS-09 Edisi 1 Revisi 0 tanggal efektif 15 Juli 2014 29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden Nomor Dokumen P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 1 tanggal efektif 15 Oktober 2014. SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 2 tanggal efektif 31 Desember 2015. Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal. Terdapat Peralatan APD berupa topi keras, sepatu boot dan sarung tangan yang dibagiikan kepada karyawan operasional. Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik dengan dokter dan paramedis serta peralatan dan obat-obatan yang lengkap serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh. Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta petugas medis yang standby. Terdapat Klinik dan Rumah Sakit Berau Coal yang dipergunakan untuk karyawan dan pekerja PT Berau Coal.
Halaman : 15 30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja PT. Berau Coal telah membuat laporan kecelakaan kerja setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal ineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya ineral. Laporan tersebut berupa Laporan Pengelolaan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pertambangan PT. Berau Coal. Dalam laporan tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan K3 dan kejadian kecelakaan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan kejadian kecelakaan kerja tambang. Hasil wawancara dengan R Auditee juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - elakukan pengarahan tentang K3 - enerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - elakukan Induksi K3 - elakukan Inspeksi K3 - Safety eeting - Uji kendaraan bergerak - enerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu - Pembuatan ine Permit dan Kimper - Pelatihan K3 - Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency - Investigasi dan pelaporan K3 - Pembuatan Poster K3 - Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment. - Pengendalian kesehatan dll.
No Dokumen FVLK-I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 16 3.2.t. Pekerja yang masih di bawah umur PT Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan I pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Lidya Anindita dengan posisi Govrel. Officer yang lahir pada tanggal 13 Desember 1988 atau berusia 28 Tahun 6 bulan. Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak emenuhi 7 Juli 2017 - TJustindo Prima Karya Ir Kurnia Direktur