RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BERAU COAL

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BERAU COAL 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Auditor : Ir Suhardi h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Berau Coal b. SK IPK : No. 503/1031/IPK/BPPD-PTSP/VI/2016 c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/1073/IPK/DPPTSP/VI/2017 d. Lokasi IPK : Areal pertambangan batubara PKP2B PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl. Pemuda 40. Tanjung Redeb Kab. Berau f. - g. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Ir Gandi Sulistyanto Soeherman - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja h. anagement Representatif : Farhan Soeprapto

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Kantor PT Berau Coal, 14 Juli 2017 Kantor dan Areal Kerja PT Berau Coal, Juli 2017 Kantor PT Berau Coal, 16 Juli 2017 Samarinda, 25 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. a. Perpanjangan IPK pada APL Tahun 2017/2018 seluas 727 Ha dinilai telah EENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. enerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu No. 254.SLK.010-IDN untuk masa berlaku terhitung tanggal 25 Juli 2017 s.d. 24 Juli 2018.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : A. PRINSIP 1 1. Indikator : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 2. Indikator : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR b. Peta Lampiran HTHR pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 3. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan d. Peta lampiran IPK e. Dokumen sah memuat yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan untuk kegiatan non

4 RESUE VLK Halaman : 4 perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) kehutanan 4. Indikator : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK untuk pemukiman transmigrasi untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) - PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 5 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 727 Ha di areal pertambangan PT Berau Coal Kab. Berau Prov. Kaltim - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ibrahim, Reg /CANHUT/XX/ Terdapat Fakta Integritas yang menerangkan kebenaran pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT. Berau Coal atas nama Edy Santoso, SH,.H pada tanggal 27 ei Lokasi IPK sesuai dengan izin perpanjangan yang diberikan pada areal APL pertambangan batubara PT Berau Coal - Rekapitulasi hasil cruising 5 % areal 727 Ha sebagai berikut :

5 RESUE VLK Halaman : 5 Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti Kel. Rimba Campuran Kel. Kayu Indah Jumlah , b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal dengan jenis perizinan sebagai berikut : 1. Terdapat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983 dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus adjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui enteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah ,10 Ha. 2. Terdapat SK.enteri Energi dan Sumberdaya ineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal.: a. Luas Wilayah PKP2B dari ,10 Ha menjadi Ha b. Usaha Pertambangan PT. Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi. c. Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah. 3. Terdapat Surat Penetapan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 dari Ditjen inerba Kementrian energi dan Sumberdaya ineral nomor: 630/37.07/DBT/2016 tanggal 2 aret Adapun izin IPK berada pada lokasi yang tercover dalam RKTTL 2016.

6 RESUE VLK Halaman : 6 4. PT Berau Coal (batubara) telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari Terdapat SK Bupati Berau Nomor 501 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta T/tahun menjadi 17 Juta T/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan. 6. Terdapat Akte Notaris Perusahaan nomor: 91 tanggal 25 Nopember 2015 dari Kantor Notaris Desman, SH,.Hum,. di Jakarta dengan susunan Pengurus Perusahaan sbb. : c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) d. IPK pada APL - Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. arsetio. - Komisaris : Dr. H.Darmono. - Presiden Dir. : Fuganto Widjaja - Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman. - Direktur : Edy Santoso, SH - Direktur : Hery Azwar 7. Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-AH tanggal 7 Desember NPWP PT. Berau Coal Nomor: Alamat: enara Sun Life Lt.17 Unit A-J dan lt.18 Unit E- F. Kuningan Timur, Setabudi, Jakarta Selatan. 9. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/ SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/ TDP Nomor: Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal Terdapat izin IPK Perpanjangan Nomor 503/1073/IPK/ DPPTSP/VI/2017 tangal21 Juni 2017 pada areal seluas 727 Ha yang dilengkapi dengan peta skala 1 : Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai

7 RESUE VLK Halaman : e. Peta lampiran IPK dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. : a. Patok P.101 A pada koordinat N ,4 E ,8 berbatasan dengan jalan dan terdapat patok cat merah dan kertas laminating pada batasnya. b. Patok P.094 pada koordinat N ,7 E ,6 berbatasan dengan jalan dan terdapat patok cat merah dan kertas laminating pada batasnya 6. Indikator : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL b. Peta lampiran IPK Areal IPK PT. Berau Coal walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi. Areal IPK PT. Berau Coal walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi. B. PRINSIP 2 7. Indikator : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Terdapat dokumen Bagan Kerja Tahunan (BKT) tahun 2016/2017 IPK PT. Berau Coal seluas 727 Hektar di Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang sudah mendapat pengesahan dari Badan Perijinan dan Penanaman odal Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BKT disahkan pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor: 503/1031/IPK/BPPD-PTSP/VI2016 Pada SK IPK Perpanjangan No 503/1073/IPK/ DPPTSP/VI/2017 tangal 21 Juni 2017 mencantumkan target produksi sebesar 6.139,10 3.

8 RESUE VLK Halaman : 8 8. Indikator : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja - PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 5 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas 727 Ha di areal Pertambangan Batubara PKP2B PT Berau Coal, Kab. Berau Prov. Kaltim dengan perhitungan sbb : Volume per Kelas Diameter (3) No Kelompok Jenis Cm Cm 50 Cm Up Total Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. eranti Kel. Rimba Campuran Kel. Kayu Indah Jumlah , Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ibrahim Reg /CANHUT/XX/ Terdapat Peta Lampiran IPK b. Dokumen produksi kayu (LHP) Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Rohmadi /PKB- R/XX/2010 yang menandatangani LHP. Peperbitan LHP selama periode Audit sebesar Btg dan 3.816,14 3 dengan rincian sbb : No Bulan Kel. eranti Kel. Rimba Camp. Ky Indah II Ulin Ky Indah II Jumlah Btg 3 Btg 3 Btg 3 Btg 3 Btg /LHP/IPK-1031/BC/III/2017 Tgl 17/03/2017 KB KBS KBK Jumlah LHP 660 1, , /BC/IPK-1031/XI/2016 Tgl 30/11/2016 KB 382 1, , KBS KBK Jumlah LHP 568 1, , /LHP-IPK/1031/BC-LLN/VIII/2016 Tgl 09/08/2016 KB KBS KBK Jumlah LHP TOTAL 1,360 3, ,735 3, Sedangkan untuk SK IPK perpanjangannya sesuai dengan SK Perpanjangan No 503/1073/IPK/DPPTSP/VI/2017 tangal 21 Juni 2017, PT Berau Coal belum menerbitkan

9 RESUE VLK Halaman : 9 LHP. Hasil observasi di lapangan PT Berau Coal masih berkonsentrasi untuk mengangkut sisa stok di TPK Hutan dan akan melakukan produksi penebangan dan penyaradan periode berikutnya. Hasil uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tersebut yang dilakukan di TPK Antara Labanan pada koordinat N ,9 dan E ,45 terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 2,07 %. Nomor Batang di LHP dapat dijumpai di lapangan (TPK Antara) 9. Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Total SPP SI PNBP sesuai dengan LHP yang terbit sebesar - SPP PSDH sebesar Rp ,00 - SPP DR sebesar US $ ,89 SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar sbb. : No Bulan Jumlah SPP Btg 3 PSDH (Rp) DR (US$) 1 11/LHP/IPK-1031/BC/III/2017 Tgl 17/03/2017 KB ,991, , KBS ,646, , KBK ,918, Jumlah LHP 819 1, ,556, , /BC/IPK-1031/XI/2016 Tgl 30/11/2016 KB 404 1, ,047, , KBS ,301, , KBK Jumlah LHP 606 2, ,348, , /LHP-IPK/1031/BC-LLN/VIII/2016 Tgl 09/08/2016 KB ,015, , KBS ,493, , KBK , Jumlah LHP ,986, , TOTAL 1,735 3, ,905, ,358.89

10 RESUE VLK Halaman : b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Sinarmas, dan Bank andiri Jakarta. Jumlah pembayaran sebesar : - PSDH sebesar Rp ,00 - DR sebesar US $ , c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/enhut- II/2014) 10. Indikator : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sebagai berikut : 1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Labanan : No Bulan Jumlah Volume (SET) Btg 3 1 Desember , Januari aret April , Jumlah 91 1,425 3, Dari TPK Antara ke Industri kayu sbb : No No SKSHHK Volume Btg 3 Tujuan 1 KB.B , PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya 2 KB.B , PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan 3 KB.B PT SLJ Global, Samarinda 3 Set 1,006 2,704.00

11 RESUE VLK Halaman : b. SKSKB dan DKB untuk KB PT. Berau Coal memiliki sumberdaya dan persyaratan yang cukup untuk mengoperasikan SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK seperti : - SK G PT Berau Coal No 024/BC-CCD/YNP/VII/2016 Penerbit SKSHHK a.n. Dedy Kustiyono, S.Hut Reg /PKB-R/XX/ SK G PT Berau Coal No 072/BC-LLC/YNP/XI/2016 Petugas P3KB a.n. Ariyanto Reg /PKB- R/XX/ Kartu Ganis PKB a.n. Dedy Kustiyono Reg /PKB- R/XX/ Kartu Ganis PKB a.n. Ariyanto Reg /PKB- R/XX/ SK TPK Hutan dari G PT Berau Coal No 070/BC- LCC/YNP/XI/ SK TPK Antara dari G PT Berau Coal No 033/BC- LCC/YNP/III/2017 PT. Berau Coal memiliki sumberdaya dan persyaratan yang cukup untuk mengoperasikan SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK dan lampirannya. PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online dari TPK Hutan ke TPK Antara sebagai berikut : No Bulan Jumlah Volume (SET) Btg 3 1 Desember , Januari aret April , Jumlah 91 1,425 3, Indikator : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Berau Coal telah memiliki sertifikat VLK untuk izin IPK ini dengan sertifikat nomor 254.SLK.010-IDN dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal No 251/Sub Lisensi/010-IDN/BC/2016 sesuai ketentuan dan telah membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode di fisik kayu log dan pada dokumen angkutan yang diterbitkan melalui SIPUHH Online.

12 RESUE VLK Halaman : 12 C. PRINSIP Indikator : Prosedur dan Implementasi K a. Pedoman/ Prosedur K b. Ketersediaan peralatan K c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). PT. Berau Coal secara umum telah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh bagian pekerjaan. Organisasi K3 dibentuk secara formal dengan nama Divisi HSE (Health, Safety and Environment) dan Lebih dari 1000 SOP K3 sudah dibuat berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit pekerjaan. Terdapat pula penerapan sanksi bagi pelanggar SOP K3 mulai dari SP1 hingga PHK, hal ini benar-benar berfungsi efektif dalam menekan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu prosedur K3 PT. Berau Coal adalah Prosedur Alat Pelindung Diri yang terbit pada tanggal 26 Juni 2010 dengan kode dokumen Dok II ALL , Prosedur 5 Langkah Keselamatan-Bank Selamat yang terbit pada tanggal 15 Juli 2014 dengan kode dokumen P-OHS-09. Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik. 1. PT. Berau Coal sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, Hydran, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya lengakap serta berfungsi dengan baik. 2. Pada area perkantoran, sudah tersedia jalur evakuasi disertai titik kumpul di tempat terbuka dan luas. 3. K3 sudah diimplementasikan lengkap terhadap seluruh unit pekerjaan, diantaranya : penggunaan APD bagi seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dll. 4. Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby PT. Berau Coal memiliki catatan kecelakan kerja yang lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemen dan kontraktornya. Terdapat Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap triwulan oleh Kepala Teknik Tambang dan ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Dirjen ineral dan Batubara Kementerian ESD

13 S/ Trusgndo CertiltcaffEn I RESUEVLK No Dokumen FVLK-16 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur. PT. Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur, Dari daftar karyawan dan pekerja yang dtuerifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Terdapat karyawan termuda atas nama Lidya Anindita dengan jabatan Gorel. Officer lahir di Jakafta tanggal 13 Desember 1988 Pada Dokumen KKB PT. Berau Coal Periode 2014/2015 BAB IV Pasal 16 tentang Penerimaan Pekerja ayat2. Butir b. menyebutkan bahwa persyaratan umum dalam penerimaan pekerja adalah berusia tahun pada saat penerimaan keoali untuk tenaga ahli berdasarkan kesepakatan bersama. Keterangan : : emenuhi : Not Applicable T : Tidak emenuhi 4a,25 Jult 20L7 Trustindo Prima lgrya