RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT ATTAUBAH JAYA BERSAMA DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IZIN PEANFAATAN KAYU (IPK) PT ATTAUBAH JAYA BERSAA DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Auditor : Ir Suhardi h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Attaubah Jaya Bersama (PT ATJB) b. No. & Tgl. SK IPK : No. 503/1327/IPK/BPPD-PTSP/VIII/2017 Tgl. 04 Agustus 2017 c. Luas : Hektar d. Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jl. angga II Gg. H. Ismed RT 25 No 01 Tanjung Redeb - Berau f. errymr13@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Herryanto - Direktur : Asmawi Yahya - Direktur : Budi Harjuno - Direktur : Ir. Erry uharram, - Komisaris : H. Abidinsyah h. anagement Representatif : Ir. Erry uharram,

2 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 25 Agustus 2017 Kantor PT ATJB Agustus 2017 Kantor dan Lokasi IPK PT ATJB 25 Agustus 2017 Kantor PT ATJB Samarinda 8 September 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. PT Attaubah Jaya Bersama dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT PT Attaubah Jaya Bersama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal 9 September 2017 s.d. 8 September 2018 dengan kewajiban melaksanakan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan sertifikat.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU : A. PRINSIP 1 1. Indikator : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 2. Indikator : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR b. Peta Lampiran HTHR Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 3. Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan d. Peta lampiran IPK Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk

4 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 4 kegiatan non kehutanan e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan 4. Indikator : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK Pemanfaatan kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi Pemanfaatan kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi 5. Indikator : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) - PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau Prov. Kaltim. - Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. ATJB tanggal 17 April Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Syahrialsyah, Reg /CANHUT/XX/ Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau Prov. Kaltim Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera.

5 RESUE VLK Halaman : c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) d. IPK pada APL Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT. Attaubah Jaya Bersama berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera. PT Agrindo Sukses Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 746 Tahun 2015 tgl 14 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agrindo Sukses Sejahtera dan Peta IUP pada APL skala 1 : Terdapat dokumen pengesahan Kelayakan Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 791 Tahun 2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kampung Long Ayan, Long Ayap, dan Long Laai Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera sesuai Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT ASS sbb : - Akte Notaris Pendirian PT Agrindo Sukses Sejahtera dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta No 14 tanggal 7 November 2008; SK enkumham No AHU AH Tahun Akte Perubahan terakhir PT ASS Notaris Aliya S.Azhar, S.H..H,.Kn No 36 tanggal 21 April Susunan Pengurus adalah Komisaris : Nurita Ratna Dewi Direktur : Rusjdi usa Sedangkan Legalitas Pemegang IPK PT ATJB sbb. : - Akte Notaris Pendirian PT. Attaubah Jaya Bersama dari Notaris. Fahmi Aziz, S.H..Kn. Notaris di Berau No. 49 Tanggal 24 Agustus 2016 dan SK enkumham No AHU AH Tahun 2016 tanggal 24 Agustus SIUP No 503/101/17-04/P/IX/2016 s/d 28 September TDP No s/d 28 September NPWP No a.n. Asmawi Yahya NIK Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.

6 RESUE VLK Halaman : e. Peta lampiran IPK Di samping itu terdapat Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± Ha seluruhnya berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas bercat merah dan pita warna merah/orange yang lokasinya sesuai Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada areal APL, sesuai dengan Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± Ha seluruhnya berada pada areal APL. Di samping itu Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. : a. N ,6 E ,9 berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batas serta pita warna merah. b. N ,4 E ,2 berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batasa serta pita warna merah.. c. N ,9 E ,9 berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batas serta pita warna merah.. d. N ,4 E ,6 berbatasan dengan areal kebun PT Sanggam yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batasnya serta pita warna merah. 6. Indikator : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL b. Peta lampiran IPK Areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi. Areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

7 RESUE VLK Halaman : 7 B. PRINSIP 2 7. Indikator : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Terdapat Dokumen Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kepala DPPTSP Provinsi Kalimantan Timur SK No 503/1327/IPK/DPPTSP/ VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE,. NIP Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja mengacu kepada SK IPK sebesar ,18 3 dengan rincian sbb. : No Kelompok Jenis Volume per Kelas Diameter (3) Cm Cm Cm Cm 50 Cm Up Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. Kayu Indah Kel. eranti 4,320 1, ,993 2, ,479 3, ,279 3, ,648 21, ,719 32, Kel. Rimba Campuran , , ,155 1, ,553 3, ,267 6, Jumlah 5,357 2, ,537 3, ,902 3, ,593 4, ,374 25, ,763 39, Total 8. Indikator : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja - PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau Prov. Kaltim. - Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. ATJB tanggal 17 April Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Syahrialsyah, Reg /CANHUT/XX/ Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau Prov. Kaltim - Potensi Tegakan hasil Cruising 100 % pada 4 Blok

8 RESUE VLK Halaman : 8 seluas ± Ha adalah sebesar ,69 3 dengan rincian sbb. : No Kelompok Jenis Volume per Kelas Diameter (3) Total Cm Cm Cm Cm 50 Cm Up Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. 1 Kel. Kayu Indah Kel. Kayu Lindung Kel. eranti 4,320 2, ,993 3, ,479 4, ,279 4, ,648 31, ,719 46, Kel. Rimba Campuran , ,250 1, ,140 1, ,471 4, ,120 8, Total 5,357 3, ,537 4, ,902 5, ,593 6, ,374 36, ,763 56, b. Dokumen produksi kayu (LHP) Pada saat audit PT ATJB belum menerbitkan LHP dan baru melaksanakan persiapan untuk penebangan di lapangan. PT ATJB telah memiliki akses penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan memiliki operator SIPUHH atas nama Adi Putra, S.H. yang merupakan Ganis PKB dengan Register No /PKB-R/XX/2017. Di samping itu terdapat SK Ganis PKB Penerbit atas nama Adi Putra, S.H. yang merupakan Ganis PKB dengan Register No /PKB-R/XX/2017 yang ditunjuk untuk menandatangani dan menerbitkan LHP. Hasil Observasi di lapangan sampai dengan saat audit kegiatan di lapangan baru dalam tahap persiapan untuk penebangan sehingga belum menerbitkan LHP pada semua jenis dan kelas diameter. Hasil pengecekan di lapangan lokasi TPn Hutan dan TPK Hutan sesuai pada koordinat : N dan E N dan E IPK PT. ATJB telah memiliki akses untuk melakukan penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan memiliki sarana dan prasarana serta petugas operator SIPUHH Online.

9 RESUE VLK Halaman : 9 9. Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPONI dengan volume dan jenis sebanyak 25 % dari Kewajiban DR dan PSDH yang sesuai dengan SK IPK yang diterbitkan. SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar - SPP PSDH Kode Billing sebesar Rp ,00 tgl. 17 Juli SPP DR Kode Billing sebesar US$ ,99 tgl. 17 Juli 2017 Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR 25 % dari Kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan kode billingnya telah dibayar dengan transfer melalui Bank Panin untuk pembayaran PSDH pada tanggal 18 Juli 2017 dan Bank andiri untuk pembayaran DR pada tanggal 19 Juli Jumlah pembayaran sebesar : - PSDH sebesar Rp ,00 - DR sebesar US$ ,99 Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/enhut- II/2014 dan P.71/enLHK/Setjen/HPL.3/8/2016) 10. Indikator : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan PT. Attaubah Jaya Bersama belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Kegiatan di lapangan sedang dalam proses persiapan untuk produksi penebangan dan penyaradan kayu. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki sarana dan prasarana untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK maupun SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan. Terdapat SK Direksi No 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 untuk Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Adi Putra, S.H. Register No /PKB-R/XX/2017

10 RESUE VLK Halaman : b. SKSKB dan DKB untuk KB Dan terdapat SK Direksi No 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Heriyanto, A.d. Register No /PKB- R/XX/2017 Hasil Pengecekan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara untuk penerbitan dokumen angkutan diketahui bahwa telah terdapat TPK Hutan dan TPK Antara pada koordinat sbb : - TPK Hutan pada koordinat N dan E serta N dan E TPK Antara 1 pada posisi koordinat N dan E TPK Antara 2 di Km 0 Gunung Sari/ Tepi Sungai Segah pada posisi koordinat N dan E TPK Antara 3 di Labanan/ Tepi Sungai Segah pada posisi koordinat N dan E PT. Attaubah Jaya Bersama belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK). Kayu Bulat (KB/KBS/KBK) sedang dalam proses produksi penebangan dan penyaradan kayu Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KB sesuai dengan ketentuan. Hasil pengecekan lapangan dijumpai adanya TPK Hutan dan TPK Antara yang siap untuk digunakan dengan posisi koordinat seperti pada verifier a. 11. Indikator : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Attaubah Jaya Bersama belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V- Legal sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK

11 H- I RESUEVLK No Dokumen FVLK.16 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 11 C. PRINSIP3 12. Indikator : Prosedur dan Implemenbsi K a. Pedoman/ Prosedur tg b. Ketersediaan peralatan K c. Catatan kecelakaan / kerja PT. Attauhh Jaya Bersama memiliki dokumen Prosedur K3 Nomor SOP-005 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus Dokumen SOP tersebut memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan. Dokumen SOP K3 dibuat oleh Fatimah Z selaku HRD, diketahuioleh Erry uharram selaku DireKur Umum dan disahkan oleh Herryanto selaku Direktur Utama. Dalam SOP K3 tersebut Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online bertanggung jawab atas terlaksananla K3 di PT Attaubah Jaya Bersama. PT ATJB memilki daftar peralatan K3 IPK berup kepemilikan peralatan K3 sepertispatu, helm/topi keras, kotak P3K, APA& Baju Rompi Saftty, Kaos Tangan, lgcamata las dan kacamata operator dll. Hasil Observasi di lapangan menunjuklon keberadaan alat tercebut dan masih berfungsi dengan baik Terdapat l-a-goran Bulanan Kecelaloan Kerja pada IPK PT. Attaubah Jaya Bersama atau catatan kecelakaan kerja yang dibuat seuap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dalam catatan tersebut kecelakaan kerja NIHIL, 13. Indikator : Tidak mempekerjalon anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur. PT. Attaubah Jaya Bersama Udak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PTATJB sebanyak 54 personildiketahui bahwa karyawan yang termuda berumur 19 tahun 6 bulan atas nama Jalo Nugroho Bayu Aji dengan jabatan helper tmktor yang lahir di Kurik pada tanggal 14 Februari 198. : emenuhi; : Not Applicable; T : Tidak emflruhi.$ # J#r,no",B septembe r zotl W2*tutooPrima l'rya