RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT KAYAN PLANTATION

Transkripsi

1 Halaman : 1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT KAYAN PLANTATION 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation b. No. & Tgl. SK IPK : No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 c. Luas : ± Hektar d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara e. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT III No. 12, Tarakan f. selorforkpp@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Soegwanto Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana Komisaris : Lauw Kardono Lesmono h. Management Representatif : Ir. Sofyan Noor

2 RESUME VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Kantor PT Kayan Plantation, 16 Maret 2017 Kantor PT Kayan Plantation dan Areal Kerja PT Kayan Plantation Bulungan, Maret 2017 Kantor PT Kayan Plantation, 18 Maret 2017 Samarinda, 1 April 2076 a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan. a. IPK PT Kayan Plantation dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayan Plantation dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

3 Halaman : 3 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.1. Indikator : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Tidak Bukan IPK pada IPPKH Bukan IPK pada IPPKH Ringkasan Justifikasi PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.2. Indikator : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Ringkasan Justifikasi Tidak a. Izin HTHR Bukan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR Bukan IPK pada HTHR

4 Halaman : 4 PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. Indikator : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha c. IPK pada areal yang dilepaskan Tidak Ringkasan Justifikasi Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan d. Peta lampiran IPK Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. Indikator : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

5 Halaman : 5 Ringkasan Justifikasi Tidak a. IPK pada areal yang Bukan IPK untuk areal transmigrasi dilepaskan b. Peta lampiran IPK Bukan IPK untuk areal transmigrasi PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK Ringkasan Justifikasi Tidak Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation seluas Hektar Memenuhi Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor /CANHUT/XX/2013 Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber cruising dengan benar. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri a. Kode Billing senilai US $ ,28 b. Kode Billing senilai Rp Terdapat dokumen perizinan pemegang IPK pada APL sama dengan Izin Usaha Perkebunan sebagai berikut :

6 Halaman : 6 sama dengan pemegang izin usaha) 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Kayan Plantation untuk perkebunan kelapa sawit seluas Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. 3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation. 4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation tanggal 22 Mei Terdapat dokumen Amdal yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 16/660/BPDL- I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation dengan Luas Areal Kajian Amdal ± ,96 Hektar dari Luas ± Hektar di Kecamatan Tanjung

7 Halaman : 7 c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP NIP dan distempel 6. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Kayan Plantation didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kayan Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan. b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT Kayan Plantation Nomor : 39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan dengan susunan pengurus. - Direktur Utama : Soegwanto - Direktur :Ir. Arifin Guntur Marpaung - Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana - Komisaris : Lauw Kardono Lesmono Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-AH tanggal 26 April 2016 c. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2011 d. SITU Nomor : 503/321/SITU/KPT- IV/XI/2011 e. TDP Nomor : f. NPWP Nomor : Pemegang IPK (PT Kayan Plantation) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama. d. IPK pada APL Memenuhi - Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29

8 Halaman : 8 September 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. - SK ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA NIP dan distempel. - SK dilampiri dengan daftar peralatan produksi dan peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan skala 1 : tanggal 29 September 2015 dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel. - Luas IPK PT Kayan Plantation adalah ± Hektar dengan target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm sebesar ,80 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh) M3 dengan rincian sbb : No Kelompok Jenis Taksiran Volume Tebangan (M3) KBK KBS KB Jumlah 1 Kel. Meranti 1, , , , Kel. Rimba Campuran , , Kel. Kayu Indah Jumlah 1, , , , Selanjutnya terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang merupakan Revisi dari SK Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 berupa pemberian Revisi Target Volume Produksi IPK PT Kayan Plantation seluas ± Ha menjadi sbb :

9 Halaman : 9 No Kelompok Jenis Taksiran Volume Tebangan (M3) KBK KBS KB Jumlah 1 Kel. Meranti 2, , , , Kel. Rimba Campuran 4, , , , Kel. Kayu Indah Jumlah 7, , , , Izin IPK telah berakhir masa berlakunya tanggal 29 September 2016 dan telah mendapat izin perpanjangan berupa Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. - SK Perpanjangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei 2015 e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan IPK Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 skala 1 : yang disahkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H. Syaiful Herman, M.AP dengan lampiran koordinat titik batas IPK di Lapangan. Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada APL PT Kayan Plantation di lapangan didapatkan kesesuaian lokasi IPK sebagai berikut : 1. Titik A berada pada Koordinat N 02º 40 47, 50 ; E 117º 33 37, 58 sesuai

10 Halaman : 10 dengan koordinat di Peta 2. Titik M berada pada Koordinat N 02º 40 44, 49 ; E 117º 42 00, 57 sesuai dengan koordinat di Peta 3. Titik Q berada pada Koordinat N 02º 39 34, 37 ; E 117º 43 17, 50 sesuai dengan koordinat di Peta PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Tidak a. IPK pada APL Not Applicable b. Peta lampiran IPK Not Applicable Ringkasan Justifikasi Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Ringkasan Justifikasi Tidak Memenuhi - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun 2015/2016 PT Kayan Plantation di

11 Halaman : 11 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. - Pada dokumen Bagan Kerja Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPL) dicantumkan informasi berupa BAB I Data Pokok, BAB II Keadaan Umum Lokasi Perkebunan, BAB III Rencana Kegiatan serta terdapat Lampiran berupa Rekapitulasi LHC 100 %, SK dan Peta Lokasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu serta Daftar Peralatan yang Digunakan untuk Perpanjangan IPK. - Pada BAB III dicantumkan usulan target penebangan sebesar ,56 M3 sbb : No Kelompok Jenis Taksiran Volume Tebangan (M3) KBK KBS KB Jumlah 1 Kel. Meranti 2, , , , Kel. Rimba Campuran 4, , , , Kel. Kayu Indah Jumlah 7, , , , Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan SK Nomor 07/KPTS- IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H. Syaiful Herman. M. AP; NIP PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

12 Halaman : 12 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Ringkasan Justifikasi Tidak Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation seluas Hektar Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor /CANHUT/XX/2013 Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal seluas Ha dengan hasil sbb: Kelas Diameter No Kelompok Jenis Up Jumlah N V N V N V N V N V 1 Kel. Meranti a Bangkirai b Keruing c Meranti Kuning d Meranti Merah e Mersawa f Nyatoh Jumlah Kel. Rimba Campuran a Benuang b Bintangur c Jambu-Jambu d Kembang Semangkok e Kempas f Keranji g Mempisang h Rimba Campuran i Terap Jumlah ,573 1, Kel. Kayu Indah a Ulin Jumlah Grand Total 1, , ,552 2, Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan dilampiri dengan peta areal IPK sesuai dengan penataan batas yang dibuat. Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP- TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber

13 Halaman : 13 b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi cruising dengan benar. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri - Kode Billing senilai US $ ,28 - Kode Billing senilai Rp PT Kayan Plantation memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan LHP atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor /PKB- R/XX/2014 yang berlaku sampai 25 Juni Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan. Selama periode penilikan (September 2016 Februari 2017) PT Kayan Plantation telah menerbitkan 2 (dua) LHP dengan rincian sebagai berikut : Uji petik pengukuran kayu dilakukan antara LHP dengan hasil pemeriksaan lapangan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Antara Apung dengan hasil terdapat kesesuain ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis, namun terdapat selisih pengukuran volume yang masih dapat ditoleransi yaitu sebesar 1,33 %.

14 Halaman : 14 PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan Tidak Memenuhi Ringkasan Justifikas`i Pada periode penilikan PT Kayan Plantation memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah SPP DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP sbb : - DR = USD ,31 ; - PSDH = Rp ,- Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. PT Kayan Plantation telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank Mandiri Cabang Tarakan Yos Sudarso, total DR dan PSDH yang telah dibayar atau dilunasi sbb : DR = USD ,31 ; PSDH = Rp ,- Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

15 RESUME VLK Halaman : 15 tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Indikator : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Tidak Memenuhi Ringkasan Justifikas`i Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan Plantation selama periode penilikan (September 2016 Februari 2017) telah melakukan pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung dengan menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 46 set SKSHHK dengan total volume sebesar 2.203,59 m 3, dengan rincian sbb : - Bulan November Desember 2016 sebanyak 27 set SKSHHK dengan total volume sebesar 1.314,07 m 3. - Bulan Februari 2017 sebanyak 19 set SKSHHK dengan total volume 889,52 m 3. Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK sejumlah batang dengan volume 6.792,81 m 3. Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh 2 orang penerbit SKSHHK sbb :

16 Halaman : 16 b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi 1. Suharyanto dengan Register Nomor /PKB-R/XX/2011 dan berlaku sampai dengan 17 Januari Melky Lantang dengan Register Nomor /PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan 25 Juni Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan Plantation selama periode audit (September 2016 Februari 2017) telah melakukan pengangkutan KBS dan KB dengan menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 46 set SKSHHK sejumlah 983 batang dengan total volume sebesar 2.203,59 m 3. Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK dengan total volume 6.792,81 m 3, dengan rincian sbb : 1. Bulan September Desember 2016 sebanyak 4 set SKSHHK dengan total volume sebesar 4.998,66 m Bulan Januari - Februari 2017 sebanyak 3 set SKSHHK dengan total volume 1.794,15 m 3. PRINSIP 2 Kriteria 2.3. : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator : Implementasi Tanda V-Legal

17 Halaman : 17 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Tidak Memenuhi Ringkasan Justifikas`i PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 203.SVLK.010-IDN PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan mengunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya. Di samping itu terdapat logo atau Tanda V- Legal telah dibubuhkan pada Dokumen Angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan kode 203.SVLK.010-IDN PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Indikator : Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3. Ringkasan Justifikasi Tidak Memenuhi - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Kayan Plantation untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja nomor KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November 2014 dan direvisi tanggal 01 November SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer

18 Halaman : 18 Camp dan disahkan oleh Arifik G. Marpaung selaku Direktur. - Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-DIR/KP- TJS/X/2016 tentang Penunjukkan Penanggunjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT Kayan Plantation. - Dalam SK tersebut menunjuk Sdr. Bonefasius sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT Kayan Plantation Camp Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 PT Kayan Plantation berupa APAR di kantor dan di workshop masing-masing 2 buah, Kotak P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots dan masker. Hasil observasi lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan Kotak P3K di Kantor Kebun dan terdapat klinik tempat berobat jika terdapat karyawan sakit, yang berada di kantor kebun. c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan. Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut. Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL Tersedia peralatan untuk penanganan medis sementara dan obat-obatan di poliklinik PT Kayan Plantation yang terletak di Basecamp. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp. PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau

19