RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI PT PUTRADUTA INDAH WOOD (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan d. Nomor telepon/faks/ / e. Direktur : Ir. Tri Madyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor disupervisi) Ir. Titik Kuswandari (Supervisor Lead Auditor) Widodo, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT PUTRADUTA INDAH WOOD b. Nomor & Tanggal SK : No. SK. 89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 SK addendum No. SK. 269/Menhut-II/2009 Tanggal 13 Mei c. Luas dan Lokasi : Hektar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi d. Alamat Kantor & Tlp Kantor : Jl. Lingkar Selatan III No. 83, Jambi e. Pengurus Direktur : Teuku Irwan Komisaris : Heriyanto Komisaris : Peter Susanto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Senin, 28 November Ruang Meeting Hotel Grand, Jambi Penyampaian perihal maksud dan tujuan Sertifikasi, meminta masukan dari tokoh masyarakat dan lainnya perihal pelaksanaan operasional dan keberadaan PT PUTRADUTA INDAH WOOD. // Halaman 1 dari 9

2 Pertemuan Pembukaan - Senin, 28 November Kantor PT PUTRADUTA INDAH WOOD di Jambi Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan, Jadwal pelaksanaan, permintaan wakil manajemen dan tenaga pendamping Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 28 Nov 2016 s.d 1 Desember 2016 di Kantor & di Areal Kerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD Dilakukan Verifikasi Dokumen: - legalitas perizinan, - IIUPHHK, - RKUPHHK & Peta - RKTUPHHK & Peta - PUHH - RKL, RPL & Laporan Kegiatan - K3 (catatan kecelakaan kerja, Pernyataan tidak melarang pembentukan Serikat Pekerja, PP Verifikasi Lapangan : - Lokasi yang tidak boleh ditebang - Uji petik pengukuran hasil tebangan - Lokasi / Petak dari pohon yang ditebang - Keberadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan - Peralatan K3 Pertemuan Penutupan 1 Desember 2016 Hotel Grand, Jambi Disampaikan mengenai hasil sementara hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan, seluruhnya terdapat 28 Verifier yang diverifikasi 6 (Enam) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut dan 22 verifier memenuhi, konfirmasi temuan audit, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. // Halaman 2 dari 9

3 Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Desember 2016 PT PUTRADUTA INDAH WOOD dinyatakan LULUS pada Penilaian Awal dengan Ruang Lingkup IUPHHK-HA (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier (a) Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) SK IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD perpanjangan terbit dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 kemudian terbit SK Perubahan dengan Nomor : SK.269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK. Verifier (b) Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALam (IIUPHHK-HA) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Verifier (c) Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) Verifikasi lebih lanjut tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2012 s.d 2021, dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Prinsip 2. sistem dan prosedur penebangan yang sah. Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. // Halaman 3 dari 9

4 Indikator RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang (a) Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT/beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan Verifier (c) Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.04/BUHA-2/2013 tanggal 29 Januari Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk RKT Tahun 2015 dengan SK RKT Nomor 55/KEP.KDK/DISHUT-2.3/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan untuk RKT Tahun 2016 SK RKT Nomor 60/KEP.KDK/DISHUT-2.3/V/2016 tanggal 26 Mei Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK Tahun 2016 serta wawancara dengan Unit Managemen PT PUTRADUTA INDAH WOOD, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada areal RKT tersebut. Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2016, blok RKT Tahun 2015 DAN RKT Tahun 2016 telah disahkan. Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hasil verifikasi terhadap Dokumen RKUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah lengkap dengan Lampiran Petanya dan // Halaman 4 dari 9

5 Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya Verifier (b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri Nomor : SK.04/BUHA-2/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, a.n Menteri Kehutanan. PT PUTRADUTA INDAH WOOD adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) hutan ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara III menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 4,47 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Uji Petik Nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan tidak bisa dilakukan karena akses jalan berupa rel lori terendam banjir Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari // Halaman 5 dari 9

6 dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke Industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan yang berlaku Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK HA Verifier (a) Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier (b) Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode dan label ITSP) dan penomoran dengan cat putih untuk nomor pendamping/nomor bantu. Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAH WOOD yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I, dari TPK antara I ke TPK Antara III dan dari TPK antara III ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku (SKSHHK). Kriteria 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan Pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin menunjukan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Verifier (a) Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan. Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan PNBP sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis // Halaman 6 dari 9

7 kayu, volume kayu bulat dan tarif. Verifier (b) Bukti Setor DR dan / atau PSDH Verifier Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman. PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) untuk Periode Juni s.d Oktober PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kriteria 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antara pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak mengirim kayu bulat ke luar pulau. Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat. Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Verifier ini tidak diverifikasi karena PT PUTRADUTA INDAH WOOD belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. // Halaman 7 dari 9

8 Indikator 4.1. Pemegang Izin telah memiliki Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL Terdapat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi oleh PT PUTRADUTA INDAH WOOD. Indikator Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social Verifier (a) Dokumen RKL dan RPL Verifier (b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial Dokumen RKL dan RPL Tahun 1995 dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT PUTRADUTA INDAH WOOD Tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial. Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah disyahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan Tahunan RKL dan RPL Semester I tahun 2016 dan Laporan Kegiatan. Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 5.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosuder dan Implementasi K3 Verifier (a) Pedoman/ Prosedur K3 PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Verifier (b) Ketersediaan peralatan K3 PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. // Halaman 8 dari 9

9 Verifeir (c) Catatan kecelakaan kerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja. Kriteria 5.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT PUTRADUTA INDAH WOOD telah memiliki Surat Pernyataan Tertulis dari Direktur yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani Pimpinan PT PUTRADUTA INDAH WOOD dan Karyawan PT PUTRADUTA INDAH WOOD serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi an. Kepala PKIH. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT PUTRADUTA INDAH WOOD tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur. Yogyakarta, 23 Desember 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 9 dari 9