RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4. g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : b. Nomor dan Tanggal SK : SK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur 522.3/1191/II.1/HUTBUN tanggal 07 Desember 2015 c. Luas IPK : ± 3.235,87 Ha d. Lokasi IPK : Kec. Pematang Karau, Kec. Dusun Tengah dan Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Ampah Buntok No 77 RT. 05 RW.02, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah f. Alamat Kantor Pusat : Wisma 77, Lantai 7, Jln. S. Parman Kav. 77 Slipi, Jakarta Barat g. Telepon / Faks / Kantor Pusat : (Telp / Faks ) h. Pengurus : Bapak Simpei Penyang 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) 18 Februari 2016 Telah dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 18 Februari 2016 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan anajemen PT. Borneo Ketapang Indah dan Tim Auditor;

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Februari 2016 Pertemuan Penutupan 19 Februari Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Borneo Ketapang Indah untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

3 Pengambilan Keputusan 11 aret 2016 Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: enerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 0011/HI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 aret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin IPK 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha. 4. Resume Hasil Penilaian A. Yang Tidak Diverifikasi emenuhi/tidak emenuhi/non a ILS/IPK pada areal pinjam pakai b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) a Izin HTHR b Peta Lampiran HTHR dan bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. dan bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. dan bukan pada areal HTHR. dan bukan pada areal HTHR.

4 emenuhi/tidak emenuhi/non a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c IPK pada areal yang dilepaskan d Peta lampiran IPK e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan. PT. Borneo Ketapang Indah merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan. dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan. dan bukan pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan.

5 a IPK pada areal yang dilepaskan b Peta lampiran IPK c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) a IPK pada APL b Peta lampiran IPK a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b Bukti Setor DR dan/atau PSDH emenuhi/tidak emenuhi/non dan bukan pada areal Transmigrasi dan bukan pada areal Transmigrasi PT. Borneo Ketapang Indah merupakan pemegang IPK dan juga pemegang izin usaha Perkebunan dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi dan bukan pada areal APL untuk pemukiman Transmigrasi Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR. Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR.

6 emenuhi/tidak emenuhi/non c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b SKSKB dan DKB untuk KB Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Saat ini LHP Nihil di IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga tidak diterbitkan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH dan DR. tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Angkutan kayu berupa FAKB dan DKB untuk KBK tidak melakukan kegiatan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu seperti SKSKB dan DKB untuk KB masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan.

7 B. yang Diverifikasi a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) emenuhi/tidak emenuhi/non PT. Borneo Ketapang Indah memiliki dokumen rencana penebangan izin pemanfaatan kayu dalam areal penggunaan lain untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Borneo Ketapang Indah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bulan Nopember Dokumen rencana penebangan dibuat mengacu pada laporan hasil cruising tanggal 18 November Dokumen rencana penebangan izin pemanfaatan kayu PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur 522.3/1191/II.1/HUTBUN tanggal 7 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan

8 emenuhi/tidak emenuhi/non Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Desember Izin yang diberikan kepada PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan peruntukannya serta dilampiri dengan peta yang sudah disahkan dan dokumen kelayakan lingkungan d IPK pada APL PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur 522.3/1191/II.1/HUTBUN tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah. Izin IPK tersebut telah dilengkapi dengan peta kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Borneo Ketapang Indah PT. Borneo Ketapang Indah memiliki Izin IPK yang terlatak pada areal yang telah disetujui.

9 e Peta lampiran IPK Dokumen rencana penebangan IPK/ILS emenuhi/tidak emenuhi/non PT. Borneo Ketapang Indah memiliki izin IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Nomor: 522.3/1191/II.1/HUTBUN tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.235,87 Ha di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Tengah, dan Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah An. PT Borneo Ketapang Indah. Izin IPK tersebut telah dilengkapi dengan peta kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Borneo Ketapang Indah PT. Borneo Ketapang Indah memiliki Izin IPK yang terlatak pada areal yang telah disetujui. Letak lokasi IPK PT. Borneo Ketapang Indah sesuai dengan peta lokasi. Tersedia dokumen rencana penebangan IPK PT. Borneo Ketapang Indah dengan mengacu pada Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

10 a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b Dokumen produksi kayu (LHP) emenuhi/tidak emenuhi/non Tersedia Lapaoran survey potensi dalam dokumen Laporan Hasil Cruising yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur dan Tim dari IPK PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 November Tersedia Berita Acara Hasil Timber Cruising pada Areal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu IPK PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 November Terdapat dokumen LHP Nihil yang telah dibuat oleh Ganis PKB atas nama aridi Anthang dengan Register /PKB- R/XVIII/2013, tanggal 8 aret 2013 s/d 07 aret Yang bersangkutan merupakan karyawan PT. Borneo Ketapang Indah bagian Tata Usaha Kayu (TUK), dan telah disahkan oleh Wasganis PKB dari P2LHP atas nama Joko Wahyudi, S.Hut dengan Nomor Register / WAS-PKB-R/ XVIII/ Terdapat Surat Keputusan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah /399/Dishut tentang Pengangkatan dan

11 a Pedoman/ prosedur K3. emenuhi/tidak emenuhi/non Penetapan Nomor Register Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Borneo Ketapang Indah di Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 LHP telah dibuat oleh GANIS PHPL-PKB-R PT. Borneo Ketapang Indah dan telah disahkan oleh WASGANIS- PKB (P2LHP). Terdapat kesesuaian tanda tangan pada dokumen LHP dengan tanda tangan di kartu GANIS. Hasil observasi dilapangan diketahui bahwa belum ada aktivitas/ kegiatan penebangan pada areal IPK PT. Borneo Ketapang Indah sehingga uji petik dilapangan tidak dapat dilakukan. Tersedia SOP K3 Nomor 01/16, Revisi 0 tanggal 1 aret 2016 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di PT. Borneo Ketapang Indah sesuai Surat Keputusan General anager Nomor 01/BKI- KBN/PERS-U/VII/15 tanggal 18 Juli 2015 tentang Susunan Formasi Pengurus dan Petugas K3 dan P3K di PT. Borneo Ketapang Indah.

12 emenuhi/tidak emenuhi/non b Ketersediaan peralatan K c Catatan kecelakaan kerja Pekerja yang masih di bawah umur Tersedia peralatan K3 (APAR, Kotak P3K, Helmet, Sarung Tangan, asker, Safety Shoes, Baju Anti Api) dan berfungsi dengan baik di PT. Borneo Ketapang Indah. Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Borneo Ketapang Indah tanggal 18 Februari 2016 dan upaya penanganannya. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Borneo Ketapang Indah. Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: enerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 0011/HI-VLKH dengan masa berlaku sejak tanggal 11 aret 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016, ruang lingkup Pemegang Izin IPK 522.3/1191/II.1/HUTBUN dengan luas IPK ± 3.235,87 Ha. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; N/A = Not / Tidak Bisa Diterapkan