RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Wisnu oko R. (Lead Auditor) 2. Aggies Budi L. (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : CV. Sibela ountain Silva b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK 02/SK.IUIPHHK/2016 c. Luas dan Lokasi : Jalan Raya Samabusa Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua d. Alamat Kantor : Jalan Raya Samabusa Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua e. Nomor Telepon / Faks / f. Pengurus : Rolly Tarigan 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 4 Januari 2017 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - engucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Sibela ountain Silva atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 4 5 Januari 2017 Pertemuan Penutupan 5 Januari 2017 Pengambilan Keputusan 20 Januari 2017 Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Sibela ountain Silva untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Council LV-LK PT. HI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0049/HI-VLK diterbitkan atas nama CV. Sibela ountain Silva dengan masa berlaku sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 19 Januari Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Verifier a Verifier b verifier c / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Akte pendirian perusahaan CV. Sibela ountain Silva telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya). SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire atas nama Bupati Nabire. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP. CV. Sibela ountain Silva memiliki Izin Gangguan/HO yang diterbitkan Bupati Nabire. Izin Gangguan/HO masih berlaku sesuai dengan alamat dan ruang lingkup usahanya.

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier d. Verifier e Verifier f Verifier g Verifier h Verifier Verifier TDP diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku. CV. Sibela ountain Silva memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Biak, Kantor Wilayah Papua dan aluku, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. CV. Sibela ountain Silva telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan dan direkomendasikan oleh BLH Pemerintah Kab. Nabire. Izin usaha industri yang dimiliki oleh CV. Sibela ountain Silva adalah IUIPHHK 02/SK.IUIPHHK/2016 yang dikeluarkan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman odal Provinsi Papua masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh CV. Sibela ountain Silva sesuai dengan izin yang dimiliki. Rencana dan Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK Produksi an. CV. Sibela ountain Silva telah dilaporkan kepada Dinas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi dilapangan. CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu Verifier a CV. Sibela ountain Silva bukan unit usaha berbentuk kelompok Verifier b CV. Sibela ountain Silva bukan unit usaha berbentuk kelompok Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Sibela ountain Silva telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Pada setiap pengiriman bahan baku kayu olahan ke CV. Sibela ountain Silva telah dilengkapi dokumen angkutan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang menyerahkan dan yang menerima). Semua bahan baku kayu olahan di CV. Sibela ountain Silva telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dengan jumlah 3 set, dengan total penerimaan bahan baku sebanyak 9, kayu olahan. Hasil Uji Petik pada SKSHHK-KO tanggal 28 Desember 2016 dari pemasok PT. utiara Lestari Papua menunjukan bahwa tidak ada perbedaan jumlah dan jenis kayu. CV. Sibela ountain Silva tidak menerima dan mengolah kayu lelang

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier e Verifier f Verifier g Verifier h Verifier i Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d Verifier e Verifier f Verifier g Verifier h Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri Selama periode Oktober 2016 s/d Desember 2016 CV. Sibela ountain Silva hanya menerima bahan baku kayu olahan dari PT. utiara Lestari papua yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku. Seluruh pemasok PT Kasmil Kosmos dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 telah memiliki S-LK. CV. Sibela ountain Silva telah melaporkan RPBBI terbaru dan dengan dokumen pendukung berupa Kontrak Suplai dengan pemasok... Tersedia tally sheet daftar urutan langkah kerja pada setiap bagian produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 Laporan Prosuksi Nihil karena CV. Sibela ountain Silva belum melakukan proses produksi. Dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 produksi CV. Sibela ountain Silva nihil sehingga produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 CV. Sibela ountain Silva tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Verifier e CV. Sibela ountain Silva telah membuat Laporan utasi Kayu

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA Olahan (LKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, serta dokumen lainnya. Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d Verifier e Verifier CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d CV. Sibela ountain Silva dalam kurun waktu Oktober 2016 s/d Desember 2016 belum melakukan penjualan/pemindahtanganan produk hasil produksi. verifier a CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier b CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier c CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier d CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier e CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier f CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor. Verifier g. CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor Verifier h. CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor Verifier i CV. Sibela ountain Silva tidak melakukan kegiatan Ekspor Verifier CV. Sibela ountain Silva masih dalam proses mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

6 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier a Verifier b Verifier c Verifier Verifier CV. Sibela ountain Silva telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan. Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV. Sibela ountain Silva yang dipasang ditempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan CV. Sibela ountain Silva mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik selama bekerja. CV. Sibela ountain Silva memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/prosedur K3 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tidak ada serikat pekerja di CV. Sibela ountain Silva, namun CV. Sibela ountain Silva telah memiliki kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Jumlah Karyawan CV. Sibela ountain Silva sebanyak 8 (delapan) orang, CV. Sibela tidak wajib memiliki KKB atau PP. Verifier Berdasarkan data personalia dan pengamatan dilapangan, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun yang bekerja sebagai Administrasi. Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Sibela ountain Silva telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. HI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0049/HI-VLK tetap berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut Jakarta, 20 Januari 2017 PT. utu Hijau Indonesia Direktur