RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT BHARINTO EKATAMA

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA PENILIKAN PADA PT BHARINTO EKATAA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Bharinto Ekatama b. No. & Tgl. SK IPPKH : Nomor SK.621/enhut-II/2010 dan SK.946/enhut- II/2013 diterbitkan oleh enteri Kehutanan RI c. Luas : SK.621/enhut-II/2010 seluas 571,10 Ha SK.946/enhut-II/2013 seluas 2.134,53 Ha d. Alamat Lokasi : Areal IPPKH PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Desa uara Begai Kecamatan uara Lawa Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur f. hirung_h@banpuindo.co.id g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Somyot Ruchirawat - Komisaris : Ir Lukmanul Hakim - Direktur Utama : POngsak Thongampai - Direktur : Serm unkong - Direktur : Leksono Poeranto h. anagement Representatif : Jhonny Tambunan

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 8 ei 2017 Kantor PT BEK 9 ei 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT BEK 10 ei 2017 Kantor PT BEK Samarinda 24 ei 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. PT Bharinto Ekatama dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT Bharinto Ekatama dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : A. PRINSIP a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai 1. PT Bharinto Ekatama memilki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi : a. Surat Keputusan enteri Kehutanan No.: SK.621/enhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. b. Surat Keputusan enteri Kehutanan No.: SK.946/enhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar atas nama PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang dimilikinya tersebut di atas. 2. PT Bharinto Ekatama telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disahkan, terdiri dari : a. Kelayakan Lingkungan Hidup. Pengesahan No.: 240 Tahun 2009 Tanggal 10 Juni 2009 b. Addendum Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

4 RESUE VLK Halaman : b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan. Dokumen IPPKH (SK No. 621 maupun SK No. 946) telah dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan: skala 1: dan 1 : , distempel dan ditandatangani enteri Kehutanan. Hasil pengecekan pada areal IPPKH, posisi blok pemanfaatan kayu telah sesuai, yaitu berada pada koordinat yang sama dengan Peta IPPKH. Blok pemanfaatan kayu telah ditata batas dengan menggunakan patok ulin, dicat dan dinomori. Pengecekkan di lapangan ditemukan batasbatas areal IPPKH sebagai berikut : 1. IPPKH I PP 32 koordinat S 00º 50 22,97 E 115º 29 59,78 PP 33 koordinat S 00º 50 24,65 E 115º 30 00,19 PP 34 koordinat S 00º 50 28,74 E 115º 30 00,49 2. IPPKH II PP 22 koordinat S 00º 50 23,11 E 115º 30 34,66 PP 23 koordinat S 00º 50 23,00 E 115º 30 37,66 PP 24 koordinat S 00º 50 22,66 E 115º 30 40, a. Izin HTHR PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada HTHR a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) PT Bharinto Ekatama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Bharinto Ekatama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

5 RESUE VLK Halaman : c. IPK pada areal yang dilepaskan PT Bharinto Ekatama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan d. Peta lampiiran IPK PT Bharinto Ekatama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a. IPK pada areal yang dilepaskan PT Bharinto Ekatama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Bharinto Ekatama bukan IPK untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK PT Bharinto Ekatama bukan IPK untuk areal transmigrasi a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL d. IPK pada APL PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL e. Peta lampiran IPK PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL a. IPK pada APL PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK PT Bharinto Ekatama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

6 RESUE VLK Halaman : 6 B. PRINSIP Dokumen rencana penebangan IPK/ILS a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Pada tahun 2016, PT Bharinto Ekatama telah menyusun Rencana Pemanfaatan Kayu dengan target sebesar ,26 3, terdiri dari : 1. Areal IPPKH Nomor: SK.621/enhut- II/ Periode 1 Luas 72,86 Ha dengan volume 5.467,94 m3. - Periode 2 Luas 4,42 Ha dengan volume 68,90 m3. 2. Areal IPPKH Nomor: SK.946/enhut- II/ Periode 1 Luas 398,47 Ha dengan volume ,57 m3. - Periode 2 Luas 38,26 Ha dengan volume 2.292,85 m3. PT Bharinto Ekatama memilki Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal IPPKH No. SK.621/enhut-II/2010 dan No. SK.946/enhut-II/2013. Laporan hasil cruising pada areal IPPKH PT Bharinto Ekatama adalah sebagai berikut: a. Data potensi:

7 RESUE VLK Halaman : b. Dokumen produksi kayu (LHP) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Dilengkapi Peta Lokasi Timber Cruising. Dibuat oleh Ganis PHPL Timber Cruising atas nama Romal Bontanurdi Nomor Register /CANHUT/XX/2014 PT Bharinto Ekatama memiliki Ganis PHPL PKB pembuat LHP atas nama Jonny Tambunan, dengan Register Ganis PKB Nomor /PKB-R/XX/2012. Selama periode penilikan (November 2016 April 2017) PT Bharinto Ekatama telah menerbitkan LHP sbb : 1. enerbitkan 1 LHP yaitu LHP Nomor 12 tanggal 31 Desember 2016 pada IPPKH I dengan total produksi sebesar 350 batang dan volume 427,00 m enerbitkan 3 LHP pada IPPKH II dengan total produksi sebesar 601 batang dan volume 691,77 m 3 terdiri dari LHP : a) LHP Nomor 11 tanggal 30 November 2016 ; b) LHP Nomor 12 tanggal 19 Desember 2016; c) LHP Nomor 12 tanggal 31 Desember Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPn dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,92 %. Pada periode penilikan PT Bharinto Ekatama memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8 RESUE VLK Halaman : b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untuk KB Jumlah SPP DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP sbb : DR = USD ,56 ; PSDH = Rp ,- PT Bharinto Ekatama telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. PT Bharinto Ekatama telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank BNI, total DR dan PSDH yang telah dibayar atau dilunasi sbb : DR = USD ,56 ; PSDH = Rp ,- PT Bharinto Ekatama telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. Selama periode penilikan PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan pengangkutan KBK dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu (penjualan) sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Pemegang izin pemanfaatan kayu IPK pada IPPKH PT Bharinto Ekatama telah mengimplementasikan SIPUHH Online dan dapat berfungsi. Selama periode penilikan PT Bharinto Ekatama belum melakukan kegiatan pengangkutan KB dari TPn ke TPK Hutan atau TPK Hutan ke TPK Antara atau KBK/KBS/KB dari TPK Antara ke Industri

9 RESUE VLK Halaman : 9 Pengolahan Kayu (penjualan) sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Terdapat Berita Acara Daftar Kayu Digunakan Sendiri (DKDS) yaitu pada bulan Januari, Februari dan April tahun 2017 sebanyak batang dengan volume 1.612,43 m Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Bharinto Ekatama merupakan pemegang IPK pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 265.SLK.010-IDN. PT Bharinto Ekatama telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online. C. PRINSIP a. Pedoman/prosedur K3 PT Bharinto Ekatama memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan safety sebanyak 14 dokumen. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Bharinto Ekatama Struktur Organisasi P2K3 Nomor : BEK- SO/QSE-SAF-001 tanggal 10 Februari 2017 Revisi 03 dibuat oleh Krisdy Gunaryanto dan disetujui oleh Prayono Suryadi, dengan susunan pengurus sbb: - Ketua P2K3 : Prayono Suryadi - Wakil Ketua P2K3 : Krisdy Gunaryanto - Sekretaris P2K3 : Elnabertus Palunte b. Ketersediaan peralatan K3 Terdapat dokumen daftar peralatan K3 terdiri dari : Alat ukur : Sound Level eter, Lux eter, Humidity eter, Temperatur,

10 RESUE VLK Halaman : c. Catatan kecelakaan kerja Blood Pressure, Steitoscope, Breathalyzer (Alcohol Test), Speed Gun, Fire Extinguisher, Hydrant dan Emergency Alarm. Peralatan Pertolongan Pertama : Automatic Defibrilator Device, Pulse dan Oxymeter, Spinal board, Scoope Stretcher, Folding Strecher, Kendrick Exeercise Device, Life Support Product, Vaccum atrass, Oxygent Tank Type D/Besar, Electric Suction. Property : idicine Cabinet, Examination Bed, Trolley, edical Chair, Refrigerator, Sterilizer, Weight Scale, Radio Rig. Sarana : obil LV Ambulance 01 Hasil pengecekan di lapangan telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 seperti APAR di kantor dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik, Ambulance dan dokter jaga serta penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh. Poliklinik tersedia di Office Adong beserta unit ambulance dan dokter jaga dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan yang lengkap Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. elakukan induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi. PT Bharinto Ekatama memiliki laporan kecelakaan kerja yang lengkap dan terdokumentasi. Selama periode penilikan terdapat kecelakan sebanyak 20 kejadian dengan kategori inor.

11 No Dokumen Revisi TanggalTerbit FVLK-16 L 01 April2017 Halaman Pekerja yang masih di bawah umur Upaya PT Bharinto Ekatama untuk menekan kejadian kecelakaan 'kerja di antaranya adalah sbb ; a. elakukan pengarahan tentang K3 b. enerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya c. elakukan Induksi K3 d. Iulelakukan lrubek{ (G e. Safety eeting f. Uji kendaraan bergerak g. enerapkan tertib peraturan lalu lintas dan rambu-rambu h. Pembuatan ine Permit dan Kimper i. Pelatihan K3 j. Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency dll. PT Bharinto Ekatama tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 100 orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Paulina dengan posisi Admin Eksternal yang lahir pada tanggal 18 ei 1994 atau berusia 23 Tahun 0 bulan. Keterangan : : emenuhi ; Not Applicable T : Tidak t'lelrrenuhi