RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT KEDAP SAYAAQ

Transkripsi

1 Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT KEDAP SAYAAQ 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Kedap Sayaaq b. SK IPPKH : SK enteri Kehutanan Nomor : SK.528/enhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 Seluas 2.568,37 Ha c. Rencana Penebangan : Tahun 2017 seluas 83,44 Hektar d. Alamat Kantor : Jl. Bussiness Center Tinggi Diraja, Jl. Sendawar Raya Blok A No , Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur e. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur f. ekowijiono15@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Park Sung In Direktur : Chung Young Sil Direktur : Nam Taig Ryeol Komisaris : Park Joung In h. anagement Representatif : Eko Wijiono

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 3 Oktober 2017 Kantor PT Kedap Sayaaq Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 3 4 Oktober 2017 Kantor PT Kedap Sayaaq & Areal IPPKH PT Kedap Sayaaq 5 Oktober 2017 Kantor PT Kedap Sayaaq Samarinda, 19 Oktober 2017 a. emverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. enganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. enyusun kesimpulan audit. Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir a. Berdasarkan hasil audit dalam rangka sertifikasi legalitas kayu, IPPKH PT Kedap Sayaaq dinilai EENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Kedap Sayaaq dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3 Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT KEDAP SAYAAQ : A. PRINSIP 1 Nomor & Judul a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai Pemanfaatan Kayu PT Kedap Sayaaq didasari oleh adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang juga merupakan atau berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan enteri Kehutanan Nomor P.50/enlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Hasil verifikasi dokumen perizinan pada IPPKH PT Kedap Sayaaq diperoleh penjelasan sebagai berikut : a. Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.528/enhut-II/2012 Tanggal 24 September SK ditandatangani oleh enteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta distempel Kementerian Kehutanan. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : yang ditandatangani oleh enteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel enteri Kehutanan Republik Indonesia. b. Terdapat legalitas PT Kedap Sayaaq sebagai berikut :

4 Halaman : 4 Nomor & Judul - Akta Pendirian Perusahaan Nomor 16 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda. - Akta Perubahan terakhir berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kedap Sayaaq Nomor 03 tanggal 16 ei 2017 Notaris Yulita Harastiati, SH yang berkedudukan di Bogor. Adapun Susunan Pengurus Direksi sbb : Direktur Utama : Park Sung In Direktur : Chung Young Sil Direktur : Nam Taig Ryeol Komisaris : Park Joung In - SITU Nomor : 503/199/SITU/BP2T- PU/VII/ SIUP Nomor : 503/201/SIUP/ SE/BP2T-PU/VII/ TDP Nomor : 17,10,1,05, NPWP Nomor : I Ijin Gangguan (HO) Nomor : 503/216/HO/SE/BP2T-PU/VII/2016 c. Di samping itu Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Dokumen Andal, RKL dan RPL telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Nomor 3421/010/Rek.Amdal/IV/2017 tanggal 14 Desember SK Persetujuan ditandatangani oleh Ir.

5 Halaman : 5 Nomor & Judul b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) a. Izin HTHR Bukan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR Bukan IPK pada HTHR a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan Abraham ulu selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Di samping itu terdapat SK Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat Nomor : 342.1/010/SK.ADAL/IV/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Bara An. Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat SK IPPKH No SK.528/enhut- II/2012 Tanggal 24 September 2012 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : yang ditandatangani oleh enteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel enteri Kehutanan Republik Indonesia. Di samping itu di lapangan dijumpai adanya tanda batas IPPKH yaitu berupa patok kayu Ulin ukuran 15x15 cm dengan tinggi 1 meter warna putih dan erah yang telah memudar dengan nomor KS 1 yang berada pada koordinat N 00º 04 43,60 dan E 115º 38 59,81. Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan d. Peta lampiiran IPK Tidak mengubah status hutan untuk non

6 Halaman : 6 Nomor & Judul e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a. IPK pada areal yang dilepaskan kehutanan Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan Bukan IPK untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK Bukan IPK untuk areal transmigrasi a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) Bukan IPK pada areal APL Bukan IPK pada areal APL Bukan IPK pada areal APL d. IPK pada APL Bukan IPK pada areal APL e. Peta lampiran IPK Bukan IPK pada areal APL a. IPK pada APL Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi b. Peta lampiran IPK Bukan IPK pada pemukiman transmigrasi B. PRINSIP 2 Nomor & Judul Dokumen rencana penebangan IPK/ILS PT Kedap Sayaaq telah memiliki dokumen Rencana penebangan tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang Nomor : 003/RT- KS/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang penyampaian Rencana penebangan PT Kedap Sayaaq tahun Adapun Rencana

7 Halaman : 7 Nomor & Judul penebangan tahun 2017 yaitu seluas 83,44 Ha dengan volume sebesar 3.006,37 m 3 dengan rincian seperti pada tabel berikut : a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen Laporan Hasil Pengukuran Potensi Kayu (Timber Cruising) dengan intensitas 100% pada rencana penambangan batubara dalam areal IPPKH PT Kedap Sayaaq di Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luas timber cruising tersebut seluas 83,44 Ha. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% pada tanggal 10 Februari Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Irawansyah Register Nomor : /CANHUT/XX/2014 dan berlaku s/d tanggal 12 Desember Terdapat pula penunjukkannya sebagai Petugas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Canhut) oleh KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 003/SK-CANHUT/KS-IPPKH/2017. Terdapat Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Harriss Saniansyah selaku Kepala Teknik Tambang PT Kedap Sayaaq. Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat pada berbagai kelompok jenis seperti pada tabel berikut :

8 Halaman : 8 Nomor & Judul b. Dokumen produksi kayu (LHP) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran ) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH PT Kedap Sayaaq telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum dilakukan pengukuran sehingga kayu hasil penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian PT Kedap Sayaaq telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan produksi kayu hasil IPK yakni sebagai berikut : - PT Kedap Sayaaq telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - PT Kedap Sayaaq memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama ulyadi dengan Register Nomor : /PKB-R/XX/2013 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Pembuat LHP berdasarkan Keputusan KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 003/Kpts/KTT-KS IPPKH/2017. IPK pada IPPKH PT Kedap Sayaaq belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan LHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ ,20 - PSDH sebesar Rp IPK pada IPPKH belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan LHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIPONI yaitu sebagai berikut : - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPONI) atas DR 25 % dengan Kode Billing senilai US $ ,20 Via Bank BNI

9 Halaman : 9 Nomor & Judul c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangun an hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman tanggal 19 Juli 2017 ; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPONI) atas PSDH 25 % dengan Kode Billing senilai Rp Via Bank BNI tanggal 19 Juli Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK pada IPPKH PT Kedap Sayaaq sebesar 25% potensi kayu berdasarkan LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pada periode audit PT Kedap Sayaaq belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu. IPK pada IPPKH PT Kedap Sayaaq telah memiliki sarana dan prasarana dalam hal pengangakutan/ pemindahtanganan kayu hasil IPK yaitu sebagai berikut : - PT Kedap Sayaaq telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kedap Sayaaq memliki perangkat komputer, printer

10 Halaman : 10 Nomor & Judul b. SKSKB dan DKB untuk KB barcode dan printer dokumen. - PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama ulyadi dengan Register Nomor : /PKB-R/XX/2013 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Keputusan KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 007/Kpts/KTT-KS IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 002/SK-TPn-TPK HUTAN/KS-IPPKH/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 005/SK KTT-TPK ANTARA/KS-IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logpond/ Logyard) Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pada periode audit PT Kedap Sayaaq belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu. IPK pada IPPKH PT Kedap Sayaaq telah memiliki sarana dan prasarana dalam hal pengangakutan/ pemindahtanganan kayu hasil IPK yaitu sebagai berikut : - PT Kedap Sayaaq telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Kedap Sayaaq memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Kedap Sayaaq memiliki Ganis PHPL PKB atas nama ulyadi dengan Register Nomor : /PKB-R/XX/2013 dan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan Keputusan KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 007/Kpts/KTT-KS IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017.

11 Halaman : 11 Nomor & Judul Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 002/SK-TPn-TPK HUTAN/KS-IPPKH/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Terdapat SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 005/SK KTT-TPK ANTARA/KS-IPPKH/X/2017 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPK Antara (Logpond/ Logyard) Angkutan Kayu Bulat dari IPPKH PT Kedap Sayaaq Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun PT Kedap Sayaaq belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal. C. PRINSIP 3 Nomor & Judul a. Pedoman/prosedur K3 PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 3 dokumen. Dokumen SOP terkait K3 terbit pada tanggal 01 Januari 2014, antara lain terdiri dari : 1. SOP Alat Pelindung Diri nomor : SOP-APD-KS-HSE SOP Housekeeping nomor : SOP-PH-KS-HSE SOP Pengoperasiaan Kendaraan nomor : SOP-PPK- KS-HSE-008 Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kedap Sayaaq. Adapun susunan pengurus P2K3 PT Kedap Sayaaq sebagai berikut :

12 RESUE VLK Halaman : 12 Nomor & Judul b. Ketersediaan peralatan K3 - Ketua : Harriss Saniansyah (KTT) - Wakil Ketua : Syahril (Ahli K3) - Sekretaris : Andri Kasmiran PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen daftar APD dan Peralatan K3 periode September 2017 antara lain sebagai berikut : APD Karyawan terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, ear plug, masker, kacamata dan sarung tangan. APD Tamu terdiri dari sepatu safety, helm safety, rompi safety, kacamata dan masker. Peralatan Safety terdiri dari safety cone, traffic light, bendera K3, poster K3, life jacket, white board dan radio genggam. Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: c. Catatan kecelakaan kerja - Pemasangan APAR di bangunan Kantor ine Site Tukul, cruiser, TPS, ruang genset dan ruang kompa minyak. - Pemasangan Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Kantor ine Site Tukul dan Bangunan Nursery. - Terdapat APD seperti sepatu safety, helm safety, rompi dan ear plug yang dibagikan kepada karyawan, hal ini dibuktikan dengan adanya serah terima pembagian APD kepada karyawan. PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen daftar kecelakaan/ cidera periode tahun Dalam laporan tersebut dilaporkan terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja dengan kategori minor. PT Kedap Sayaaq melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Kegiatan Safety Talk dilakukan setiap 2x dalam seminggu yaitu pada hari senin dan kamis. 2. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)

13 01 April2017 vtrusundo Cerd'flcatlon 3. engingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 4. enggunakan peralatan yang sesuai dan aman Pekerja yang masih di bawah umur Sesuai dengan daftar karyawan PT Kedap Sayaaq periode bulan Agustus 2017 yang berjumlah 98 karyawan diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki karyawan yang rnasih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Nindy Patikasari yang pada saat audit berusia 21 tahun 9 bulan. Nindy Patikasari lahir ditering pada tanggal 20 Januari 1996 dan masuk menjadi karyawan PT Kedap Sayaaq tanggal 01 April 2014 dengan posisi sebagai Clerk Admin Logistic. Pada saat masuk awal kerja yang telah berumur 18 tahun 3 bulan. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi : Not Applicable