RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/ Telp : (0251) kontak@gardamutuprima.com Website : Direktur Standar Audit Auditor Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Edi Wilson, S.Hut Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas Areal Lokasi IPK CV KLAPA MAS Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/45/2017, Tanggal 28 Februari Ha NPWP Alamat Kantor Pengurus Perusahaan Nomor Sertifikat Desa Yaba dan Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Jl. Raya Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Ronald Mangundap (Direktur) GMP/2017/20005 Masa berlaku Sertifikat 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 9 Juni 2017 s.d. 8 Juni 2018 C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan 13/12/2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Di Sofifi 14/12/2017, Basecamp CV Klapa Mas, Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara terkait pelaksanaan Penilikan VLK IPK CV Klapa Mas. - Dihadiri oleh Auditor PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; Konfirmasi rencana, QC : 13/09/2016 Halaman 1

3 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Desa Jojame, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara /12/2017, - Basecamp CV Klapa Mas, Desa Jojame, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara. - Areal kerja IPK CV. Klapa Mas, Desa Yaba dan Desa Jojame, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara. 16/12/2017, Basecamp CV Klapa Mas, Desa Jojame, Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara. ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit; Penjelasan hasil audit awal termasuk rekomendasi secara ringkas; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit; Informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.4. Standar VLK pada IPK, Termasuk IPPKH. - Dihadiri oleh Auditor PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 27/12/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. Keputusan Penilikan VLK IPK CV Klapa Mas adalah MEMENUHI / Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK CV Klapa Mas DAPAT DILANJUTKAN. QC : 13/09/2016 Halaman 2

4 D. Resume Penilaian P.1 Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) untuk Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), bukan pada areal pinjam pakai. untuk usaha perkebunan budidaya (IUP-B). K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR CV Klapa Mas merupakan pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan Izin HTHR. b. Peta Lampiran HTHR Letak lokasi IPK berada pada APL untuk IUP-B sesuai Peta IPK, bukan pada lokasi Izin HTHR. K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. d. Peta lampiran IPK Letak lokasi IPK berada pada APL untuk IUP-B sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan. QC : 13/09/2016 Halaman 3

5 e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) yang dilepaskan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta lampiran IPK Lokasi IPK berada pada APL untuk IUP-B sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Dokumen rencana IPK CV Klapa Mas tersedia lengkap dan rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. CV Klapa Mas memperoleh izin lokasi Perkebunan seluas 581 Ha melalui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 184 Tahun 2014 Tanggal 15 Oktober 2014, yang dilampiri dengan Peta Izin Lokasi IUP- B CV Klapa Mas, skala 1: CV Klapa Mas telah telah memiliki izin usaha non kehutanan melalui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 222 Tahun 2014 Tanggal 27 Desember 2014 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) CV Klapa Mas. Tersedia persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan usaha non kehutanan yaitu : - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 212 Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rekomendasi UKL-UPL Rencana Kegiatan Perkebunan CV Klapa Mas. - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 212.A Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan CV Klapa Mas. Peta lampiran izin usaha non kehutanan menunjukkan bahwa lokasi yang diminta terletak pada APL. QC : 13/09/2016 Halaman 4

6 c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) CV Klapa Mas adalah pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan. d. IPK pada APL CV Klapa Mas memperoleh IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/45/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Persetujuan Bagan Kerja IPK CV Klapa Mas, dengan luas 581 Ha di Desa Yaba dan Desa Jojame Kec. Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan. Lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui. e. Peta lampiran IPK Lokasi IPK CV Klapa Mas di lapangan telah sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan pejabat berwenang yaitu terletak APL untuk IUP-B CV Klapa Mas di Desa Yaba dan Desa Jojame Kec. Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta lampiran IPK Letak lokasi IPK CV Klapa Mas sesuai dengan peta lokasi IPK yaitu pada APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi. P.2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Rencana penebangan IPK CV Klapa Mas telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/45/2017, Tanggal 28 Februari Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Tersedia laporan survey potensi IPK CV Klapa Mas dan laporan uji petik hasil survey potensi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan. b. Dokumen produksi kayu (LHP) - Tersedia lengkap dokumen LHP dan Buku Ukur periode Juli s.d. Desember 2017 yaitu sebanyak 10 set LHP. QC : 13/09/2016 Halaman 5

7 - Seluruh dokumen LHP dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembuat LHP a.n. Safiah Samsudin (No.Reg /PKB-R/XXXI/2016), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterbitan melalui aplikasi SIPUHH. - uji petik antara dokumen LHP dengan fisik kayu bulat di TPK Antara Jojame menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. K.2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan atas LHP IPK CV Klapa Mas telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-lhp-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. CV Klapa Mas telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/spp yang diterbitkan. Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh CV Klapa Mas telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Realisasi penebangan kayu CV Klapa Mas hanya untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Besar (KBB), sehingga tidak terdapat Kayu Bulat Kecil (KBK) dan dokumen pengangkutan KBK ke luar areal kerja CV Klapa Mas. b. SKSKB dan DKB untuk KB - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli disertai dengan SKSHHK dan dilengkapi dengan DKB sesuai dengan ketentuan. - Seluruh SKSHHK dterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Safiah Samsudin (No.Reg /PKB-R/XXXI/2016). K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal QC : 13/09/2016 Halaman 6

8 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. CV Klapa Mas telah membubuhkan Tanda V- Legal pada kayu bulat maupun dokumen sesuai ketentuan. P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 CV Klapa Mas telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi K3 di lapangan telah tersedia personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur CV Klapa Mas tanggal 31 Mei b. Ketersediaan peralatan K3 Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia laporan/catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan pertolongan pertama dengan perlengkapan P3K yang tersedia di camp Jojame dan pengobatan lanjutan ke Puskesmas Yaba. K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur IPK CV Klapa Mas tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Keterangan: *) ), Tidak ), (Not Applicable / Tidak Diterapkan). QC : 13/09/2016 Halaman 7