RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 RESUE HASIL AUDIT DALA RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT LAINDO INTER ULTIKON 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Lamindo Inter ultikon b. Jenis Izin Usaha : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL c. SK IPK Nomor : 522/10/Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017 Tanggal 21 luni 2017 d. Lingkup VLK : IPK PT Lamindo Inter ultikon Tahun 2017/2018 seluas 90 Hektar volume 1.377,50 m3 yang berlokasi di Areal Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Lamindo Inter ultikon di Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara e. Alamat Kantor : Graha ustika Ratu Lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kav Jakarta Selatan f. hebat.bintarsiswanto@ptlamindointermultikon.com g. Pengurus Perusahaan : - Direktur: Drs. Dani Daksinaputra - Presiden Direktur: Drs. Abdi Khalik Ginting - Komisaris: Prosidawaty alemta h. anagement Representatif : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 18 Desember 2017 Kantor PT LI di Bulungan Desember 2017 Kantor dan Areal IPK PT LI 21 Desember 2017 Kantor PT LI di Bulungan Samarinda. 29 Desember 2017 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. enyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. eminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan anajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. elakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. IPK PT Lamindo Inter ultikon dinilai EENUHI audit sertifikasi VLK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ b. Kepada PT Lamindo Inter ultikon dapat diterbitkan S-LK

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT LAINDO INTER ULTIKON A. PRINSIP a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin pinjam pakai). Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin pinjam pakai) a. Izin HTHR Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin HTR) b. Peta Lampiran HTHR a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin HTR). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal

4 RESUE HASIL Halaman : 4 dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan d. Peta lampiiran IPK e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a. IPK pada areal yang dilepaskan b. Peta lampiran IPK a. Dokumen rencana IPK/ ILS kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan kawasan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi). 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter ultikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan kawasan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi). Izin IPK PT. Lamindo Inter ultikon berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

5 RESUE HASIL Halaman : 5 (Survey potensi) Nomor: 522/ 10 /Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017, dengan luas ±90 hektar pada areal izin usaha pertambangan milik PT.Lamindo Inter ultikon yang terletak di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. SK IPK dilengkapi dengan Peta skala 1: disertai dengan stempel pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan (21 Juni 2017) dan berakhir pada tanggal 20 Juni Adapun target produksi yang dizinkan oleh SK IPK adalah: KELOPOK JENIS KBK (m3) KBS (3) KB (m3) JULAH (m3) Kel. eranti Rimba Campuran 431,61 496,57 82, ,94 206,51 137,19 22,86 366,56 JULAH 638,12 633,76 105, ,50 Terdapat Laporan hasil kegiatan cruissing 100% Usulan IPK PT.Lamindo Inter ultikon pada areal IUP PT.Lamindo Inter ultikon dan Fakta integritas kegiatan Timber Cruising yang ditandatangani tanggal 16 Juni LHC dibuat dan ditandatangani oleh Ganis Canhut atas naman : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut yang merupakan Ganis utasi dari PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua berdasarkan SK utasi Ganis nomor: 178/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 aret 2017, dengan informasi sebagai berikut: Nama : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut Register lama: /CANHUT/XXXIII/2015 Register baru: /CANHUT/XXXIV/2017. Perusahaan baru: PT. Lamindo Inter ultikon asa Berlaku: 24 aret 2017 s/d 9 Desember Fakta integritas dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Lamindo Inter ultikon. Hasil observasi lapangan untuk pemberian tanda batas IPK di lapangan pada koordinat ,2 N dan 1170

6 RESUE HASIL Halaman : b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 50 13,6 E menunjukkan kesesuaian dengan peta lampiran SK IPK. PT. Lamindo Inter ultikon adalah perusahaan non kehutanan yang bergerak dibidang pertambangan batubara sesuai Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 56/K-11/2010 Tanggal 09 Februari 2010 Tentang Penyesuaian dan Perubahan lzin Usaha Pertambangan (IUP) KP Eksploitasi kepada PT. Lamindo Inter ultikon menjadi IUP Operasi, selama produksi (luas 844,756 ha berlaku selama 27 Tahun) yang dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1: Keputusan tersebut berlaku dari 7 Agustus 2009 sampai dengan 7 Agustus /enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, IUP PT. Lamindo Inter ultikon berada pada APL. Ijin lingkungan yang dimiliki PT. Lamindo Inter ultikon adalah sesuai Surat Persetujuan Dokumen Amdal dari Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor :660/64/BPDL-2.4/11/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara oleh PT. Lamindo Inter ultikon di Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. PT. Lamindo Inter ultikon memiliki legalitas sebagai badan usaha diantaranya: A. Akta 1. Akta Pendirian nomor 8-IX-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kantor Notaris Kartono, SH yang berkedudukan di Jakarta. Nomor pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HA : C HT TH.2002 tanggal 10 Oktober Akta Perubahan terakhir nomor 11 tanggal 8 ei 2008 dari Kantor Notaris Rohana Friesta, SH yang berkedudukan di Jakarta. Nomor pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HA : AHU AH tanggal 28 ei 2013, dengan susunan pengurus sebagai

7 RESUE HASIL Halaman : 7 berikut: Komisaris: Prosidawaty alemta. Presiden Direktur: Drs. Abdi Khalik Ginting. Direktur: Drs. Dani Daksinaputra c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) d. IPK pada APL B. NPWP nomor: , PT. Lamindo Inter ultikon, alamat: Graha ustika Ratu Building Lt.3, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav , enteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan C. PT. Lamindo Inter ultikon memiliki Izin Usaha Tetap Jasa Pertambnagan inerba dan Panas Bumi dari Badan Penanaman odal daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara, nomor izin: 1/65/IU/PDN/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan berlaku selama perusahaan masih berjalan. Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT. Lamindo Inter ultikon. Sesuai dengan penjelasan hasil verifikasi pada verifier a, dimana IPK telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/ l0 /Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juni Hasil telaah dokumen dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa IPK diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan berada pada areal yang telah disetujui. Hasil telaah terhadap status kawasan hutan didapat dari informasi dokumen Pertimbangan teknis dari BPHP wilayah XI Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang menyebutkan bahwa : a. Berdasarkan kajian digitasi terhadap SK.718/enhut- II/2014, bahwa areal permohonan IPK seluas ±90 Hektar berada pada IUP PT. Lamindo Inter ultikon. b. Areal yang dimohon seluruhnya berada dalam APL.

8 RESUE HASIL Halaman : e. Peta lampiran IPK a. IPK pada APL b. Peta lampiran IPK c. Tidak ada tumpang tindih dengan perijinan lain. Hasil observasi lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan IPK benar-benar berada pada areal yang diizinkan yaitu dengan melihat pemberian tanda batas IPK di lapangan. Observasi dilakukan pada koordinat ,2 N dan ,6 E, hasil verifikasi tersebut menunjukkan kesesuaian dengan peta lampiran SK IPK dan IUP. Pemberian batas IPK dibuat 20 meter dari batas IUP, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir kesalahan operator dalam melakukan pekerjaan lapangan. Hasil Pertimbangan teknis dari BPHP wilayah XI Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017 tanggal 9 Juni 2017, menginterpretasikan bahwa areal IPK PT. Lamindo Inter ultikon bukan merupakan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi. Hasil Pertimbangan teknis dari BPHP wilayah XI Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017 tanggal 9 Juni 2017, menginterpretasikan bahwa areal IPK PT. Lamindo Inter ultikon bukan merupakan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi. B. PRINSIP Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Dokumen BKT sudah dibuat dan disahkan satu paket dengan SK IPK yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/ 10 /Kpts-IPK/ DISHUT- 11.1/2017. Adapun bagan kerja produksi kayu PT. Lamindo Inter ultikon adalah: KELOPOK JENIS Kel. eranti KBK (m3) KBS (3) KB (m3) JULAH (m3) 431,61 496,57 82, ,94

9 RESUE HASIL Halaman : 9 Rimba Campuran 206,51 137,19 22,86 366,56 JULAH 638,12 633,76 105, , a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) Tersedia Laporan Survei Potensi sesuai Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruissing 100% tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangai oleh 5 orang salahsatunya ketua Tim yang merupakan Ganis Canhut atas nama Hebat Bintarsiswanto/Reg: /CANHUT/XXXIV/2017. Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan pada tanggal 2 s/d 20 ei Adapun rekapitulasi hasil timber cruissing adalah sebagai berikut: KELOPOK JENIS Kel. eranti Rimba Campuran KBK (m3) KBS (3) KB (m3) JULAH (m3) 431,61 496,57 82, ,94 206,51 137,19 22,86 366,56 JULAH 638,12 633,76 105, ,50 Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruissing 100%, diperkuat dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT. Lamindo Inter ultikon pada tanggal 14 Juni Hasil risalah hutan tersebut telah disetujui sebagai target IPK sesuai SK IPK nomor: SK IPK Nomor : 522/07/Kpts- IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 21 Juni Hasil Risalah Hutan, sudah dibayar 25% PSDH dan DR sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara: - DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017). - PSDH sebesar Rp ,- (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) IPK PT Lamindo Inter ultikon sampai dengan waktu audit belum membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), namun demikian PT Lamindo Inter ultikon telah memiliki

10 RESUE HASIL Halaman : a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH kompetensi untuk membuat LHP sesuai peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan : a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online b. Telah memiliki petugas penandatangan LHP atas nama Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut : - No register : /PKB-R/XXXIV/2014 asa Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22 Oktober SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter ultikon sebagai petugas penandatangan LHP No. 6/Leg-LI/Dir/I/2018. Izin Pemanfaatan Kayu PT Lamindo Inter ultikon belum menerbitkan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real. Namun demikian, PT Lamindo Inter ultikon telah menerbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017). - PSDH sebesar Rp ,- (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) IPK PT Lamindo Inter ultikon belum menerbitkan SPP dan/atau melunasi SPP atas produksi kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real. Namun demikian, PT Lamindo Inter ultikon telah menerbitkan SPP DR 25% (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) dan PSDH 25% (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) melalui SIPONI atas potensi berdasarkan RLHC. Tagihan (Billing) tersebut sudah dilunasi berdasarkan dokumen print out Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari SIPONI Kementrian Keuangan RI, yaitu: a. DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017). Telah dibayar pada tanggal tanggal 19 Juni 2017, pukul 14:43. elalui internet banking Bank andiri. Bukti pembeyaran juga didukung dengan bukti

11 RESUE HASIL Halaman : 11 print out transaksi internet banking milik PT. Lamindo Inter ultikon. b. PSDH sebesar Rp ,- (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017), Telah dibayar pada tanggal tanggal 19 Juni 2017, pukul 14:43. elalui internet banking Bank andiri. Bukti pembeyaran juga didukung dengan bukti print out transaksi internet banking milik PT. Lamindo Inter ultikon c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Izin Pemanfaatan Kayu PT Lamindo Inter ultikon belum menerbitkan SPP dan/atau melunasi SPP atas produksi kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real. Namun demikian, PT Lamindo Inter ultikon telah menerbitkan SPP DR 25% (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) dan PSDH 25% (kode billing: , tanggal 19 Juni 2017) melalui SIPONI atas potensi berdasarkan RLHC dan telah melunasi tagihan tersebut. Adapun perhitungan tarif DR dan PSDH memakai perhitungan secara otomatis pada SI-PNBP dan telah sesuai dengan tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan. IPK PT Lamindo Inter ultikon sampai dengan waktu audit belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat hasil produksi IPK, namun demikian PT Lamindo Inter ultikon telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen angkutan yang sah sesuai keperluan dan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan : a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online (aktif) b. Telah memiliki petugas penerbit SKSHHK atas nama Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut : - No register : /PKB-R/XXXIV/2014 asa Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22 Oktober SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter ultikon sebagai Petugas Penerbit SKSSHK No. 7/Leg-LI/Dir/I/2018.

12 RESUE HASIL Halaman : b. SKSKB dan DKB untuk KB Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan IPK PT Lamindo Inter ultikon sampai dengan waktu audit belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat hasil produksi IPK, namun demikian PT Lamindo Inter ultikon telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen angkutan yang sah sesuai keperluan dan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan : a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online (aktif) b. Telah memiliki petugas penerbit SKSHHK atas nama Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut : - No register : /PKB-R/XXXIV/2014 asa Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22 Oktober SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter ultikon sebagai Petugas Penerbit SKSSHK No. 7/Leg-LI/Dir/I/2018. PT Lamindo Inter ultikon belum memiliki perjanjian sublisensi dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal. C. PRINSIP a. Pedoman/prosedur K3 Sebagai perusahaan pertambangan, PT. Lamindo Inter ultikon telah memiliki Standar Operation Procedure K3 secara lengkap, karena kegiatan pertambangan merupakan pekerjaan yang tergolong memiliki resiko tinggi. Setiap tahap kegiatan dipandu dengan SOP SK3 yang ketat. Divisi HSE bertugas sebagai regulator dan inspektor internal agar jalannya SK3 berjalan sesuai standar. Setiap sudut lapangan maupun kantor dilengkapi dengan rambu-rambu keselamatan termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul bersama

13 RESUE HASIL Halaman : b. Ketersediaan peralatan K c. Catatan kecelakaan kerja Pekerja yang masih di apabila terjadi kejadian darurat. Dibidang kesehatan, PT. Lamindo telah menyediakan satu ruang Klinik yang dilengkapi dengan sarana dan sumberdaya yang mencukupi, seperti obat-obatan, alat-alat kesehatan, sarana ambulan dan beberapa orang tenaga medis (dokter dan perawat). Prosedur SK3 juga tidak hanya berlaku bagi karyawan, namun berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah kerja PT. Lamindo Inter ultikon. Setiap tamu dinas atau pengunjung resmi terlebih dahulu diberikan pengarahan keselamatan (safety induction) dan wajib menandatangani kepatuhan mengikuti prosedur SK3 di wilayah kerja PT. Lamindo Inter ultikon. Saran dan Prasarana terkait SK3 yang dimiliki oleh PT. Lamindo Inter ultikon telah mengikuti standar perusahaan pertambangan, baik sarana kesehatan, alat komunikasi, APD, Alat Penanggulangan Api Ringan, jalur evakuasi, maupun rambu-rambu keselamatan kerja. Setiap karyawan dan tamu wajib mengenakan APD (seperti rompi, sepatu safty dan helm). Tidak satupun karyawan yang bekerja tanpa memakai APD, karena perusahaan telah menyediakannya dan mewajibkan untuk mengenakannya. Akan ada sanksi berat bagi karyawan yang tidak mematuhi kewajiban memakai APD. PT Lamindo Inter ultikon memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja setiap tiga bulan (triwulan) yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara. Pada Laporan Periode Triwulan III Tahun 2017 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). enurut prosedur yang berlaku, apabila terjadi insiden fatal maka akan dilakukan investigasi dan seluruh kegiatan pekerjaan di lapangan wajib berhenti total sampai kegiatan investigasi selesai dilakukan. Berdasarkan data anpower PT Lamindo Inter ultikon, per Nopember 2017 terdapat 496 orang tenaga kerja untuk seluruh Divisi. Dari daftar tersebut,

14 Trustindo Cerdficrtion RESUE HASIL No Dokumen FVLK.I6 Revisi L TanggalTerbit 01 April2017 Halaman 14 bawah umur tidak terdapat karyawan yang masuk kategori dibawah umur atau dilur ketentuan. Tercatat karyawan termuda yang lahir pada tanggal 10 September 1993 (berusia 24 tahun tiga bulan) bernama Jusal Amriadi, beftugas sebagai operator alat berat. Keterangan : : enrenuhi T : Tidak emenuhi : Not Applicable Ir Kurnia Direktur