RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI PADA PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASL VERFKAS LEGALTAS KAYU DALA RANGKA SERTFKAS PADA PT UAQ TUKUNG ANDR UTAA 1. DENTTAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-DN c. Alamat : Gedung Diklat APH Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : r Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Auditor : r Suhardi h. Tim Pengambil Keputusan : r Kurnia trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ DENTTAS AUDTEE a. Nama Unit anajemen : PT Umaq Tukung andiri Utama b. Rencana Penebangan Tahun 2016 : 346 Hektar c. Lokasi HGU : Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung andiri Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat Kantor : Jl Serindit 4 No 14 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur e. giyosmd1@gmail.com f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Wijono Tanoko - Komisaris : arsito Tjuatja - Direktur Utama : ndra Gunawan - Direktur : Rony Tanoko g. anagement Representatif : Jumransyah

2 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 2 3. RNGKASAN TAHAPAN VERFKAS LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 15 Juni 2017 Camp PT UTU du Batu Putih Juni 2017 Camp PT UTU Batu Putih dan Lokasi Perkebunan PT UTU 17 Juni 2017 Camp PT UTU du Batu Putih Samarinda, 3 Juli 2017 Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. a. PT Umaq Tukung andiri Utama dinilai telah EENUH standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. enerbitkan kembali S-LK No 229.SLK.010- DN kepada PT Umaq Tukung andiri Utama terhitung tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 3 Juli 2018

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASL SERTFKAS LEGALTAS KAYU : A. PRNSP 1 : Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya 1. ndikator : Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. Terdapat SK Kepala BPN R No No 39/HGU/BPN R/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Umaq Tukung andiri Utama atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli Luas 4.578,92 Ha - Lokasi Desa Sumuk Dalam Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Kaltim - Peta Nomor terdiri atas : NB luas 1.020,94 Ha NB luas 3.557,98 Ha PT. Umaq Tukung andiri Utama memiliki dokumen legalitas pemegang HGU yang sah antara lain : - SK HGU PT UTU No 39/HGU/BPN R/ Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, SH No 42 tanggal 8 September Akte Perubahan Notaris Herry Susanto, SH, H. No 50 tanggal 29 September 2010 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UTU. - Susunan Direksi : Presiden Komisaris : Wijono Tanoko Komisaris : arsito Tjuatja Presiden Direktur : ndra Gunawan Direktur : Rony Tanoko - SUP No. 503/01846/17-01/PK/BPPTSP-C/X/2013 s/d 22 Oktober 2018 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit - TDP No s/d 15 November SKT Pajak No S-4360KT/WPJ.11/KP.1303/ NPWP No Dokumen ADAL PT UTU dan pengesahan dari Komisi Amdal Kab. Kutai Tmur tanggal 25 Oktober 2010 No /K.881/ Prosedur K3 PT UTU

4 RESUE VLK Halaman : c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan - Terdapat Peta HGU No Peta Nomor terdiri atas : NB luas 1.020,94 Ha NB luas 3.557,98 Ha - Peta Rencana Penebangan PT UTU tahun 2016/2017 Skala 1 : Hasil Observasi lapangan menunjukkan adanya batas rencana penebangan berupa jalan yang memisahkan antara areal rencana penebangan dan areal yang sudah ditanami. 2. ndikator : Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Terdapat Dokumen SK penetapan TPK Hutan 1 dan TPK Hutan 2 serta Logpond Batu Putih sesuai SK Direksi PT. UTU No : 01/TPK- UTU/REV/V/ Terdapat Dokumen SK Pengangkatan Penerbit SKSHHK PT UTU yaitu SK Direktur No. 04/SK- UTU/SD/ V/2017 atas nama Jumransyah Register No /PKB-R/XX/2016 beserta Kartu Ganisnya - Terdapat Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan atas hasil produksi PT. UTU berupa : SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Kariangau sebanyak 182 Set Dokumen dengan volume sebesar 1.743,21 3 SKSHHK dari TPK Hutan ke ndustri Kayu dan dari TPK Antara Kariangau ke ndustri sebanyak 76 Set Dokumen dengan volume sebesar 2.316,68 3

5 RESUE VLK Halaman : 5 3. ndikator : Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. - Terdapat Dokumen S PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP- UTU/X/2016 sejumlah US $ 2.269,24 untuk pembayaran DR dengan kode billing Terdapat Dokumen S PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 01/LHP- UTU/X/2016 sejumlah DR ,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BN Samarinda tanggal 13 Oktober Terdapat Dokumen S PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP- UTU/X/2016 sejumlah US $ ,42 untuk pembayaran DR dengan kode billing Terdapat Dokumen S PNBP Bukti Penerimaan Negara atas penerbitan LHP No. 02/LHP- UTU/X/2016 sejumlah DR ,00 untuk pembayaran PSDH dengan kode billing Atas SPP tersebut telah dibayarkan via Bank BN Samarinda tanggal 13 Oktober ndikator : Akte atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok b. nternal audit anggota kelompok N/A N/A Auditee adalah Unit anajemen PK HGU PT UTU bukan merupakan kelompok Auditee adalah Unit anajemen PK HGU PT UTU bukan merupakan kelompok

6 RESUE VLK Halaman : 6 5. ndikator : mplementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Umaq Tukung andiri Utama sebelumnya telah mendapatkan sertifikat VLK dari LVLK PT. Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 229.SLK.010- DN yang berlaku sampai dengan tanggal 20 aret 2017 sehingga telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan B. PRNSP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 6. ndikator : Prosedur dan mplementasi K a. Pedoman/ Prosedur K3 dan personel untuk implementasi K b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) c. Catatan kecelakaan kerja Terdapat Dokumen Prosedur Perusahaan K3 PT Umaq Tukung andiri Utama Tahun 2016 yang mengatur dan menjelaskan tentang pelaksanaan K3 di PT. UTU dan Kepala Operasional bertangungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan Terdapat peralatan K3 PT UTU berupa APAR, Kotak P3K, Tabung Pemadam, Selang Pemadam dan APD seperti sarung tangan, sepatu safety, masker, penutup telinga. Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya peralatan tersebut dan masih berfungsi dengan baik Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT. UTU tahun 2016 dan 2017 dan dalam laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan pada operasional PT. UTU 7. ndikator : Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Dokumen Surat Edaran Direksi PT. UTU tanggal 01 Februari 2016 yang berisi tentang pemberian kebebasan bagi karyawan dan pekerja PT UTU untuk berserikat dan membentuk Serikat Pekerja. Surat Edaran ditandatangai oleh Direktur PT. UTU

7 RESUE VLK Halaman : 7 Rony Tanoko di Samarinda pada tanggal 01 Februari ndikator : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Terdapat Peraturan Perusahaan PT UTU yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terdiri dari 18 Bab dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur di Sangatta. Peraturan Perusahaan PT UTU telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Timur No. Kep /DTK.-A/V/2016 tanggal 02 ei ndikator : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Terdapat dokumen daftar karyawan PT. UTU sebanyak 20 orang dan PT UTU tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda PT UTU berusia 22 tahun atas nama Amyar. C. PRNSP 3 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 10. ndikator : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan

8 lv trusunao Certift<adon i i RESUE VLK r No Dokumen i : ' fvtf-t6, _* j-. *n:ylt i',-l --r ;langutt-jglbi!, -:--91Ap-lf 2o1 i -.-[:Elt -- -* ]-,9- l yang relevan seperti ADAL, UKUUPL, SPPL, SL, DPLH dan lainnya. (Andal) pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Umaq Tukung andiri Utama dengan lokasi di Desa Susuk Dalam Kec. Sandaran Kab. KutaiTimur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Andaltelah disahkan oleh KomisiAmdal Kab. KutaiTimur sesuai Surat Nomor 660.5/K.88U2010 tanggal 25 Oktober SK ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi ADAL Kab. KutaiTimur r. H. R. Didi Suryadi NP ndikator : HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporard pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak emenuhi Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang diusun setiap semester yaitu Semester tahun 2016 dan Semester tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. KutaiTimur. Hasil Obseruasi di lapangan terdapat bebrapa kegiatan pengelolaan lingkungan sepefti pencegahan erosi dengan menanam cover crop dan pembuatan jalan dan parit air serta saluran drainase yang baik, pengamatan curah hujan dll. 3luli 2017 PT Trustindo Prima Karya r Kurnia Direktur