RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUE HASIL Halaman : 1 1. IDENTITAS LVLK RESUE HASIL DALA RANGKA PENILIKAN PADA IPK APL PT OLIVERA IPING a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Olivera Iping b. SK IPK Nomor : 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT-II Tanggal 29 aret 2017 c. Luas Areal Kerja : ± 1.703,43 Ha d. Alamat Kantor : Jl. Cendana RT. 71 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung e. Lokasi Areal Kerja : Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera di f. munyabdul.07@gmail.com Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, Kalimantan Utara g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Anselmus Andi Juk Direktur : Franciskus Hendi Kuswanto Direktur : Ismaya Yusuf Direktur : Januarius Paskalis Komisaris : Suryatin Usun Lingai h. anagement Representatif : Jemmy

2 RESUE HASIL Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Perjalanan Kepulangan Pengambilan Keputusan 19 November 2017, Kantor PT Olivera Iping Kantor dan Lokasi IPK PT Olivera Iping 21 November 2017, Kantor PT Olivera Iping 22 November 2017 Samarinda, 7 Desember 2017 Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit, rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai R maupun auditee untuk setiap auditor. Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir. a. elakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir, wawancara dan pemeriksaan di lapangan. b. enganalisa informasi/data yang dapat dikumpulkan dan terverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. c. enyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS). enyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut. enyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS. a. Bulungan Balikpapan (perjalanan melalui pesawat); lanjut b. Balikpapan Samarinda (perjalanan melalui darat) a. Berdasarkan hasil audit Penilikan, IPK-APL PT Olivera Iping dinilai EENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Olivera Iping dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE HASIL Halaman : 3 4. RESUE HASIL AUDIT PENILIKAN STANDAR PADA IPK PT OLIVERA IPING A. PRINSIP a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) PT Olivera Iping bukan IPK pada IPPKH PT Olivera Iping bukan IPK pada IPPKH a. Izin HTHR PT Olivera Iping bukan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR PT Olivera Iping bukan IPK pada HTHR a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan d. Peta lampiiran IPK PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) a. IPK pada areal yang dilepaskan PT Olivera Iping tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK PT Olivera Iping bukan IPK untuk areal transmigrasi a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi) Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT Olivera Iping (PT OLPI) tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peratutan yang berlaku (Permen LHK

4 RESUE HASIL Halaman : b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan Nomor : P.62/enlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu). Rencana IPK PT OLPI tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera (PT SBS) seluas ± 1.703,43 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan (Ismail, S.Hut.,.Si / NIP ) sesuai SK.Nomor : 522/02-Kpts-IPK/II.1/DISHUT-II tanggal 29 aret 2017 (berlaku s/d 28 aret 2018). Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Areal IPK An. PT Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha dibuat tanggal 14 aret 2017 oleh Ketua Tim Cruising (Ir. Sugeng Riadi); 2. Laporan Hasil Cruising 100 % per petak (18 petak); 3. Rekapitulasi LHC IPK PT Olivera Iping; 4. Estimasi Target IPK PT Olivera Ipung (Petak Gabungan); 5. Pakta Intergritas Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh Direktur Utama PT Olivera Iping diatas aterai Rp.6.000,; 6. Peta Pelaksanaan Timber Crusing IPK PT Olivera Iping Skala 1 : 5.000; 7. Peta Penataan Areal Kerja IPK PT Olivera Iping Skala 1 : PT Olivera Iping merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha.

5 RESUE HASIL Halaman : 5 pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT OLPI bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Sawit Berkat Sejahtera dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT SBS sebagai berikut : 1. SK. Bupati Bulungan Nomor : 522.1/02/EK/IL-VI/2014 tanggal 23 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.684,473 Ha di Kec. Tanjung Palas Timur Kepada PT. Sawit Berkat Sejahtera; 2. SK. Bupati Bulungan Nomor : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tenatng Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± Ha Kepada PT. Sawit Berkat Sejahtera; 3. Tersedia Buku ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bagong Putraserasi seluas ± Ha (Kebun Inti ± Ha dan Kebun Plasma ± Ha) bulan April 2005, dan Surat Bupati Bulungan kepada Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 521/654/Distan-III/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan dari IUP PT. Bagong Putraserasi (Nomor SK : 521/103/Distan/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004) menjadi IUP PT. Sawit Berkat Sejahtera (Nomor SK : 521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007) 4. Tersedia Rekomendasi Pengurusan dan Pelaksanaan IPK di PT. Sawit Berkat

6 RESUE HASIL Halaman : 6 Sejatera kepada Koperasi Binai andiri Sejahtera sesuai Surat Pimpinan PT. Sawit Berkat Sejahtera Nomor : 010/SBS/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016; dan 5. Rekomendasi pengurusan, pelaksanaan dan land clearing dari Koperasi Binai andiri Sejahtera kepada PT. Olivera Iping sesuai Surat Ketua Koperasi Nomor : 02/KOP/BSJ/XII/2016 tanggal 01 Desember Dokumen Legalitas Perusahaan PT Sawit Berkat Sejahtera terdiri dari : a. Akte Perubahan Nomor 09 tanggal 25 Februari 2015 Notaris Soeleman Odang, SH di Jakarta. b. NPWP : Sedang pemegang IPK PT Olivera Iping pada APL perkebunan kelapa sawit PT SBS telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 aret 2007 oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan. 2. Akte Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Tajuddin, SH,.Kn di Bulungan. 3. SIUP No.046/17-03/Perdagangan enengah/i/ TDP No NPWP No d. IPK pada APL Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT SBS pada verifier

7 RESUE HASIL Halaman : a. dan c sbb : Rencana IPK atas nama PT Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha berada pada APL yang merupakan lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Berkat Sejahtera, dan luas IPK yang disetujui mengacu kepada Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI melalui surat Nomor : S.85/BPHP.XI-2/2017 tanggal 1 Februari Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT OLPI seluas ± 1.703,43 Ha dengan Lampiran Peta SK.enhut No. 718/enhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT SBS seluas ± 8.684,473 Ha e. Peta lampiran IPK Letak lokasi IPK atas nama PT Olivera Iping sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT OLPI seluas ± 1.703,43 Ha, dengan penandaan berupa plang dan PAL batas yang berada pada koordinat N 02º 32 07, 40 dan E 117º 36 41, a. IPK pada APL PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK PT Olivera Iping bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

8 RESUE HASIL Halaman : 8 B. PRINSIP Dokumen rencana penebangan IPK/ILS PT Olivera Iping memiliki Rencana Penebangan IPK/ILS yang tertuang dalam Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) seluas ± 1.703,43 Ha atas nama PT Olivera Iping pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Berkat Sejahtera Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ismail S.Hut,.Si/NIP ) di Tanjung Selor tanggal 27 April a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) PT Olivera Iping memiliki dokumen Laporan Hasil Crusing dengan intensitas 100% pada areal IPK Tahun 2017/2018 seluas ± 1.703,43 Ha dan pada dokumen LHC tersebut terdapat lampiran dokumen sebagai berikuit : 1. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Areal IPK An. PT. Olivera Iping seluas ± 1.703,43 Ha dibuat tanggal 14 aret 2017 oleh Ketua Tim Cruising (Ir. Sugeng Riadi); 2. Laporan Hasil Cruising 100 % per petak (18 petak); 3. Rekapitulasi LHC IPK PT. Olivera Iping; 4. Estimasi Target IPK PT. Olivera Ipung (Petak Gabungan); 5. Pakta Intergritas Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh Direktur Utama PT. Olivera Iping diatas aterai Rp.6.000,-; 6. Peta Pelaksanaan Timber Crusing IPK PT.Olivera Iping Skala 1 : 5.000; 7. Peta Penataan Areal Kerja IPK PT.Olivera Iping Skala 1 : PT Olivera Iping memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Baru Garisi dengan Register Nomor : /PKB-R/XXXIV/2012 dan berlaku s/d 21 April Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK

9 RESUE HASIL Halaman : a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan. Selama periode penilikan (ei Oktober 2017) PT Olivera Iping telah menerbitkan LHP dengan jumlah batang dan volume sebesar ,94 m 3. Hasil uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Antara angku Padi pada koordinat N 02º 35 12, 70 dan E 117º 50 20, 31 menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,66 %. Pada periode audit PT Olivera Iping memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb : DR = USD ,48 ; PSDH = Rp ,- PT Olivera Iping telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank andiri) sesuai ketentuan. Total pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak : DR = USD ,48 ; PSDH = Rp ,- PT Olivera Iping telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

10 RESUE HASIL Halaman : 10 PSDH untuk kayu hutan tanaman a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pada periode penilikan, IPK PT Olivera Iping telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu : - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara angku Padi sebanyak 302 set dengan volume sebesar ,94 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama argiono Register No /PKB- R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara angku Padi menuju TPK Industri sebanyak 4 set dengan volume sebesar ,52 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama argiono Register No /PKB- R/XXXIV/2016 dan masih berlaku. Terdapat Ganis PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. argiono dengan No. Register : /PKB-R/XXXIV/2016 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017; Terdapat Ganis PKB-R sebagai sebagai Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara/Logpond di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Firdaus ambela dengan No. Register : /PKB-R/XXXIV/2011 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 53/OLPI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017; Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor : 10/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPn dan TPK Hutan Pada PT. Olivera Iping di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor :

11 RESUE HASIL Halaman : b. SKSKB dan DKB untuk KB 11/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara Pada PT. Olivera Iping di Desa angku Padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Pada periode penilikan, IPK PT Olivera Iping telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu : - Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara angku Padi sebanyak 302 set dengan volume sebesar ,94 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama argiono Register No /PKB- R/XXXIV/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. - Dokumen SKSHHK dari TPK Antara angku Padi menuju TPK Industri sebanyak 4 set dengan volume sebesar ,52 m 3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama argiono Register No /PKB- R/XXXIV/2016 dan masih berlaku. Terdapat Ganis PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. argiono dengan No. Register : /PKB-R/XXXIV/2016 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 29/OLPI/IV/2017 tanggal 25 April 2017; Terdapat Ganis PKB-R sebagai sebagai Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara/Logpond di Camp Tanah Kuning atas nama Sdr. Firdaus ambela dengan No. Register : /PKB-R/XXXIV/2011 yang ditetapkan sesuai dengan SK. Direktur PT. Olivera Iping Nomor : 53/OLPI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017; Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor : 10/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPn dan TPK Hutan Pada PT. Olivera Iping di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; Terdapat SK. Direktur PT Olivera Iping Nomor :

12 RESUE HASIL Halaman : Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 11/OLPI/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara Pada PT. Olivera Iping di Desa angku Padi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. PT Olivera Iping merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 286.SLK.010-IDN. PT Olivera Iping telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan. C. PRINSIP a. Pedoman/prosedur K b. Ketersediaan peralatan K3 PT Olivera Iping memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. SOP-0-00 yang dibuat oleh Ka. Personalia (Imam Haryono) dan diperiksa oleh Perencanaan (Ir. Sugeng Riadi) serta disetujui oleh Direktur Utama PT Olivera Iping (Anselmus Andi Juk). Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 PT Olivera Iping adalah Camp anager. PT Olivera Iping memiliki Peralatan K3 yang terdiri dari helm, sepatu safety, sepatu boot, kacamata safety, APAR dan sarung tangan pengaman. Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti Kotak P3K, APAR, sarung tangan dan sepatu boat yang berada di Base Camp Binai. Adapun peralatan K3 yang dibagikan pada setiap karyawan yaitu helm dan sepatu boat.

13 wtrustndo < rtifloton RESUE HASIL VERIFIIGSI LEGALITAS KAYU c, Catatan kecelakaan kerja 3.2.1; Pekerja yang masih di bawah umur PT Olivera Iping memilifi Ookunren Laporan Brl*; Kecelakaan Kerja periode Bulan ei - Oktober Tahun 2017 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak p3k dan jila pefj.ja sakit berat bisa langsung ke RS. di Bulungan. PT olivera tidak nrempererja@ bawah y.myr: Dari ffiar karyawan yang Oerjumhfi es orang diketahui bahi,ia karyawan termuda Stas nama Ahmad usba dengan posisi sebagai pembantu ekanik yang lahir di pinrang pada tinggal 30 Juli 1999 dan pada sail audit beruiia 1g Tahun? OuUn. Keterangan : : emenuhi T : Tidak emenuhi N/n : Not Appticabte, 7 Desember 2011 'ljrustinoo Prima Karya Kurnia