RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. JELUTUNG JUMBO JAYA ASSESMENT AWAL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 081126522998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Anita Fauzia Ariani S.Hut h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, MSc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. JELUTUNG JUMBO JAYA b. Nomor & Tanggal IUI,IUIPHHK : 1. ITUI Nomor 01/DJAI/ITU-6/NON PMA- PMDN/I/1993 2. IUIPHHK Nomor 188.4.C/335/Kpts/Dishut/ 2010 c. Alamat Kantor : JLn. Lintas Sumatera Km 14, Desa Simpang Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi d. Alamat Pabrik : Jln. Lintas Sumatera KM 14, Desa Simpang Limbur RT 04/03, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi e. Telp/Fax/E-mail : 0811746090 f. Pengurus : 1. Direktur : Chandra Kesuma 2. Komisaris Utama : Liannywati 3. Komisaris : Kartono Chandra //27.04.2012 Halaman 1 dari 13
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - dilakukan konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan - Tanggal 22 Februari 2016, Pukul: 08.00 08.30 WIB Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Tempat : Kantor PT. JELUTUNG JUMBO JAYA - Tanggal 22 Februari 2016, Pukul 08.00 17.00 WIB - Tempat : Kantor dan Pabrik PT. JELUTUNG JUMBO JAYA Pertemuan Penutupan - Tanggal 23 Januari 2016 Pukul 11.00 11.30 WIB - Tempat : Kantor PT. JELUTUNG JUMBO JAYA Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Maret 2016 Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan/ekspor, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Sertifikat LK pada PT. JELUTUNG JUMBO JAYA //27.04.2012 Halaman 2 dari 13
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan bahwa terdapat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 11 Januari 1986 oleh Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 27 tgl 15 Januari 2008 oleh Notaris Indra Meidi, SH di Jambi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal tedapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/007/PM/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Pada saat Assesment awal PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 020/13/SITU/KPPT/2012 tanggal 24 Januari 2012, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi. Pada saat Asssment awal terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 050312000016 tanggal 26 September 2011, dengan demikian verifier memiliki norma penilaian memenuhi. Hasil verifikasi pada saat assesmnt awal diketahui bahwa dokumen NPWP PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki 9 Digit awal yang sama dan sesuai dengan dokumen lainnya dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. //27.04.2012 Halaman 3 dari 13
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 01.01/SPPL/KLH/2012 dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Fauziah, SE dengan NIP 19651015 199503 2 002,dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi pada saat Assesment awal terdapat Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 01/DJAI/ITU 6/NON PMA PMDN/I/1993 tanggal 5 Januari 1993 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 tanggal 15 Juli 2010, sehingga dinilai memenuhi. PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah memiliki RBBI dan telah melaporkan secara online ke instansi yang berwenang, realisasi bahan baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Diaplikasikan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melakukan ekspor sehingga verifier ini tidak Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak. //27.04.2012 Halaman 4 dari 13
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence) Verifier1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. JELUTUNG JUMBO JAYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak. Prinsip 2. Kriteria 2.1 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota pembayaran, dengan demikian verifier ini memenuhi. menggunakan kayu bulat dari hutan Negara sehingga verifier ini tidak. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan Kayu Bulat dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi. //27.04.2012 Halaman 5 dari 13
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSKB. PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak. pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak. Berdasar Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1, IUI harus menggunakan bahan baku yang sudah ber S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014. Seluruh pemasok PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan SKSKB yang sama dengan DKP dan PT. JELUTUNG JUMBO JAYA telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP, menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI PT. JELUTUNG JUMBO JAYA menggunakan kayu log untuk digunakan dalam proses produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI yang didukung oleh dokumen pendukung dan telah dilaporkan secara online, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. //27.04.2012 Halaman 6 dari 13
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2.(d) Invoice Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor.... PT. JELUTUNG JUMBO JAYA dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan impor kayu, dengan demikian verifier ini tidak. //27.04.2012 Halaman 7 dari 13
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Importir. Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor... Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai dari kayu datang, hasil meja gesek, dan penjualan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi. //27.04.2012 Halaman 8 dari 13
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi selama periode audit bulan November, Desember 2015 dan Januari 2016 menunjukkan hasil sebesar 23.554 pieces dengan volume 303,7759 M 3. Laporan hasil produksi telah dituangkan dalam LMHHOK dalam periode yang sama. Sedangkan dalam tabel input dan output serta rendemen terdapat hubungan yang logis., dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Diaplikasikan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan IUIPHHK Nomor : 188.4.C/335/Kpts/Dishut/2010 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi sebesar 6000 M 3 /tahun. Berdasarkan laporan produksi periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016 sebesar 923.554 piecies dengan Volume 303,7759 M 3. Produksi PT. JELUTUNG JUMBO JAYA tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. JELUTUNG JUMBO JAYA Periode November, Desember 2015 s.d Januari 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. //27.04.2012 Halaman 9 dari 13
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifir ini tidak Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Selama periode audit bulan November, Desember 2015 s.d Januari 2016 PT. JELUTUNG JUMBO JAYA hanya melakukan penjualan domestik yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu FA KO sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak. //27.04.2012 Halaman 10 dari 13
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List Verifier 3.2.1.(d) Invoice Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Diaplikasikan Diaplikasikan Diaplikasikan tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. tidak. Kriteria 3.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT. JELUTUNG JUMBO JAYA belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau dokumen maupun kemasannya, sehingga verifier ini tidak. //27.04.2012 Halaman 11 dari 13
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3 Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3 Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia prosedur K3 dan personil K3 di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan, seluruh karyawan produksi menggunakan masker dan pelindung kepala. Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan larangan-larangan dan titik tempat berkumpul jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja untuk periode November, desembr 2015 s.d Januari 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat kebijakan tertulis dari Direktur mengenai kebebasan bagi karyawan untuk untuk bergabung dan beraktifitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. //27.04.2012 Halaman 12 dari 13
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja PT. JELUTUNG JUMBO JAYA memiliki karyawan < 10 orang sehingga tidak ada Peraturan Perusahan, sehingga verifier ini tidak. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan masih di bawah umur yang bekrja di PT. JELUTUNG JUMBO JAYA. dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Yogyakarta, 15 Maret 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 13 dari 13