RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KO CV. VITA JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 0274-8529991; 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : TPT-KO CV. VITA JAYA b. Nomor & Tanggal SK IUI : 522/005/III/UPTD-BPHH/13 tanggal 07 Januari 2013 c. Alamat kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kabupaten Makassar, Sulawesi d. Alamat Unit Usaha : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kabupaten Makassar, Sulawesi e. Nomor telepon/fax/e-mail : 0852-4472-0075 f. Pengurus : Direktur Utama : Muhammad Ali (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 13 Februari 2016 Tempat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : 13 15 Februari 2016 Tempat : - Lokasi CV. VITA JAYA di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Pertemuan Penutupan Waktu : 15 Februari 2016 Tempat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian //27.04.2012 Halaman 1 dari 5
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 1 Maret 2016 lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan (4) Resume Hasil Penilaian : e rifier Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. TPT Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. V : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Tersedia izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan nomor: 522/005/III/UPTD-BPHH/13 tanggal 07 Januari 2013 dan masih berlaku Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan. V: Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dok umen lingkungan hidup lain yang setara). Tersedia bukti dokumen lingkungan (SPPL) yang dibuat dan ditanda tangani di atas meterai oleh Pimpinan atau pengelola TPT-KO CV. VITA JAYA pada tanggal 2 Januari 2015 Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah. V : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) V : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir maupun sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok pembentukan kelompok. atau dokumen //27.04.2012 Halaman 2 dari 5
e rifier V : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. TPT-KO CV. VITA JAYA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal V 2.1.1. (a) Dokumen jual dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. V 2.1.1. (b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. V 2.1.1. (c) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. V 2.1.1. (d) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Tersedia dokumen jual beli dan juga sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan izin TPT Seluruh kayu olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa FA-KO dan terlampiri dokumen DKO yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima sebagai bukti adanya serah terima kayu olahan. TPT-KO CV. VITA JAYA selama periode audit tidak menggunakan kayu lelang Terdapat dokumen S-LK untuk pemasok di TPT-KO CV. VITA JAYA Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) TPT- KO CV. VITA JAYA yang sesuai dengan dokumen lainnya Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. V 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). V 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) //27.04.2012 Halaman 3 dari 5
V 2.1.2. (c) Packing List (P/L) V 2.1.2. (d) Invoice V 2.1.2. (e) Deklarasi Impor V 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor V 2.1.2. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) V 2.1.2. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. V 2.1.2. (i) Bukti pemindahtanganan kayu impor Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. V : Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Tersedia dokumen penjualan setiap penjualan kayu olahan yang dilakukan oleh TPT KO CV. VITA JAYA V : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. TPT-KO CV. VITA JAYA belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga tidak berhak menggunakan tanda V-legal, verifikasi lapangan tidak ditemukan penggunaan tanda V-legal. //27.04.2012 Halaman 4 dari 5
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 V 4.1.1. (a) Pedoman dan Implementasi K3 V 4.1.1. (b) Implementasi K3 V 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT- KO CV. MITRA SEJATI Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat TPT KO CV. VITA JAYA telah memonitor atau melakukan pencatatan kejadian-kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Nopember 2015 s.d Januari 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. V : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 V : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. terdapat serikat pekerja pada TPT-KO CV. VITA JAYA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Indikator 4.2.3. mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan). Jumlah Karyawan TPT-KO CV. VITA JAYA hanya sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP. V : Pekerja yang masih di bawah Umur TPT-KO CV. VITA JAYA tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 45 tahun atas nama Hasan Yogyakarta, 01 Maret 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 5 dari 5