PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 (1) Identitas LVLK : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Tulus Tri Tunggal b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-149 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUIPHHK Keputusan Meteri Kehutanan SK.181/Menhut-II/2014 tanggal 20 Februari 2014 Keputusan Direktur BPPHH Kementerian Kehutanan No.: S.502/BPPHH-1/2014 tanggal 27 Juni 2014 Kapasitas Izin : - Kayu Lapis : m 3 /tahun - Kayu Gergajian : m 3 /tahun - Veneer : m 3 /tahun IUI Lanjutan Halaman 1 dari 10

4 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik No.: 44/403.56/IUI/IX/2001 tanggal 12 September 2001 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No.: 10/3525/IU-PL/PMDN/2014 Kapasitas Izin : Moulding : m 3 /tahun d. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232 Gresik e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : - Direktur Utama : Agus Angkriwan - Direktur : Benny Angjaya - Komisaris Utama : Sandy Angjaya - Komisaris : Alianto Angjaya (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - - Pertemuan Pembukaan 23 November 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tulus Tri Tunggal b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Halaman 2 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan November 2015 Kantor dan pabrik PT. Tulus Tri Tunggal Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 27 November 2015 Kantor PT. Tulus Tri Tunggal a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tulus Tri Tunggal. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 18 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tulus Tri Tunggal "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 10

6 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang mendapat pengesahan dan perubahan terakhir yang mendapat diterima dan tercatat oleh instansi berwenang Tersedia izin perdagangan di PT. Tulus Tri Tunggal yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia bukti pengurusan perpanjangan Izin Gangguan PT. Tulus Tri Tunggal dari instansi yang berwenang PT. Tulus Tri Tunggal memiliki izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah atas nama PT. Tulus Tri Tunggal Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL ke BLH Kabupaten Gresik PT Tulus Tri Tunggal memiliki dokumen IUI yang sah berupa IUIPHHK dan IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu Industri Kayu Gergajian, Veneer, Plywood dan Moulding PT. Tulus Tri Tunggal telah melakukan kewajibannya sebagai pemegang IUIPHHK yaitu membuat dan melaporkan RPBBI (secara on-line) termasuk laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku, realisasi pemanfaatan dan produksi serta penjualan Diana telah sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Data atau informasi yang termuat pada dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Lokasi Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). /Tidak /Non industri, jenis usaha yang dijalankan dan jenis kayu olahan yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam ETPIK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT. Tulus Tri Tunggal tidak memiliki dokumen sebagai importir dan belum pernah melakukan kegiatan impor kayu / produk kayu. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT Tulus Tri Tunggal tidak memiliki dokumen sebagai importir dan belum pernah melakukan kegiatan impor kayu / produk kayu. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT. Tulus Tri Tunggal bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Tulus Tri Tunggal telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku dengan dokumen jual beli bahan baku yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara di PT. Tulus Tri Tunggal telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang. PT. Tulus Tri Tunggal menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan kayu gergajian yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan Berita Acara Serah Terima. Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. /Tidak /Non Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT. Tulus Tri Tunggal sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. PT. Tulus Tri Tunggal tidak menerima maupun menggunakan bahan baku kayu bekas/bongkaran. PT. Tulus Tri Tunggal tidak menerima bahan baku kayu limbah industri. Seluruh pemasok PT. Tulus Tri Tunggal telah memiliki SLK/menerbitkan DKP serta telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan personel yang ditunjuk untuk pengecekan DKP. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). PT. Tulus Tri Tunggal telah melaporkan RPBBI terakhir dan didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya yaitu berupa dokumen kontrak. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak /Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen PT. Tulus Tri Tunggal telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya. PT. Tulus Tri Tunggal telah melakukan pendokumentasian dalam setiap tahapan proses produksinya sehingga mampu menginformasikan asalusul setiap bahan baku yang digunakan untuk proses produksinya. Realisasi produksi di PT. Tulus Tri Tunggal melebihi kapasitas produksi yang diizinkan untuk produk Plywood dan PT Tulus Tri Tunggal telah mengajukan perluasan kapasitas produksi untuk produk Plywood ke BKPM. Realisasi produksi sesuai dengan jenis produk yang tercantum di dokumen IUIPHHK dan IUI. PT. Tulus Tri Tunggal tidak menerima maupun mengolah kayu lelang. PT. Tulus Tri Tunggal telah menyusun dokumen laporan mutasi kayu dan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya. LMKB/LMKBK/LMHHOK. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. PT. Tulus Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Tulus Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Tulus Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. /Tidak /Non PT. Tulus Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. PT. Tulus Tri Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan PT. Tulus Tri Tunggal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan PT. Tulus Tri Tunggal merupakan hasil produksi sendiri. Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT. Tulus Tri Tunggal didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh kegiatan ekspor di PT. Tulus Tri Tunggal didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh kegiatan ekspor di PT. Tulus Tri Tunggal didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh kegiatan ekspor di PT. Tulus Tri Tunggal telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh kegiatan penjualan PT. Tulus Tri Tunggal telah dilengkapi dengan dokumen V Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Produk yang diekspor yang dilakukan PT. Tulus Tri Tunggal merupakan produk yang tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak /Non Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Produk ekspor PT. Tulus Tri Tunggal tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Tulus Tri Tunggal tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana tercantum dalam Appendix CITES. PT. Tulus Tri Tunggal telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal. a. Pedoman / prosedur K3. Terdapat Prosedur K3 dan personal yang ditunjuk dalam melaksanakan K3 di PT. Tulus Tri Tunggal. PT. Tulus Tri Tunggal telah menyediakan dan b. Implementasi K3. mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. Tulus Tri Tunggal disertai dengan upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT. Tulus Tri Tunggal telah membentuk serikat kerja yaitu IKBS, namun secara tertulis melalui memo direksi, seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. PT. Tulus Tri Tunggal memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Instansi Berwenang. Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT. Tulus Tri Tunggal. Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tulus Tri Tunggal memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Tulus Tri Tunggal dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10