KATA PENGANTAR DAFTAR ISI. Assalamualaikum Wr. Wb.

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinti Provinsi Riau Tahun 28. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan upaya merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riau Tahun 27-29, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) Tahun 27. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 27 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riau pada Tahun Anggaran 28. Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 28 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riau di masa yang akan datang. Wassalammualaikum Wr. Wb. Pekanbaru, Juni 27 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU EVAREFITA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP DAFTAR ISI i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI Ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang..2. Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 7 BAB II EVALUASI KINERJA BP2T PROVINSI RIAU TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 25 dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 9 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau BAB IV PENUTUP ii

4 BAB I. PENDAHULUAN. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 28 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 28.

5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 28 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 27-29, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 28 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas. Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan..2 LANDASAN HUKUM Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 28 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (Masukkan Lembaran Negara)

6 . Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 23 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 27 tentang Penanaman Modal; 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 25; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 27 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 29 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 28 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 28 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX//8/23 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 28 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;

8 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 28 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau; 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun ; 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 23 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 24-29; 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 24 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau; 23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 25 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau; 24. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 25 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2 (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 25 Nomor 3). 25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 27; 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 27 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahuin 28

9 .3 MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 28 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 28. B. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 28 adalah untuk :. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun Sebagai acauan dalam penyususunan RKA tahun anggaran 28.

10 .4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 28 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, landasan hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2 (N-2) Memuat uraian tentang hasil evaluasi kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2 berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan tahun 2. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Bab IV Penutup Memuat hubungan rancana kinerja dalam siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dokumen perencanaan, serta kaedah pelaksanaan

11 BAB II EVALUASI KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI RIAU DAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH TAHUN 2 (N-2) 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja BP2T Tahun 2 dan Capaian Renstra BP2T Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2. Berkaitan dengan sedang sudah disusunya Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2 merupakan Rencana Kerja tahun ke Dua dalam periode tersebut, maka berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Tahun 29. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau

12 dicapai melalui program dan kegiatan yang uraiannya evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 2..

13 EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI RIAU Periode Pelaksanaan : 2 asaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau N o Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra SKPD pada Tahun 28 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 25 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capai dan Anggara SKPD Tahu ( ) (2) (3) (4) (5) () (7) (8) (9) () () (2) = 8+9+ k K Rp K Rp K Rp k K Rp K Rp K Rp K Rp K k 2 NON URUSAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran BP2T Provinsi Riau 2 Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Layanan Surat Menyurat Tahun Tahun, ,2 5.5., , Tahun 2 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Fasilitas Kantor dan Sarana Komunikasi Informasi Tahun Tahun, , , , Tahun Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 45 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 22 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Keperluan Kantor Unit Jenis Jenis Unit Jenis Jenis Unit

14 2 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah, Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Peraturan Perundang - undangan) Jenis Jenis Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Keperluan Kantor dan Pelayanan Tahun Tahun, , , , Tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pelaksanaan Tugas Tahun Tahun, , , , Tahun 2 Rata - rata Capaian Kin PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan : 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan TersedianyaSDA yang Berkualitas Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Kendaraan Operasional Kantor dengan baik Unit Unit Unit Predikat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik Jenis Jenis Jenis PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya Pegawai BP2T Provinsi Riau yang Disiplin Rata - rata Capaian Kin Predikat Kegiatan :

15 Predikat Kami siap melayani dengan CERIA Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu bagi Pegawai BP2T Provinsi Riau Jenis Jenis Jenis Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Tersedianya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur bagi PNS BP2T Provinsi Riau Jenis Jenis Jenis 2 3 Rata - rata Capaian Kin PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 42 Diklat Fungsional Teknis Tersedianya SDA yang Berkualitas Tersedianya PNS yang Handal dalam Mengikuti Bimtek, Workshop, Diklat dsb Org Tahun Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya PNS yang Handal dalam Mengikuti Bimtek, Workshop, Diklat dsb Org org org Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Aparatur Pelayanan Pelatih an Pelatih an Paltiha n PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi yang Akuntabel Rata - rata Capaian Kin Predikat

16 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP BP2T Provinsi Riau dan Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BP2T Provinsi Riau Dokum en Dokum en Dokum en Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BP2T Provinsi Riau Dokum en Dokum en Dokum en 2 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BP2T Provinsi Riau Dokum en Dokum en Dokum en 2 5 Penyusunan Revisi RENSTRA BP2T Provinsi Riau Tersusunnya Revisi Dokumen RENSTRA BP2T Provinsi Riau Dokum en Dokum en Dokum en vcyhuy Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Kegiatan BP2T Provinsi Riau Dokum en Dokum en dokum en 3 7 Rata - rata Capaian Kin PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Kegiatan : Peningkatan Sistem Informasi/Publik asi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi 2 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Meningkatmya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tersedianya Media Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan Paket Paket 33.. Jenis 2 Jenis Paket Jenis Aplika si Jenis Media Inform asi Aplika si Jenis Media Inform asi Predikat Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terkoordinasinya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kab/Ko ta Kab/Ko ta Kab/Ko ta 2 2

17 2 5 4 Penerapan dan Pengendalian Manejemen Mutu Pelayanan Terukurnya Mutu Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Lapora n Lapora n Lapora n Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan Berbasis SIG Terukurnya Mutu Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Paket Paket paket Rata - rata Capaian Kin 7 2 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Kegiatan : Meningkanya Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan.. Predikat 2 2 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Optimalisasi Koordinasi Tim Teknis Survey Perizinan dan Non Perizinan Lapora n Lapora n 85.. Lapora n BAP BAP 2 3 Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan Lapora n kab/kot a Tahun Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Lapora n 2 Lapor an Lapora n Lapora n Monev Lapor an Mone v 2 5 Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Riau Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Lapora n Lapora n Lapora n 2

18 2 2 2 Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu Tersedianya Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dokum en SOP damn Dokum en SP Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan PTSP Se- Provinsi Riau Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan PTSP se-provinsi Riau - 2 Lapor an Kab/K ota Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Lapora n lapora n 4.. laporan Org 2 Pak et Org 2 Paket Org 2 Paket - Rata - rata Capaian Kin JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Predikat ####### ### 4 TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d PROG Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya : PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d PROG

19 2..2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPD Tahun 2 dan Capaian Renstra BPMPD Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2. Berkaitan dengan sedang disusunnya Renstra SKPD Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun Tahun dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (R ENJA) Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2 merupakan Rencana Kerja tahun ke tiga dalam periode tersebut, maka berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Tahun 29. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Badan Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau dicapai melalui program dan kegiatan yang uraiannya evaluasinya dapat dilihat pada Tabel :

20

21

22 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD A. Pendapatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan. B. Belanja Pada Tahun Anggaran 2, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp , yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp , dan Belanja Langsung sebesar Rp , dijabarkan dalam 7 Program dan 29 Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2 Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. alam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang dialokasikan

23 pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp ,- (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Pela yanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2 Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2 No. Uraian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.) I. PENDAPATAN,,, II. BELANJA DAERAH , , 84,97. Belanja Tidak Langsung , , 82,55 2. Belanja Langsung , , 94,8 a. Belanja Pegawai , 44.4., 97,25 b. Belanja Barang dan Jasa , , 94,4 c. Belanja Modal , 58.8., 94,3 Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan BP2T Provinsi Riau. % Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp ,,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp ,- (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 82,55 persen. Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp ,- (empat milyar emapt ratus ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp ,- (empat milyar

24 dua ratus juta sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau 94,8 persen digunakan untuk melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan pada 7 (tujuh) program. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Program Penunjang (Program SKPD). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut : Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat Rp.9.9.,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.3.5,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama tahun. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.8..,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan

25 ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. c. Penyediaan alat tulis kantor Rp.47..,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 457jenis untuk keperluan kantor selama tahun. d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.32.2.,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.3.7.,- (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 jenis untuk keperluan kantor selama tahun. e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp ,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,-

26 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.59.2.,- (lima puluh sembilan juta seraus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 jenis kegiatan, yaitu bahan bacaan terbitan berkala (harian) berupa koran serta buku ilmu pengetahuan umumdan buku peraturan perundang-undangan. g. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (dua ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama tahun. h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp ,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp

27 ,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama tahun. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut : a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Rp...,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya mobil jabatan sebanyak unit kendaraan roda empat secara rutin/berkala. b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp.4.8.,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui service rutin, penggantian

28 tinta mesin fotocopy, perbaikan dan penggantian alat komputer, pemeliharaan telepon, perbaikan dan penggantian instansi listrik / telepon, pemeliharaan komputer secara rutin / berkala. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah sebagai berikut: a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp ,- (seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.8.73.,- (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian sebanyak 2 jenis. b. Pembinaan fisik dan Mental Aparatur Rp.39..,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya penunjang kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur (Provinsi Riau) selama tahun.

29 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini adalah sebagai berikut: a. Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rp.27..,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Melalui kegiatan ini sebanyak 4 pegawai telah diikutsertakan dalam bimtek, diklat di luar Provinsi Riau dan di dalam Provinsi Riau. b. Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp ,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

30 Pencapaian Kinerja dan Keuangan ini adalah sebagai berikut : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp ,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.7.5.4,- (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusun laporan capaian kinerja/realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja langsung setiap bulannya. b. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp..33.,- (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..33.,- (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan semesteran. c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp..33.,- (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..33.,- (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah. Melalui kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuanganakhir tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

31 d. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Rp ,- (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya dokumen rencana program/kegiatan dan anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. e. Review Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Rp.5..,- (lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.5.,- (empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya dokumen renstra BP2T Provinsi Riautahun Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rp ,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh rubu dua

32 ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2. b. Sosialisasi Promosi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Rp ,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang perizinan dan non perizinan melalui pameran, media cetak dan media elektronik Tahun 2. c. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Rp ,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribuempat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksananya koordinasi perizinan dan non perizinan se Provinsi Riau Tahun 2.

33 d. Penerapan Pengendalian Managemen Mutu Pelayanan Rp ,- (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (seratus dua belas juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Badan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan padabadan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 25. e. Pembuatan Data Survey Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis SIG Rp ,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Melalui kegiatan ini terbangunnya perangkat database survey perizinan dan non perizinan berbasis informasi geografis Tahun Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut:

34 a. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Rp ,- (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..42.5,- (enam ratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksana survey turun ke lapangan terkait proses penerbitan perizinan yang direalisasikan dengan akurat. b. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non perizinan Rp ,- (seratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini Termonitornya dan Terevaluasinya penerbitan Perizinan dan Non perizinan yang Telah di keluarkan. c. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se Provinsi Riau Rp ,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,-

35 (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu Provinsi Riau Tahun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2 Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau A. Pendapatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Riau tidak memiliki anggaran pendapatan. B. Belanja Pada Tahun Anggaran 2, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp , yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,,- (Sepuluh milyar sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam puluh satu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp ,,- (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dijabarkan dalam 4 (empat puluh) kegiatan pada 7 (tujuh) program. alam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2 pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi

36 belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp ,,- (Lima belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan enam puluh satu rupiah), dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut : Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2 No. Uraian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.) I. PENDAPATAN... II. BELANJA DAERAH 5,533,42,88. 3,,39, Belanja Tidak Langsung,,989,853. 8,855,535, Belanja Langsung 5,52,472,955. 4,55,855, a. Belanja Pegawai 34,35,. 22,45,. 7. b. Belanja Barang dan Jasa 5,4,57,955. 4,387,457, c. Belanja Modal 7,,. 59,23, % Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan BPMPD Provinsi Riau. Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp ,,- (Sepuluh milyar sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp ,-

37 (Delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau 88,45 persen. Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp ,,- (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp ,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau 8,9 persen digunakan untuk melaksanakan 4 (empat puluh) kegiatan pada 7 (tujuh) program. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Program Penunjang (Program SKPD). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut : a. Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..2.,- (Enam puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama tahun.

38 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.9..,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.54.2.,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang seluruh operasional kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.5..,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.9.,- (Seratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor selama tahun.

39 e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.89.4.,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama tahun. f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.9.72.,- (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..983.,- (Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada BPMPD Provinsi Riau selam tahun. g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rp.8.3.,- (Delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.55.8.,- (Lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya bahan bacaan berupa harian surat kabar (koran) dan majalah. h. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus

40 sembilan puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor sebanyak 477 orang serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama tahun. i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp.4..,- (Empat ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama tahun. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp.9..,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya mobil jabatan sebanyak 2 unit kendaraan roda empat secara rutin/berkala. b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp.7..,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.7..,- (Tujuh puluh juta rupiah). Melalui

41 kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui service rutin, penggantian tinta mesin fotocopy, perbaikan dan penggantian alat komputer, pemeliharaan telepon, perbaikan dan penggantian instansi listrik / telepon, pemeliharaan komputer secara rutin / berkala. c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp.9..,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.25.8.,- (Dua puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui perbaikan sarana dan prasarana ruangan gedung kantor, perbaikan audio visual, perbaikan dan pemeliharaan CCTV secara rutin / berkala. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah sebagai berikut: a. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Rp.7.4.,- (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.5.,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya penunjang kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur (Provinsi Riau) selama tahun. b. Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya Rp.57..,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.2.,- (Empat puluh enam juta

42 dua puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian olahraga pria dan wanita sebanyak 95 stel beserta sepatu dan kaos kaki. c. Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Rp.58.5.,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian melayu pria dan wanita sebanyak 9 stel. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini adalah sebagai berikut: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.95..,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,-(Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya peningkatan kualitas kerja aparatur. b. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Rp.48..,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Melalui

43 kegiatan ini telah terciptanya laporan keuangan yang qualified dan valid. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan ini adalah sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.9.3.,- (Sembilan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.5.4.4,- (Lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusun laporan capaian kinerja/realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja langsung setiap bulannya. b. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp.25.4.,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.5.,- (juta seratus lima puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan semesteran. c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp.2.25.,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp..75.,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Melalui

44 kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan akhir tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). d. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Rp ,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya dokumen rencana program/kegiatan dan anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Rp ,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terjadinya peningkatan kemampuan pelayanan aparatur penanaman modal.

45 b. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal Rp...,- (Seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.8.8,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya pemahaman oleh perusahaan PMA/PMDN dan aparatur penanaman modal mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal. c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Rp ,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.7.3.,- (Enam puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya sinergi dan keselarasan program kerja bidang penanaman modal. d. Promosi Luar Negeri Rp.25.4.,- (Dua ratus enam puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersebarnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi luar negeri.

46 e. Promosi Dalam Negeri Rp.44.7.,- (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.34.4.,- (Seratus tiga puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersebarnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri. f. Riau Expo Rp.2..,- (Dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersebarnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis, dan investasi melalui kegiatan pameran pembangunan Riau Expo. g. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Penanaman Modal Rp ,- (Seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.7.4,- (Seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah terevaluasinya perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat.

47 h. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah Rp ,- (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi dan daya tarik wisata secara berkala melalui media cetak. i. Pelayanan Calon Investor Dalam Pelaksanaan Investasi Rp ,- (Enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.5.,- (Enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya peningkatan pelayanan kepada calon investor pada masa pra investasi. 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebagai berikut: a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Rp ,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp ,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima