PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 890/SIC/Dirut/XI/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 890/SIC/Dirut/XI/2016"

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 890/SIC/Dirut/XI/2016 LVLK PT. Sarbi, Menyampaikan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Tiga Mitra Sentosa b) Alamat Lokasi : Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara c) Alamat Kantor : Jalan HOK Salamuddin No. 26, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara d) Nomor Izin : IUI Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 IUIPHHK Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016 e) Kapasitas dan Produk : IUI : Palet Kayu, Finger Joint, Funitur/Meubel, Moulding m³/tahun f) Nilai Investasi : Rp ,- a) Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 20 November 2016 IUIPHHK : Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun b) Hasil Penilaian : Penilaian pada IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor : 110-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : Bogor, 30 November 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILAIAN No. 122/VLK/DIRSERTF/XI/2016 Tentang HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT TIGA MITRA SENTOSA Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Izin Usaha Industri (Palet Kayu, Finger Joint, Funitur/Meubel, Moulding m³/tahun) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. (Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun) Menimbang : 1. Surat Permohonan Audit Verifikasi Legalitas Kayu 2. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 044/SIC/SPK-Persh/VLK/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Lulus kepada Pemegang IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa di Provinsi Sumatera Utara karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, sehingga diterbitkan Sertifikat VLK atas nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor 110-SIC masa berlaku selama 3 tahun terhitung dari tanggal 29 November 2016 s/d 28 November Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan selama sekali masa berlaku Sertifikat dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya pada bulan November Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa di Provinsi Sumatera Utara seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 29 November 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK DAN IUI PT TIGA MITRA SENTOSA, PROVINSI SUMATERA UTARA 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK) E. Guntara Permana, S.Hut (Auditor Magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : 2. Surat Izin : PT Tiga Mitra Sentosa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Izin Usaha Industri Halaman 1 dari 18

5 Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera UtaraKayu a.n. PT. Mutiara Hutan Provinsi Sumatera Barat 3. Kapasitas Produksi : IUIPHHK : Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun IUI : Palet Kayu, Finger Joint, Funitur/Meubel, Moulding m³/tahun 4. Alamat Perusahaan : Jalan HOK Salamuddin No. 26, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara 5. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budianto Komisaris : Mariani Victoria Gregory 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor 14 November 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LVLK ke Medan Koordinasi dengan Dinas Kehutanan 16 November 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 16 November 2016 Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Penilaian pada PT Tiga Mitra Sentosa Halaman 2 dari 18

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor PT Tiga Mitra Sentosa 16 November 2016 Kantor dan Workshop PT Tiga Mitra Sentosa 17 s/d 19 November 2016 Kantor PT Tiga Mitra Sentosa 20 November 2016 Bogor, 22 November 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Tiga Mitra Sentosa Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan laporan VLK PT Tiga Mitra Sentosa Rapat Penyampaian hasil Bogor, 26 November 2016 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 28 November 2016 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Penilaian PT Tiga Mitra Sentosa Halaman 3 dari 18

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 29 November 2016 Berdasarkan hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Tiga Mitra Sentosa dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, sehingga diterbitkan Sertifikat VLK Atas Nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor 110- SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa didirikan sesuai perusahaan dan/atau dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas perubahan terakhir untuk PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh perusahaan yang Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni berbadan hukum atau 2016, di Deli Serdang. Akta ini telah disahkan KTP bagi usaha oleh Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, perorangan. ACCS.(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU AH Tahun 2016 tentang Pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas, tanggal 14 Juni b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) Memenuhi Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nomor. 503/291/B/BPPT/VIII/2016, Tanggal 11 Agustus 2016 yang masih berlaku serta sesuai dengan rencana kegiatan usahanya PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Halaman 4 dari 18

8 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/609/HO/BPPT/2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Izin Gangguan/HO berlaku sampai 11 Agustus 2021, sesuai dengan rencana ruang lingkup usahanya Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : , Tanggal 11 Agustus 2016, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Simalungun, berlaku sampai tanggal Agustus 2021, sesuai dengan rencana ruang lingkup usahanya Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen NPWP dengan Nomor : , dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-7346KT/WPJ.26/KP.0403/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, Suamtera Utara, yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen TDP Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen UKL-UPL dan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 856/Sekr 2016, tanggal 14 September 2016, dan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL tersebut ke BLH dan instansi terkait (termasuk pemberi ijn) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkan rekomendasi ini Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX /2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Kapasitas Produksi kayu gergajian m³/tahun dan Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tentang Izin Usaha Industri, tanggal 26 September 2016 Halaman 5 dari 18

9 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. dengan kapasitas produksi palet kayu, finger joint, funitur/meubel, moulding m³/tahun PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri pada bulan September PT Tiga Mitra Sentosa belum menyampaikan RPBBI secara Online. Dikarenakan saat ini PT Tiga Mitra Sentosa masih dalam proses permohonan User Id kepada BPHP Wilayah II Sumatera Utara, hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 002/TMS/XI/2016, 14 November 2016 dan dibuktikan dengan tanda terima pengurusan user id tertanggal 27 Oktober 2016 PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode September s/d Oktober 2016 hasilnya Nihil. Terdapat Surat Pernyataan Nomor : 003/TMS/XI/2016, tanggal 14 November 2016 yang isinya menyatakan bahwa PT Tiga Mitra Sentosa belum beroperasi dikarenakan PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Halaman 6 dari 18

10 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni 2016, di Deli Serdang PT Tiga Mitra Sentosa bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Tiga Mitra Sentosa status sertifikasi tunggal Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni 2016, di Deli Serdang PT Tiga Mitra Sentosa bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Tiga Mitra Sentosa status sertifikasi tunggal P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). PT Tiga Mitra Sentosa pada periode September s/d Oktober 2016 belum menerima bahan baku dikarenakan sedang dalam pengurusan SIPUHH Online, PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki Kontrak supply kayu bulat dengan PT Panei Lika Sejahtera yang telah ber-slk Nomor : 002/S- LK/GRS/XI/2016, berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2019 Halaman 7 dari 18

11 c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Halaman 8 dari 18

12 g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri pada bulan September PT Tiga Mitra Sentosa belum menyampaikan RPBBI secara Online. Dikarenakan saat ini PT Tiga Mitra Sentosa masih dalam proses permohonan User Id kepada BPHP Wilayah II Sumatera Utara, hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 002/TMS/XI/2016, 14 November 2016 dan dibuktikan dengan tanda terima pengurusan user id tertanggal 27 Oktober Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Halaman 9 dari 18

13 b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) d. Invoice Tidak Diverifikasi/ Not (NV) e. Deklarasi Tidak Diverifikasi/ Not (NV) f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Halaman 10 dari 18

14 g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Tidak Diverifikasi/ Not (NV) Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. Halaman 11 dari 18

15 c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Memenuhi Halaman 12 dari 18

16 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Halaman 13 dari 18

17 e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi Halaman 14 dari 18

18 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang Halaman 15 dari 18

19 g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tidak Diverifikasi/ Not (NV) megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum menjual hasil produksi dikarenakan belum beroperasi. PT Tiga Mitra Sentosa baru berdiri bulan September 2016, dan saat ini sedang megurus SIPUHH Online. PT Tiga Mitra Sentosa akan beropersasi setelah mendapat hak akses SIPUHH Online, pada saat sudah beroperasi PT Tiga Mitra Sentosa akan meminta Audit Khusus kepada PT Sarbi PT Tiga Mitra Sentosa belum berhak menerapkan Tanda V-Legal sebelum dinyatakan LULUS dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu Halaman 16 dari 18

20 P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan. Berdasarkan pada Surat Penunjukan Pengurus K3 oleh Direktur PT Tiga Mitra Sentosa No: 003/SPK3/TMS/X /2016, tanggal 01 Oktober 2016 yang menunjuk Nanda Khairani sebagai penanggungjawab K3 b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional industri PT Tiga Mitra Sentosa telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik, dan sudah dilengkapi dengan peta jalur evakuasi atau penunjuk arah menuju titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode audit yaitu September s/d Oktober 2016 yang selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan perusahaan belum beroperasi K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Dilingkungan kerja karyawan PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdapat Serikat Kerja, tetapi terdapat Surat Pemberitahuan Nomor : 02/Pemb./TMS/X/2016 yang di tandatangani oleh Direktur tentang kebebasan berserikat yang dibuat pada tanggal 01 Oktober Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja PT Tiga Mitra Sentosa tidak berkewajiban memiliki dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, dikarenakan Jumlah karyawan tetap/kontrak kurang dari 10 orang yaitu 9 orang, sedangkan yang lainnya karyawan borongan Halaman 17 dari 18

21 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi PT Tiga Mitra Sentosa tidak mempekerjakan bawah umur karyawan dibawah umur, karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Nanda Khairani lahir 22 September 1994 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 1 Oktober 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 22 Tahun 1 Bulan Bogor, 29 November 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 18 dari 19

22 Halaman 19 dari 19