IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE

Transkripsi

1 IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Kantor Pusat Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Lokasi Industri Desa Binai, Kecamatan Tanjung Plas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Lembaga Sertifikasi PT TÜV Rheinland Indonesia Maret 2017

2 RESUME HASIL VERIFIKASI (1) Identitas LVLK : a Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia b Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN c Alamat : Menara Karya 10 th Floor, Blok X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta d Nomor telepon/faks/ Ph : Fax : forestry@idn.tüv.com e Direktur : Ir. Nyoman Susila, MBA f Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 g Tim Audit : Sapto Hadi Winarno (Lead Auditor) h Tim Pengambil Keputusan : Wahyu Indra Tjahjono (Auditor ) (2) Identitas Auditee: a Nama Pemegang Izin : PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE b Nomor & Tanggal SK : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 c Jenis Izin Usaha : IUIPHHK, Kapasitas: m 3 per Tahun hal 1 dari 11

3 Produk: Kayu Gergajian (Sawn Timber) d Luas dan Lokasi : Luas: m 2 & Lokasi: Desa Binai, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan e Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur f Nomor telepon/faks/ Telephone : ( 0541 ) Fax : ( 0541 ) forestry@kppgroup.co.id g Pengurus : Komisaris : Sando Turyana Direktur : Soesanto hal 2 dari 11

4 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 18 Maret 2017, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Rapat Pembukaan dimulai jam WIB, dilaksanakan di Kantor Pabrik IUIPHHK PT Kukar Commodities Worldwide. Peserta yang hadir terdiri dari Management Representative, Kepala Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee 3. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 4. Metodologi verifikasi 5. Rencana & jadwal audit VLK 6. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Konfirmasi sarana yang dibutuhkan. Mengisi Daftar Hadir dan Penandatanganan Berita Acara/Notulen. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Maret 2017, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu. Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayu dan melakukan wawancara. hal 3 dari 11

5 Pertemuan Penutupan 20 Maret 2017, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Rapat Penutupan dimulai jam WIB, dilaksanakan di Kantor (Industri) PT Kukar Commodities Worldwide. Peserta yang hadir terdiri dari Management Representative, Kepala Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Tim Audit menyampaikan/klarifikasi hasil verifikasi (temuan ketidaksesuaian) dan hasil observasi. Peserta mengisi Daftar Hadir dan Penandatanganan Berita Acara/Notulen. Pengambilan Keputusan hal 4 dari 11

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P1 K a. Memenuhi PT KCW memiliki Akte Pendirian Nomor: 56 Tahun 2010 dan Akte Perubahan terakhir Nomor: 04 Tahun 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Limantara, SH; dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian verifier a. ini memiliki norma penilaian memenuhi. b. Memenuhi PT KCW memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 51041/687/BP2T/PB/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga 23 Desember Dengan demikian verifier b. memiliki c. Memenuhi PT KCW telah mengurus izin HO ke Pemerintah Kabupaten Bulungan namun hal 5 dari 11 belum selesai karena menunggu Rancangan Peraturan Daerah yang baru dan PT KCW telah melunasi pembayaran retribusi izin gangguan. Dengan demikian verifier c. memiliki d. Memenuhi memiliki dokumen TDP Nomor: yang sah dan masih berlaku hingga 29 Desember 2020 dan ruang lingkup usahanya sesuai (Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya/kayu). Dengan demikian verifier d. memiliki e. Memenuhi PT KCW memiliki NPWP Nomor: dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tenggarong tanggal 21 Januari Dengan demikian verifier e. memiliki f. Memenuhi telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL, Dokumen UKL- UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Izin

7 Lingkungan yang telah diserahkan/disahkan instansi terkait; dan PT KCW telah mulai melakukan pengelolaan lingkungan tetapi belum dapat menunjukkan laporan pelaksanaannya karena baru beroperasi 4 bulan (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali). Dengan demikian verifier f. memiliki g. Memenuhi PT Kukar Commodities Worldwide telah memiliki ijin IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara (Keputusan Nomor: 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu PT Kukar Commodities Worldwide, tanggal 25 Oktober 2016) dan jenis usaha yang dijalankan sesuai izin (memproduksi Kayu Gergajian/Sawn Timber). Dengan demikian verifier g. memiliki norma penilaian memenuhi. h. Memenuhi telah membuat RPBBI tahun 2017 secara On-line dan realisasi pemenuhan bahan bakunya masih dalam batas kapasitas izin, namun realisasi pemenuhan bahan baku secara total dalam 1 (satu) tahun belum dapat dilihat kesesuaiannya karena baru berjalan 2 (dua) bulan. Dengan demikian verifier h. memiliki Not Not Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri), sehingga tidak membutuhkan/mengurus dokumen identitas importir. Dengan demikian verifier tidak tidak melakukan impor untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga tidak memerlukan prosedur pelaksanaan uji tuntas (due dilligence) importir. Dengan demikian verifier tidak diverifikasi/tidak diterapkan. hal 6 dari 11

8 1.3.1 a. Not b. Not adalah IUIPHHK berbentuk usaha perorangan, tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak diperlukan akte notaris pembentukan kelompok. Dengan demikian verifier a. tidak adalah IUIPHHK berbentuk usaha perorangan, tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak diberlakukan kewajiban melakukan audit internal anggota kelompok. Dengan demikian verifier b. tidak P2 K a. Memenuhi Selama tiga bulan terakhir terdapat penerimaan bahan baku sebanyak batang atau 3.875,92 m 3 dari PT KMS dan sudah dilengkapi Surat Perjanjian Pemasokan Bahan Baku (Kontrak Suplai) yang menjamin kelangsungan pasokan bahan baku. Dengan demikian verifier a memiliki b. Memenuhi Seluruh Kayu Bulat yang diterima selama tiga bulan terakhir sebanyak 3.875,92 m 3 telah sesuai dengan SKSHHK dan terdapat Label ID barcode pada kayu bulat. Dengan demikian verifier b. memiliki norma penilaian memenuhi. c. Not tidak menerima atau membeli kayu bulat selain dari hutan Negara selama tiga bulan terakhir. Dengan demikian verifier c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan. d. Memenuhi Sehubungan dengan dokumen hasil hutan, PT KCW telah memenuhi semua yang dipersyaratkan seperti: 1. Penerimaan bahan baku disertai dokumen SKSHHK yang sah (SKSKB) 2. Terdapat kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumen hal 7 dari Belum diterbitkan dokumen SKSHHK.KO

9 untuk periode tiga bulan terakhir 4. Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R yang ditunjuk sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK.KO telah memiliki legalitas yang sah dan memiliki kartu Ganis yang masih berlaku serta bekerja sesuai lokasi penempatan. Dengan demikian verifier d. memiliki e. Not tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu Bukan dari kayu lelang serta DKP. Dengan demikian verifier e. tidak f. Not tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri. Dengan demikian verifier f. tidak g. Memenuhi PT KCW memiliki pemasok bahan baku kayu bulat bersertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK PT Global Resources Sertifikasi. Dengan demikian verifier g memiliki h. Not Semua pemasok bahan baku IUIPHHK PT KCW (IUPHHK-HT PT KMS) telah memiliki S-LK, sehingga tidak dilakukan VLBB. Dengan demikian verifier h. tidak i. Memenuhi PT KCW telah memiliki RPBBI tahun 2016 dan telah dilaporkan secara On-line dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan demikian verifier i. memiliki a. Not b. Not bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen PIB. Dengan demikian verifier a. tidak bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen B/L. Dengan demikian verifier b. tidak hal 8 dari 11

10 c. Not d. Not bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen P/L. Dengan demikian verifier c. tidak bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen Invoice (impor). Dengan demikian verifier d. tidak e. Not f. Not g. Not h Not hal 9 dari 11 bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen deklarasi impor. Dengan demikian verifier e. tidak bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk. Dengan demikian verifier f. tidak bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen CITES atau dokumen lain untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier g. tidak bukan importir, sehingga tidak memiliki bukti penggunaan kayu dan produk turunannya yang berasal dari impor. Dengan demikian verifier h. tidak a. Memenuhi PT KCW memiliki rekaman produksi berupa daftar penggunaan bahan baku dan daftar hasil kayu olahan yang dibuat setiap hari sewaktu berproduksi. Selanjutnya bahan baku kayu bulat yang dipergunakan untuk produksi juga dapat ditelusur asal-usulnya diantaranya mempergunakan berkas dokumen SKSHHK KB. Dengan demikian verifier a memiliki norma penilaian memenuhi. b. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara data produksi dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dan rendemen yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan baku kayu bulat juga masih sesuai dengan peraturan. Dengan demikian verifier b. memiliki c. Memenuhi Produksi kayu olahan PT KCW telah sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu Kayu

11 d. Not Gergajian (Sawn Timber). Dan sampai pada saat dilakukan verifikasi telah memproduksi kayu olahan sebanyak 2.505,5912 M 3, yang berarti masih di bawah kapasitas produksi yang diijinkan (5.900 M 3 per tahun). Dengan demikian verifier c. memiliki norma penilaian memenuhi. tidak menerima bahan baku produksi dari kayu lelang. Dengan demikian verifier d. tidak e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT KCW selama tiga bulan terakhir telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Dengan demikian verifier e. memiliki norma penilaian memenuhi a. Not b. Not c. Not d. Not e. Not tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada dokumen S-LK/DKP dari industri penyedia jasa. Dengan demikian verifier a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan. tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada kontrak jasa. Dengan demikian verifier b. tidak diverifikasi/ tidak diterapkan. tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan. Dengan demikian verifier c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan. tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak dilakukan pengecekan adanya pemisahan produk yang dijasakan di perusahaan penyedia jasa. Dengan demikian verifier d. tidak tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri hal 10 dari 11

12 penyedia jasa. Dengan demikian verifier e. tidak P3 K Not K a. Not b. Not c. Not d. Not e. Not f. Not g. Not h. Not tidak/belum melakukan penjualan dan pengiriman kayu olahan (kayu gergajian) dengan tujuan lokal (dalam negeri) hingga saat audit dilakukan. Dengan demikian verifier tidak diverifikasi/tidak diterapkan. tidak melakukan ekspor hasil produksinya. Dengan demikian verifier a. tidak tidak melakukan ekspor dokumen PEB. Dengan demikian verifier b. tidak tidak melakukan ekspor dokumen P/L. Dengan demikian verifier c. tidak tidak melakukan ekspor dokumen invoice (ekspor). Dengan demikian verifier d. tidak diverifikasi/tidak diterapkan. tidak melakukan ekspor dokumen B/L. Dengan demikian verifier e. tidak tidak melakukan ekspor Dokumen V-Legal. Dengan demikian verifier f. tidak tidak melakukan ekspor dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor). Dengan demikian verifier g. tidak tidak melakukan ekspor dokumen pembayaran bea keluar. Dengan demikian verifier h. tidak hal 11 dari 11

13 i. Not K Not tidak melakukan ekspor dokumen CITES atau dokumen yang relevan lainnya. Dengan demikian verifier i. tidak Untuk saat ini verifier terkait kewajiban pembubuhan tanda V-Legal tidak diterapkan terhadap yang sedang dalam proses sertifikasi VLK. Apabila hasil verifikasi menyatakan IUIPHHK PT KCW dapat memenuhi semua syarat penerbitan S-LK, maka Sertifikat Legalitas Kayu akan diterbitkan oleh LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia, yang dilanjutkan dengan proses penyusunan Perjanjian Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT TUV Rheinland Indonesia dengan PT KCW sebagai pemegang S-LK. Selanjutnya terhitung sejak IUIPHHK PT KCW memiliki S-LK, maka verifier ini akan menjadi WAJIB dilaksanakan oleh IUIPHHK PT KCW sebagai pemegang S-LK (norma penilaian akan berubah menjadi wajib diterapkan dengan hasil penilaian Memenuhi / Tidak Mmemenuhi). Dengan demikian, untuk saat ini verifier tidak diverifikasi/tidak diterapkan. P4 K a. Memenuhi PT KCW telah memiliki SOP/Prosedur K3 (Nomor: KCWS/P2K3/XI/ 2016) dan 3 orang personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di perusahaan (SK Direktur Nomor: 001/DIRA-KCW-S/SMD/XI/2016). Dengan demikian verifier a. memiliki b. Memenuhi telah memiliki peralatan K3 (APAR dan APD) yang berfungsi baik, memadai dan sesuai kebutuhan serta memiliki denah dan tanda jalur evakuasi. Dengan demikian verifier b. memiliki c. Memenuhi PT KCW telah memiliki sistem pencatatan/laporan kecelakaan kerja mulai dari insiden awal, investigasi hingga laporan bulanan dan upaya penanganannya apabila terjadi kecelakaan kerja. Dengan demikian hal 12 dari 11

14 verifier c. memiliki norma penilaian memenuhi. K Memenuhi tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat keterangan tentang kebijakan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT KCW. Dengan demikian verifier memiliki Memenuhi PT KCW telah memiliki Peraturan Perusahaan Tahun dan telah didaftarkan/dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan bukti tanda terima. Dengan demikian verifier memiliki Memenuhi Berdasarkan data karyawan IUIPHHK PT KCW Tahun 2017, wawancara dan observasi lapangan serta verifikasi dokumen kependudukan (KTP) karyawan termuda (2 orang) usianya di atas 18 tahun, sehingga verifier memiliki norma penilaian memenuhi. hal 13 dari 11