IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018

Transkripsi

1 IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAERAH DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENCIPTAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO) Oleh : (Drs.Ec.TJARDA,MM)

2 MISI 2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing Indikator Tujuan : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks GINI 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (1) SASARAN 5 : (2) SASARAN 6 : (3) SASARAN 7 : (4) SASARAN 8 : (5) SASARAN 9 : (6) SASARAN 10 : Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental. Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berkembangnya Sektor Pariwisata Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Indikator Sasaran : 1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 2. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 3. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas Perindustria dan Perdagangan Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan Matriks Sasaran 5 Indikator Sasaran : Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah Matriks Sasaran 6 Indikator Sasaran : 1.Persentase Pertumbuhan nilai investasi daerah (PMA dan PMDN 2.Jumlah investor (PMA dan PMDN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Matriks Sasaran 7 Indikator Sasaran : 1.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri 2.Persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Matriks Sasaran 8 Indikator Sasaran : Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Indikator Sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja Matriks Sasaran 9 Matriks Sasaran 10 Back

3 MISI 2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat INDIKATOR TUJUAN TUJUAN 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks GINI Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat SASARAN 8

4 Tematik Pembangunan Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja

5 PROGRAM PRIORITAS : 1. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 3. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat Rp ,00 Meningkatnya daya saing industri Meningkatnya perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan net ekspor PDN Meningkatnya Layanan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi 2 Sasaran 5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Misi 2 Sasaran 8 Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro yang mandiri PROGRAM PRIORITAS : 1. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Rp ,00 PROGRAM PRIORITAS : 1. Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi 2. Program Operasional, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Penanganan Banjir 3. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan 4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 6. Program Penataan Bangunan Rp ,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Irigasi dan terkendalinya banjir Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Jalan Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian Misi 5 Sasaran 1 Back Misi 2 Sasaran 10 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja Meningkatnya kompetensi / ketrampilan tenaga kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif PROGRAM PRIORITAS : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi 3. Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Rp ,00

6 Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja Pertumbuhan Koperasi Program Prioritas Pertumbuhan Usaha Mikro IKI Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi : Persentase Koperasi Aktif Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi b. Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase Koperasi Sehat b. Persentase pertumbuhan usaha mikro Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri IKU INDIKATOR : a. Persentase Koperasi Yang Berkualitas b. Persentase Usaha Mikro yang Mandiri

7 Tatget Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun ,25% 1% 1,5% 2% 2,5% 400 UM UM UM UM UM

8 Dampak Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Meningkatnya perkembangan usaha koperasi dan usaha mikro Meningkatnya pertumbuhan kelembagaan koperasi dan jumlah usaha mikro Berkurangnya angka pengangguran melalui kegiatan pelatihan wirausaha baru Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

9 Rencana AKSI dalam Mencapai TEMATIK 2018 Optimalisasi klinik usaha koperasi dan usaha mikro Fasilitasi penguatan permodalan melaui dagulir Bimbingan teknis/pelatihan usaha mikro Fasilitasi pembinaan usaha baru Fasilitasi penilaian kesehatan usaha koperasi Fasilitasi pemeringkatan koperasi Pemantauan usaha koperasi dan usaha mikro

10 INOVASI Kekling DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO Dagulir DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO Mobil Klinik Keliling (Kekling) Mobil Dagulir Masuk Desa Dagulir Online

11 Standart Operasional Prosedur (SOP) SOP Bina Usaha Koperasi SOP Pembiayaan SOP Mikro

12 Wisata Tanjung Puri Sidoarjo Jalan Lingkar Timur - Buduran

13 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

14 KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD RPJMD MISI 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing SASARAN : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Renstra SKPD TUJUAN : Meningkatkan pertumbuhan kualitas koperasi dan usaha mikro yang Mandiri INDIKATOR TUJUAN : 1. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas 2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri SASARAN : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri INDIKATOR : 1. Persentase Koperasi yang berkualitas 2. Persentase Usaha Mikro yang mandiri

15 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Meningk atkan pertum buhan Koperas i dan Usaha Mikro yang Mandiri Meningkatn ya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri INDIKATOR : a. Persent ase Koperas i Yang Berkual itas b. Persent ase Usaha Mikro yang Mandiri 1, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Persentase Koperasi Aktif 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi b. Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha 3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase Koperasi Sehat b. Persentase pertumbuhan usaha mikro 1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi a. Jumlah anggota koperasi b. Jumlah total SHU koperasi c. Jumlah Koperasi Aktif d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan 2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya 1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan koperasi a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI 2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan Usaha Mikro a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi pengelolanya 3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev 1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat d. Jumlah Koperasi Sehat 2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro a. Jumlah wira usaha baru b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat 3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir Belanja Langsung Rp. 3,5 M Anggaran : 226,000,000 (6,4%) Konstribusi langs (5,6%) Konstribusi tdk Langs (0,8%) Anggaran : 54,000,000 (1,54%) Konstribusi langs (0,88%) Konstribusi tdk Langs (0,8%) Anggaran : (2,02%) Konstribusi langs (1,8%) Konstribusi tdk Langs (0,19%) Anggaran : (1,45%) Konstribusi langs (1,4%) Konstribusi tdk Langs (0,03%) Anggaran : (0,51%) Konstribusi langs (0,51) Konstribusi tdk Langs 0,00 (0,03%) Anggaran : (4,02%) Konstribusi langs (3,9%) Konstribusi tdk Langs (0,09%) Anggaran : (25,97%) Konstribusi langs (25,8%) Konstribusi tdk Langs (0,19%) Anggaran : (2,26%) Konstribusi langs (2,2%) Konstribusi tdk Langs (0,05%)

16 Dasar Penentuan Target Potensi Usaha Mikro di Kab.Sidoarjo di dukung oleh data jumlah wira usaha baru dan wira usaha lama yang ingin mengembangkan usahanya melalui Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo yang sampai bulan Oktober 2017 mencapai 700 UM

17 TABEL PERTUMBUHAN Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun , , % 1,6%

18 3 SENDI UTAMA KOPERASI BERKUALITAS KELEMBAGAAN (Pemeringkatan) Permenkop dan UKM No21/Per/M.UMKM/IX/2015 KOPERASI BERKUALITAS SDM/PENGELOLA KOPERASI (SKKNI) Permenkop dan UKM No.18/Per/M.UMKM/IX/2016 USAHA KOPERASI ( Penilaian Kesehatan) Permenkop dan UKM No. 07/Dep/Dep.6/IV/2016

19 Aspek aspek Koperasi berkualitas Aspek kelembagaan koperasi Aspek Usaha Koperasi Aspek Keuangan Koperasi Aspek Manfaat koperasi terhadap anggota Aspek Manfaat koperasi terhadap masyarakat Permenkop dan UKM No21/Per/M.UMKM/IX/2015

20 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Aspek Legalitas Usaha (ijin usaha) Aspek Keuangan Aspek aspek Usaha Mikro Mandiri Aspek Pasar Aspek Pelaku Usaha yang kompeten Usaha mandiri adalah usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri

21 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Meningk atkan pertum buhan Koperas i dan Usaha Mikro yang Mandiri Meningkat nya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri INDIKATOR : a. Persen tase Kopera si Yang Berkua litas b. Persen tase Usaha Mikro yang Mandir i 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Persentase Koperasi Aktif 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi b. Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha 3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro a. Persentase Koperasi Sehat b. Persentase pertumbuhan usaha mikro 1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi a. Jumlah anggota koperasi b. Jumlah total SHU koperasi c. Jumlah Koperasi Aktif d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan 2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya 1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan koperasi a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI 2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan Usaha Mikro a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi pengelolanya 3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev 1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat d. Jumlah Koperasi Sehat 2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro a. Jumlah wira usaha baru b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat 3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir Anggaran : 226,000,000 (6,4%) Konstribusi langs (5,6%) Konstribusi tdk Langs (0,8%) Anggaran : 54,000,000 (1,54%) Konstribusi langs (0,88%) Konstribusi tdk Langs (0,8%) Anggaran : (2,02%) Konstribusi langs (1,8%) Konstribusi tdk Langs (0,19%) Anggaran : (1,45%) Konstribusi langs (1,4%) Konstribusi tdk Langs (0,03%) Anggaran : (0,51%) Konstribusi langs (0,51) Konstribusi tdk Langs 0,00 (0,03%) Anggaran : (4,02%) Konstribusi langs (3,9%) Konstribusi tdk Langs (0,09%) Anggaran : (25,97%) Konstribusi langs (25,8%) Konstribusi tdk Langs (0,19%) Anggaran : (2,26%) Konstribusi langs (2,2%) Konstribusi tdk Langs (0,05%)

22 Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu

23 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO ESELON II TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten FUNGSI : TUJUAN Indikator Kinerja tujuan 1 Persentase Koperasi yang berkualitas 2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri a. Perumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro d. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan Usaha Mikro e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan usaha mikro NO SASARAN ( INDIKATOR KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Persentase Koperasi yang berkualitas Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuanganserta manfaat bagi anggota sebagai badan hokum aktif dan badan usaha yang didirikan oleh prinsip prinsip kohensifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada anggota serta kepedulian sosial Lap Keragaan Koperasi Bidang Kelembagaan Bidang Dalwas 1. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri Persentase Usaha Mikro yang Mandiri Aspek Usaha Mikro yang Mandiri: Aspek Legalitas Usaha Aspek Keuangan Aspek Pasar Aspek Pelaku Usaha yang kompeten Data pertumbuhan UM Bidang Bina Usaha Koperasi dan UM Bidang Dalwas

24 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BIDANG KELEMBAGAAN UNIT KERJA TUGAS POKOK FUNGSI : BIDANG KELEMBAGAAN : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kelembagaan : a. Penyusunan kebijakan teknis Kelembagaan Koperasi b. Pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugasnya PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI NO SASARAN ( KINERJA PROGRAM) INDIKATOR PROGRAM PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi a. Persentase koperasi aktif Laporan Keragaan

25 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI ESELON IV UNIT KERJA : SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI TUGAS POKOK : 1.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi 2.Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi 3.Pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi 4.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidangnya KEGIATAN : Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi NO SASARAN ( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1 Terlaksananya pembinaan kelembagaan/ tatalaksanan koperasi dan fasilitasi pendirian /disahkannya koperasi Jumlah Anggota koperasi Jumlah SHU seluruh Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi yang didirikan/ disahkan Jumlah Anggota Koperasi Jumlah SHU seluruh koperasi Jumlah koperasi aktif Jumlah koperasi yang didirian/disahkan Laporan Keragaan

26 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PENGOLAH DATA SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI UNIT KERJA : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS SUMBER DATA 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Hasil Monitoring 2. Memfasilitasi proses ketatalaksanaan kelembagaan koperasi Laporan Keragaan 3. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Keragaan

27 RENSTRA

28 REVIEW RENSTRA Tujua n Kondisi Review Meningkatnya fasilitas bantuan permodalan bagi usaha Koperasi dan UMKM Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri Sasaran Meningkatnya jumlah usaha sektor Koperasi dan UMKM Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri IKU Pertumbuhan Jumlah anggota koperasi Persentase Koperasi Aktif Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Pertumbuhan KSP/USP sehat Persentase Koperasi yang berkualitas Persentase Usaha Mikro yang Mandiri

29 RENCANA KERJA 2018

30 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 Tujuan : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan usaha mikro yang Mandiri PROGRAM KEGIATAN SASARAN Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target ANGGARAN Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri Persentase Koperasi yang berkualitas 17% Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Prosentase koperasi Aktif 92% Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi a. Jumlah anggota koperasi b. Jumlah SHU seluruh kopersi c. Jumlah Koperasi aktif d. Jumlah koperasi yang didirikan atau yang disahkan org 58 M Rp.226,000,000, - Indikator Sasaran (Hasil) Indikator Program Penyuluhan dan fasilitasi advokasi koperasi a. Jumlah koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya b. Jumlah penyuluhan yang dilakukan a. 15 Koperasi b. 2 Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) Rp. 54,000,000,-

31 RENCANA AKSI 2018

32 NO SASARAN STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN PENTAHAPAN PENTAHAPAN INDIKATOR TARGET SASARAN PROGRAM PROGRAM TAHUNAN TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi dan Usaha mikro yang berkualitas yang mandiri 18% 17% 17,2% 17,5% 18% Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi Persentase Koperasi Aktif 92% % 92% Rp.280 juta SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN PENTAHAPAN TW 1 TW 2 TW 3 TW4 Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi Jumlah Anggota Koperasi Anggota 232, ,802 Jumlah SHU seluruh Koperasi Rp.58 M 57,5 M 57,6 M 57,7 M 58 M Jumlah koperasi Aktif Jumlah koperasi yang didirikan /disahkan 1300 Koperasi Koperasi

33 KESESUAIAN RENJA DAN RKA (KONSISTENSI PERENCANAAN)

34 Indik PROGRAM KEGIATAN ator Targ Indikat Targ Uraian Indikator Target ANGGARAN Kiner et Uraian or et ja Pers 17% Program Prosenta 90% Pengemba a. Jumlah Rp.226,000,00 enta Peningk se ngan dan anggota 0,- se atan koperasi pembinaa koperasi Kope kualitas Aktif n rasi kelemba kelembaga yang gaan an berk koperasi koperasi ualit as SASA RAN Meni ngka tnya kuali tas kele mba gaan kope rasi dan Usah a Mikr o b. Jumlah SHU seluruh kopersi c. Jumlak Koperasi aktif d. Jumlah koperasi yang didirikan atau yang disahkan Penyuluha n dan fasilitasi advokasi koperasi a. Jumlah koperasi yang mendapat kan fasilitas advokasi b. Jumlah penyuluha n yang dilakukan a. 450 ora ng b. 550 ora ng Rp. 54,000,000,- Indikator Sasaran (Hasil) Indikator Program (capaian program) Indikator Kegiatan (Keluaran)

35 PERJANJIAN KINERJA 2017

36 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi a. Persentase Koperasi Aktif b. Persentase Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi c. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Kopersi d. Pesentase KSP/USP Sehat 90% 0,08% 15% 75% 2 Meningkatkan Kemandirian Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro yang mandiri 74% No Program Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp Program Peningkatan Sarana Aparatur Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp Program pengembangan Usaha Koperasi Rp Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan Permodalan Rp JUMLAH Rp

37 No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat Presentase Jumlah Koperasi Sehat 65 % No Program Anggaran 1 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Rp ,000,00 JUMLAH Rp ,00

38 No Sasaran kinerja Indikator kinerja target 1 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dibina 100 Orang No Kegiatan Anggaran 1 Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi Rp. 228, ,00 JUMLAH Rp. 228, ,00

39 NO URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya Target 23 kali 23 kali 23 kali 23 kali

40 RENCANA AKSI 2017

41 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO NO SASARAN STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PENTAHAPAN INDIKAT TARGE PENTAHAPAN PENTAHAPAN TARGET TARGET SASARAN OR T SASARAN INDIKATOR TAHUNA TAHUNAN TWI TW 2 TW 3 TW 4 PROGRAM PROGRA TAHUN TW 1 TW 2 TW 3 TW4 KEGIATAN KEGIATAN B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 N M AN ANGGARAN (Rp.) Persentase Koperasi Aktif 90% 88% 88% Meningkatk Jumlah an kualitas koperasi yang 100 orang kelembaga dibina an koperasi Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi Persentase Pertumbuhan Meningkatny Volume Usaha a Koperasi Profesionalit as Pengelola Koperasi Persentase KSP/USP Sehat 0,08% 0,05% 0,14% 15% 0,25% 4,20% 75% 8,30% 8,50% Persenta Meningkat se nya jumlah Jumlah koperasi Koperasi sehat Sehat 65% 15% 30% Terlaksana nya Monitoring dan evaluasi Terlaksana nya kegiatan pelatihan bagi pengelola koperasi dan usaha mikro Terlaksana nya pelatihan kewirausah aan Jumlah koperasi yang di monev Jumlah Usaha Koperasi yang dibina dan diberdayakan /ketrampila Jumlah n kerja bagi kegiatan yang masyarakat dilaksankan /anggota koperasi serta promosi bagi produk unggulan 163 Koperasi 150 Orang 2 Krgiatan Meningkatny Persentase a Usaha Mikro kemandirian yang mandiri usaha mikro 74% 20% 45% Meningkat nya usaha koperasi dan usaha mikro Persenta se usaha koperasi dan UMKM yang eksis setelah mendapa t bantuan permoda lan 35% 20% 25% Terciptanya Jumlah Manager KSP dan Manager KSP/USP yang 380 org USP yang mengikuti kompeten pelatihan Tersalurkan nya dana bergulir ke koperasi Tersalurkan nya dana bergulir ke UMKM Jumlah usaha koperasi yang eksis setelah mendapat bantuan permodalan Jumlah UMKM yang eksis setelah mendapat bantuan permodalan 700 kop 700 UM CATATAN : PENTAHAPAN KEGIATAN BISA DILAKUKAN UNTUK TRIWULANAN

42 CAPAIAN KINERJA 2017

43 MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE 2 CAPAIAN IKU DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO SASARAN : Meningkatnya Produktivitas koperasi dan UMKM NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Persentase Koperasi Aktif 90% Kop 88% Kop 88% 2 Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 3 Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 0,08% 120 Orang 0,05% 320 orang 0,14% 15% Rp ,25% Rp Persentase KSP/USP Sehat 75% 1,058 8,3% ,5% 4,2% 5 Persentase Usaha Mikro yang mandiri 74% % %

44 Dukungan Anggaran Program Pengembangan Usaha Koperasi Anggaran Rp ,00 Realisasi TB I & TB II Rp ,00 Capaian 23,78% Program Peningkatan pemanfaatan bantuan permodalan Anggaran Rp ,00 Realisasi TB I & TB II Rp ,00 Capaian 21,86%

45 MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE 2 CAPAIAN IKI BIDANG KELEMBAGAAN PROGRAM : PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 1 Persentase Jumlah Koperasi yang Sehat REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 65% % % Dukungan anggaran Anggaran Rp.1,400,000,000 Realisasi Rp ,000 23,78%

46 MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE 2 CAPAIAN IKI SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Jumlah Koperasi yang dibina Orang Orang 50% Dukungan anggaran Anggaran Rp Realisasi Rp ,82%

47 MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE 2 CAPAIAN IKI PENGOLAH DATA KERAGAAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 1 Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 21,7% 23 kali 5 kali 15 kali 65% 2 Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi 3 Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi 23 kali 23 kali 6 kali 26,08% 10 kali 43,47% 4 kali 17,39% 15 kali 65,2% 4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya 23 kali 10 kali 43% 20 kali 86,95%

48 KINERJA TAHUN 2016

49 Capaian kinerja 2016 No Sasaran Indikator Kinerja 1 Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM Persentase koperasi aktif yang berkualitas Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi Target Realisasi Capaian Kinerja 50% (188 koperasi) 52% (200 koperasi) 104% 5% 6% 102% Program Anggaran Realisasi Capaian Pengembangan Usaha Koperasi Peningkatan Pemanfaatan bantuan Permodalan AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ,54% ,25%

50 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN SASARAN Indikator Kinerja % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat efisiensi Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM Persentase Koperasi aktif yang berkualitas Persentase pertumbuha n volume usaha koperasi 104% 88,54% 15,46% 102% 89,25% 12,75%

51 TERIMA KASIH