RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 DINAS PENDAPATAN, MISI 1 : TERWUJUDNYA YANG ANDAL : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKAD MENJADI INSTITUSI YANG PROFESIONAL : MENINGKATKAN KUALITAS SDM, SARANA PRASARANA PERKANTORAN, KUALITAS KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PELAYANAN 1 Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya prosentase SDM Untuk mengukur peningkatan prosentase SDM 80% 0% kelembagaan, tata laksana dan yang mengikuti pendidikan dan latihan pelayanan yang mengikuti pendidikan dan latihan dan terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi Ʃ SDM yg ikut diklat X 100 % Ʃ target Untuk mengukur terlaksananya SOP sesuai Tupoksi 85% 90% Ʃ SOP yg terlaksana X 100 % Ʃ SOP DPPKAD Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Lakip dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Untuk mengukur jumlah dokumen yang tersusun Ʃ dokumen X 100 % Ʃ target Masing-masing 22 dokumen Masing-masing 22 dokumen 2 Meningkatnya kualitas pelayanan Terpenuhinya sarana dan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang 75% 80% SKPD prasarana perkantoran dan kinerja aparatur meningkatnya kualitas pelayanan Sarana yang tersedia X 100% Rencana Kebutuhan

2 DINAS PENDAPATAN, MISI 2 : TERWUJUDNYA YANG ANDAL : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL GUNA PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH : MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tercapainya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Untuk mengukur Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah 226,337,274, ,971,001,677 Capaian PAD X 100% Target PAD

3 DINAS PENDAPATAN, MISI 3 : TERWUJUDNYA YANG ANDAL : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERBASIS KINERJA : MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran Tersusunnya APBD yang berkualitas Untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan APBD Tepat waktu 5 bulan Tepat waktu 5 bulan Realisasi waktu penyusunan APBD X 100% Target waktu penyusunan APBD

4 DINAS PENDAPATAN, MISI 4 : TERWUJUDNYA YANG ANDAL : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFISIEN : MENINGKATKAN MANAJEMEN ASET DAERAH Terwujudnya optimalisasi aset daerah Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset Untuk mengukur keakuratan data neraca aset Realisasi neraca aset X 100% Target Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat Untuk mengukur tanah aset daerah yang bersertifikat 200 sertifikat 150 sertifikat Realisasi sertifikat tanah daerah X 100% Target tanah daerah Meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD Untuk mengukur prosentase aset daerah yang dimanfaatkan guna peningkatan PAD Realisasi aset daerah yg dimanfaatkan X 100% Jumlah aset daerah yang ada

5 DINAS PENDAPATAN, MISI 5 : TERWUJUDNYA YANG ANDAL : MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH : MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG VALID DAN AKURAT Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD Untuk mengukur prosentase realisasi penerbitan SPD & SP2D Realisasi SPD & SP2D yg terbit X 100% Target SPD & SP2D yg terbit 85% 85% Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10 % Untuk mengukur prosentase tingkat likuiditas kas daerah Realisasi likuiditas kas daerah X 100% Target likuiditas kas daerah

6 DINAS PENDAPATAN, : TERWUJUDNYA YANG ANDAL MISI 6 : MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN FASILITASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN : MENYAJIKAN INFORMASI YANG RELEVAN MENGENAI POSISI KEUANGAN DAN SELURUH TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SELAMA SATU PERIODE PELAPORAN Tersusunnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP Tersusunnya Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian Laporan Keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya. Untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Realisasi waktu penyusunan lap. Keu. X 100% Target waktu penyusunan WTP WTP Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa Meningkatnya persentase aparat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Realisasi Ʃ pembinaan x 100% Target Ʃ pembinaan 302 desa 302 desa