RENCANA KERJA ( RENJA )

Transkripsi

1 RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

2 BAB I PENDAHULUAN I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, menuntut kehadiran kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal ini maka sangatlah tepat untuk mengedepankan aspek pembangunan ekonomi yang didasarkan pada ekonomi kerakyatan dimana untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional khususnya program meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara kualitas dan kuantitas. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar maka sebagai perwujudan tersebut dibentuklah Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk merespon undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dalam Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan institusi yang menangani Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kalimantan Selatan mutlak harus ada dalam menunjang kebijakan pemerintah, sesuai dengan RPJMD Kalsel pada Misi 2 yaitu Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan sebagai institusi Pemberdayaan Koperasi dan UKM harus mampu mengembang misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

3 sebuah kajian kepada Gubernur selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Penguatan terhadap institusi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Rencana Kerja T.A ini disusun melalui proses yang panjang, mulai dari forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Tahun , maupun melalui penjaringan aspirasi dari berbagai stakeholder dan masyarakat. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategi oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM daerah, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Landasan Hukum a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Diperbaharui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah c. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Peraturan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

4 j. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Selatan k. Peraturan Daerah No 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; l. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ; m. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No /0587/KUM/2009, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 1.3. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan a. Visi. Rumusan visi dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan selatan tahun adalah : KOPERASI KUAT, DIDUKUNG OLEH UMKM UNGGUL. b. Misi. 1. Merevitalisasi Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Sebagai Pelaku Ekonomi. 2. Meningkatkan Peran Koperasi Dan Usaha Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi. 3. Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi Dan Usaha Kecil Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan naskah rencana kerja ini adalah untuk memberikan informasi gambaran tentang Rencana Kerja T.A 2018 dan Evaluasi Kegiatan T.A 2016 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Sedang tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil. 2. Meningkatkan cakupan, skala dan produktivitas usaha koperasi dan usaha kecil. 3. Mengembangkan kapasitas SDM koperasi dan usaha kecil. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2016) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TA dan Capaian Renstra yaitu. 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil 2. Meningkatnya cakupan, skala dan produktivitas usaha koperasi dan usaha kecil 3. Berkembangnya kualitas SDM koperasi dan usha INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase peningkatan koperasi aktif pertahun. 2. Persentase koperasi yang berkualitas per tahun. 3. Persentase koperasi yang berprestasi per tahun. 1. Persentase koperasi dan usaha kecil yang memiliki cakupan usaha dalam sektor riil. 2. Persentase peningkatan asset koperasi dan usaha kecil (ratarata/tahun) 3. Persentase peningkatan omzet koperasi dan usaha kecil (ratarata/tahun) 4. Persentase peningkatan SHU/ keuntungan koperasi dan usaha kecil (rata-rata/ tahun) 1. Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang TARGET/ SATUAN REALISASI %CAPAIAN 5,00 % 0,85 17,01 1,58 % 1,80 114, % 1,07 94,73 32, 22 % 35,49 110,16 15,00 % 6,45 42,98 30,00 % 26, 58 88,61 17,00 % 13,03 76,65 20 % 19,42 97,09 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

6 kecil perkoperasian dan usaha kecil 2. Jumlah pertumbuhan wirausaha baru pertahun 200 Orang 224 Orang Capaian Indikator Kinerja Dari Program (Outcome). NO LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME TAHUN 2016 KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALIS ASI KETERANGAN Pengembang an Dan Penataan Organisasi Tatalaksana Dan Administrasi Badan Hukum Koperasi 2. Pengembang an Usaha, Permodalan / Pembiayaan dan Legalitas Usaha Koperasi dan Persentase Koperasi Yang Memiliki Tertib Administrasi Kelembagaan Persentase Koperasi Yang Menyelenggarakan Rapat Anggota Persentase Rata-rata Peningkatan Jumlah Manajer Dan Karyawan Koperasi (Yang Didukung Dengan Perikatan) Per Tahun Persentase Peningkatan Nilai Bisnis KUKM Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan 32,62 % 46,76 45,00 % 37,76 1. SDM Koperasi belum mampu membuat laporan keuangan sendiri 2,69 % 3,38 2. Belum adanya keharmonisan dalam kepengurusan 10,00 % 10,97 Peningkatan usaha KUKM diberbagai sektor riil 90,00 % 92,38 Struktur permodalan KUKM yang ideal, dikarenakan modal luar masih cukup besar dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

7 Usaha Kecil KUKM kegiatan usahanya 3. Peningkatan dan Pengembang an Kapasitas SDM, Promosi, Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan Usaha Kecil Jumlah KUKM yang Memiliki Legalitas Usaha Persentase SDM Koperasi dan UK yang Menerapkan Hasil Magang / Praktek Kerja Persentase SDM Koperasi dan UK yang Menerapkan Hasil Orientase Lapangan 250 unit 250 Adanya tingkat kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usahanya 80,00 % 83,33 80,00 % 86,11 Jumlah Nilai Transaksi Promosi 8,60 Rp. M 18,03 Jumlah Usaha Kecil yang Meningkat Skala Usahanya menjadi Usaha Menengah Jumlah Usaha Kecil yang mampu Mengakses Pasar Modern Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk Kepasar Luar Daerah Ratio Alumni Diklat Yang Mampu Menerapkan Hasil Diklat ditempat Kerjanya 5 Unit Unit Item 7 60,00 % 72,00 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

8 4. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Perwujudan Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Persentase Koperasi yang Melaksanakan Pengawasan Internal (oleh Pengawas Koperasi) Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan Eksternal (oleh Eksternal Auditor) Jumlah KUKM yang memiliki Informasi Keragaan dan Kinerja Persentase KUKM yang memiliki Pembukuan yang standar (SAK-ETAP) 6,00 % 6,76 Dilaksanakannya bimtek dan workshop SPI 2,00 % 2,37 Dilaksanakannya bimtek dan verifikasi pengawasan ekternal oleh auditor unit Inventarisasi dan verifikasi data 2,00 % 2,25 Dilaksanakannya bimtek pembukuan SAK-ETAP 3. Capaian Indikator Kinerja Dari Kegiatan (Output). NO KEGIATA N INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALIS ASI KETERANGAN I. Pengembangan Dan Penataan Organisasi Tatalaksana Dan Administrasi Badan Hukum Koperasi 1. Pemutahira n data keragaan koperasi Persentase Koperasi yang memiliki struktur organisasi dan uraian tugas 10,6 3 % 11,15 2. Menata administrasi badan hukum koperasi Persentase Koperasi yang memiliki perangkat peraturan 8,50 % 8,68 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

9 3. Pemasaraka tan nilai dan prinsip Koperasi Jumlah Koperasi baru 40 Un it Sosialisasi pembubaran Koperasi Jumlah Koperasi yang tidak aktif yang berhasil dibubarkan 50 Un it 44 Dalam proses pembubaran oleh pusat 5. Pemetaan yang memiliki jaringan berbasis keanggotaa n Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang menjadi anggota Koperasi / bergabung dalam asosiasi 389 uni t 395 II. PENGEMBANGAN USAHA, PERMODALAN/ PEMBIAYAAN, DAN LEGALITAS USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL 1. Otonomisas i unit simpan pinjam koperasi Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki : ART, Modal Sendiri, Laporan Keuangan Sendiri, Pengelola Sendiri 5,71 % 7,77 2. Pengemban gan usaha sektor riil bidang perdaganga n dan distribusi Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Bisnis dalam bidang perdagangan dan distribusi 10,0 0 % 10,00 3. Pengemban gan usaha sektor riil bidang ekonomi kreatif JumlahTransaksi Bisnis dalam bidang ekonomi kreatif Rp.5 00 Jt Rp.600 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

10 4. Pengemban gan usaha sektor riil bidang industri pengolahan Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Bisnis dalam bidang industri pengolahan 10,0 0 % 10,00 5. Pengemban gan usaha sektor riil bidang jasa Persentase peningkatan nilai transaksi bisnis dalam bidang jasa 10,0 0 % 10,00 6. Temu solusi / intermediasi permodalan dan pembiayaan Realisasi pembiayaan bagi dari lembaga keuangan Rp.1 0 M Rp Sosialisasi permodalan dan pembiayaan melalui lembaga keuangan 1) Persentase yang mengajukan proposal permodalan / pembiayaan; 2) Persentase yang mendapatkan permodalan / pembiayaan 40,0 0 40,0 0 % 40,00 % 40,00 8. Sosialisasi PP No.98 tahun 2014 tentang Ijin UMK Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha 100 Oran g 368 III. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM, PROMOSI, KEMITRAAN DAN JARINGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 1. Promosi produk 1) Jumlah Nilai Transaksi Penjualan Produk. 326 Rp.Jt 342 Pelaksanaan event Smesco Festival dibatalkan adanya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

11 2. Temu Kemitraan KUKM 3. Magang dan orientasi lapangan SDM 4. Sosialisasi kewirausaha an 5. Sosialisasi kehalalan produk dan 2) Jumlah Pengunjung Stand Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk; 3) Jumlah yang Memasarkan Produk melalui Sistem Online; 4) Jumlah Nilai Transaksi kerjasama bisnis selama Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk 1) Persentase yang memahami tentang Jaringan dan Kemitraan; 2) Persentase yang Bermitra (dalam bentuk PKS) dengan Pelaku Usaha lain 1) Persentase SDM KUKM yang terampil tentang materi magang; 2) Persentase SDM yang bertambah wawasan tentang materi orientasi lapangan Persentase yang mengajukan bisnis plan 1) Persentase yang memperoleh sertifikat halal; Orang penghematan anggaran pusat 25 Unit Rp.Jt 247,6 90,00 % 90,00 55,00 % 60,00 65,00 % 91,76 65,00 % 92,30 55,00 % 20,00 Kurangnya pemahaman tentang bisnis plan 60,00 % 46,67 Kurangnya pemahaman peserta tentang pentingnya kehalalan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

12 HAKI 6. Diklat Manajerial, Teknis, kompetensi dan Kewirausah aan sesuai Kebutuhan SDM 7. Evaluasi dan pendamping an pasca diklat 8. Identifikasi kebutuhan diklat 9. Penyusunan kurikulum diklat 2) Persentase yang mendapatkan HAKI 1) Rasio Peserta Diklat yang Meningkat KSA Nya; 2) Persentase Pengelola KJK yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Persentase Alumni yang Memberikan Umpan Balik tentang Diklat Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan oleh Jumlah jenis kurikulum, modul dan bahan ajar 60,00 % 44,00 produk dan HAKI 70,00 % 71,00 60,00 % 0,00 Biaya uji kompetensi bagi pengelola KJK tidak terealisasi, peserta tidak mampu Rp.2,5 juta 60,00 % 72,00 8 Jenis 8 8 Jenis 8 IV. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PERWUJUDAN TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 1. Penerapan sistem pengendalia n internal (SPI) bagi Persentase yang menerapkan sistem pengendalian internal 7,00 % 7,32 2. Pengawasan Koperasi oleh eksternal Persentase yang taat / patuh pada aturan 3,00 % 4,39 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

13 auditor 3. Pengolahan data dan informasi Jumlah yang memiliki database Unit Monitoring dan evaluasi kinerja Jumlah yang memiliki peta keragaan dan kinerja Unit Pemetaan keragaan administrasi usaha dan keuangan Persentase yang memiliki administrasi usaha dan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi Koperasi 23,0 0 % 19,71 6. Penataan administrasi usaha 7. Pemantapan administrasi keuangan Persentase yang memiliki administrasi usaha yang standar akuntansi Persentase yang memiliki administrasi keuangan sesuai SAK-ETAP 5,00 % 3,10 SDM koperasi yang mengelola administrasi usaha belum sesuai standar 3,00 % 3,10 4. Capaian Dari Program Rutin. Tahun Target (unit) Realisasi (unit) % Capaian Keterangan Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Pelayanan administrasi perkantoran 2016 Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

14 2.2 Realisasi Pelaksanaan Sasaran RPJMD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Target pencapaian sasaran RPJMD ( ) untuk perolehan tahun 2016 yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil, dengan target, realisasi dan % capaian sebagai berikut : a. Persentase Peningkatan Koperasi Aktif per Tahun Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 5,00 0,85 17,01 1. SDM Koperasi belum mampu membuat laporan keuangan sendiri. 2. Belum adanya keharmonisan dalam kepengurusan. 3. Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi. b. Persentase Koperasi yang Berkualitas Pertahun Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 1,58 1,80 114,10 1. Koperasi yang memenuhi syarat sesuai prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. 2. Diterapkannya Sistem akuntansi (SAK-ETAP). 3. Koperasi mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. c. Persentase Koperasi yang Berprestasi per tahun Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 1,13 1,07 94,73 1. Kalah persaingan ditingkat nasional. 2. Meningkatnya Cakupan, Skala dan Produktivitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil, dengan target, realisasi dan % capaian sebagai berikut : a. Persentase Koperasi dan UK yang memiliki Cakupan Usaha Sektor Riil Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

15 % 32,22 35,49 110,16 1. Bantuan sarana produksi dan pemasaran. 2. Diterapkannya sistem akuntansi (SAK- ETAP). 3. Promosi dan pemasaran produk. b. Persentase Peningkatan Asset Koperasi dan UK (rata-rata/tahun) Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 15,00 6,45 42,98 1. SDM Koperasi belum mampu membuat laporan keuangan sendiri. 2. Belum adanya keharmonisan dalam kepengurusan. 3. Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi. c. Persentase Peningkatan Omzet Koperasi dan UK (rata-rata/ tahun) Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 30,00 26,58 88,61 1. Koperasi yang memenuhi syarat sesuai prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. 2. Koperasi mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. 3. Bantuan sarana produksi dan pemasaran. 4. Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi. d. Persentase Peningkatan SHU/ Keuntungan Koperasi dan UK (rata-rata/ tahun) Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 17,00 13,03 76,65 1. Koperasi yang memenuhi syarat sesuai prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. 2. Koperasi mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. 3. Bantuan sarana produksi dan pemasaran. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

16 4. Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi. 3. Berkembangnya Kualitas SDM KOperasi dan Usaha Kecil, dengan target, realisasi dan % capaian sebagai berikut : a. Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan % 20,00 19,42 97,09 1. Kapasitas SDM KUKM yang mengikuti pengembangan organisasi dan bisnis. b. Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru Per tahun Satuan Target Realisasi % Capaian Keterangan orang ,00 1. Salah satu solusi dalam penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. 4. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Target Realisasi % Capaian Program / Keterangan (unit) (unit) Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Dukungan pemberdayaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

17 2.3 Capaian Organisasi I. Capaian Sasaran Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Realisasi Pelaksanaan Capaian Indikator Kinerja Utama melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Target pencapaian sasaran (kinerja utama) Renstra ( ) untuk perolehan tahun 2016 yang merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui 3 (tiga) sasaran (kinerja utama) dengan 9 (sembilan) indikator, yaitu : 1). Sasaran (Kinerja Utama) Dari Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil. a. Persentase Peningkatan Koperasi Aktif per tahun. Persentase ini diperoleh dari perbandingan jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2016 sebanyak unit dari jumlah Koperasi unit (69,36%) dengan jumlah Koperasi pada tahun 2015 sebanyak unit dari jumlah Koperasi (68,51%), persentase pada tahun 2016 ini memang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sekitar 0,85% saja, tapi tidak sebesar target yang direncanakan (5,00%), hal ini dikarenakan : 1). SDM Koperasi belum mampu membuat laporan keuangan sendiri. 2). Belum adanya keharmonisan dalam kepengurusan. 3). Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha Koperasi. b. Persentase Koperasi Yang Berkualitas per tahun. Persentase ini diperoleh dari jumlah Koperasi aktif pada tahun 2016 yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji pemeringkatan oleh lembaga independen pada tahun 2016 untuk menjadi Koperasi yang berkualitas, diperoleh hasil sebanyak 32 unit dari jumlah Koperasi aktif unit atau 1,80%, persentase ini diatas dari yang ditargetkan (1,58%), hal ini dikarenakan : 1). Koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi serta prinsip Ekonomi. 2). Koperasi mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

18 c. Persentase Koperasi Yang Berprestasi per tahun. Persentase ini diperoleh dari jumlah Koperasi aktif yang berkualitas (32 unit) diusulkan untuk memperoleh penghargaan di tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional melalui uji oleh lembaga independen pada tahun 2016 menjadi Koperasi yang berprestasi, diperoleh hasil sebanyak 19 unit dari jumlah Koperasi aktif unit atau 1,07%, persentase ini dibawah dari yang ditargetkan (1,13%), hal ini dikarenakan : 1). Kalah persaingan di tingkat nasional. 2. Sasaran (Kinerja Utama) Dari Meningkatnya Cakupan, Skala dan Produktivitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil. a. Persentase Koperasi dan Usaha Kecil yang Memiliki Cakupan Usaha Dalam Sektor Riil. Persentase ini diperoleh dari jumlah Koperasi dan Usaha Kecil yang menangani usaha / bisnis sektor riil (produksi, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa) yang berperan / berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (630 unit) dibandingkan jumlah Koperasi aktif pada tahun 2016 (1.775 unit), dimana persentase yang diperoleh sekitar 35,49%, persentase ini melebihi dari target yang direncanakan (32,22%), hal ini dikarenakan : 1). Bantuan sarana produksi dan pemasaran. 2). Diterapkannya sistem akuntansi (SAK-ETAP). 3). Promosi dan pemasaran produk. b. Persentase Rata-rata Peningkatan Asset Koperasi dan Usaha Kecil per tahun. Persentase ini diperoleh dari peningkatan perbandingan jumlah kekayaan / asset Koperasi pada tahun 2016 dengan jumlah kekayaan / asset Koperasi tahun sebelumnya, dimana persentase yang diperoleh sekitar 6,45%, persentase ini dibawah dari target yang direncanakan (15,00%), hal ini dikarenakan : 1). SDM Koperasi belum mampu membuat laporan keuangan sendiri. 2). Belum adanya keharmonisan dalam kepengurusan. 3). Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha. c. Persentase Rata-rata Peningkatan Omzet Koperasi dan Usaha Kecil per tahun. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

19 Persentase ini diperoleh dari peningkatan perbandingan jumlah nilai omzet Koperasi pada tahun 2016 dengan jumlah nilai omzet Koperasi tahun sebelumnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dimana persentase yang diperoleh sekitar 26,58%, persentase ini hampir mencapai dari target yang direncanakan (30,00%), hal ini dikarenakan : 1). Koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi serta prinsip Ekonomi. 2). Koperasi mampu memberikan manfaat / pelayanan bagi anggota dan masyarakat. 3). Bantuan sarana produksi dan pemasaran. 4). Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha. d. Persentase Rata-rata Peningkatan SHU Koperasi dan Keuntungan Usaha Kecil per tahun. Persentase ini diperoleh dari peningkatan perbandingan jumlah SHU Koperasi pada tahun 2016 dengan jumlah SHU Koperasi tahun sebelumnya dalam memberikan imbal balik bagi pemilik yang menggambarkan keberlangsungan hidup Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi, dimana persentase yang diperoleh sekitar 13,03%, persentase ini hampir mencapai dari target yang direncanakan (17,00%), hal ini dikarenakan : 1). Koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi serta prinsip Ekonomi. 2). Koperasi dan usaha kecil mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat. 3). Bantuan sarana produksi dan pemasaran. 4). Situasi perekonomian yang mempengaruhi kegiatan usaha 3. Sasaran (Kinerja Utama) Dari Berkembangnya Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil. a.persentase SDM Yang Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Perkoperasian dan Usaha Kecil. Persentase ini diperoleh dari perbandingan peningkatan jumlah SDM Koperasi dan Usaha Kecil yang mengikuti kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sehingga mampu mengembangkan organisasi dan bisnis tahun 2016 (600 orang) dengan tahun sebelumnya (618 orang), persentase yang diperoleh sekitar 19,42%, dimana Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

20 persentase ini hampir mencapai dari target yang direncanakan (20,00%), hal ini didukung oleh : 1). Kapasitas SDM KUKM yang mengikuti pengembangan organisasi dan bisnis. b. Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru Per Tahun. Jumlah calon wirausaha baru yang mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dalam mengembangkan organisasi dan bisnis, serta memutuskan menjadi wirausaha diperoleh 224 wirausaha baru, dimana jumlah ini melebihi dari target yang direncanakan (200 orang), hal ini merupakan : 1). Salah satu solusi dalam penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. 4. Pelayanan Kesekretariatan Pelaksanaan kesekretariatan ini dilaksanakan dalam menunjang kegiatan yang berhubungan : a. Pelaksanaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. b. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. c. Pelaksanaan melalui bimtek / kursus / pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sumber daya aparatur. d. Pelaksanaan terhadap pelaporan capaian kinerja dan keuangan (pada Balai Diklat KUKM Prov. Kalsel). e. Pelaksanaan terhadap kompentensi aparatur, dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah. II. Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun Pelaksanaan pencapaian indikator kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran (kinerja utama), yang dilaksanakan melalui indikator kinerja program (outcome) prioritas, sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Dan Penataan Organisasi, Tatalaksana Dan Administrasi Badan Hukum Koperasi. Pelaksana pencapaian indicator terkait program ini, dilaksanakan melalui 3 indikator, dimana untuk pencapaian target terhadap kinerja outcome pada tahun 2016 ini: 1) Koperasi yang memiliki tertib adminitrasi kelembagaan. 2) Koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

21 3) Peningkatan jumlah manajer dan karyawan koperasi (yang didukung dengan perikatan) per tahun. Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan untuk pencapaian target terhadap outcome dimana pada tahun 2016 ini: a. Jumlah koperasi yang memiliki tertib administrasi kelembagaannya 830 unit dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 (1.775). b. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun buku 2016 sebanyak 668 unit dengan jumlah koperasi aktif unit. c. Jumlah manajer dan karyawan koperasi pada tahun 2016 sebanyak 129 orang dengan jumlah manajer dan karyawan koperasi sebanyak orang. 2. Program Pengembangan Usaha, Permodalan/ Pembiayaan dan Legalitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil. Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan melalui 3 indikator, dimana untuk pencapaian target terhadap kinerja outcome pada tahun 2016 ini : 1) Peningkatan nilai bisnis KUKM 2) Peningkatan kemandirian (struktur) permodalan KUKM 3) KUKM yang memiliki legalitas usaha Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan untuk pencapaian target terhadap outcome dimana pada tahun 2016 ini: a. Jumlah Peningkatan volume usaha sebanyak Rp ,-. b. Jumlah permodalan sebanyak Rp ,-. c. Jumlah KUKM yang mempunyai legalitas usaha sebanyak 250 unit. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM, Promosi, Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan Usaha Kecil. Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan melalui 7 indikator, dimana untuk pencapaian target terhadap kinerja outcome pada tahun 2016 ini : 1) Peningkatan SDM KOperasi dan UK yang menerapkan hasil magang/ praktek kerja. 2) Peningkatan SDM Koperasi dan UK yang menerapkan hasil orientasi lapangan. 3) Peningkatan nilai transaksi promosi. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

22 4) Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah. 5) Peningkatan usaha kecil yang mampu mengakses pasar modern 6) Peningkatan produk unggulan koperasi dan UK yang mampu masuk ke pasar luar daerah. 7) Alumni diklat yang mampu menerapkan hasil diklat di tempat kerjanya. Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan untuk pencapaian target terhadap outcome dimana pada tahun 2016 ini: a. Penerapan hasil magang/ praktek kerja meningkat sebesar 83,33% dari target 80,00%. b. Penerapan hasil orintasi lapangan meningkat sebesar 86,11% dari target 80,00%. c. Jumlah transaksi promosi meningkat sebesar Rp. 18,036 milyar. d. Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 7 unit. e. Jumlah usaha kecil yang mengakses pasar modern sebanyak 111 unit. f. Jumlah produk unggulan koperasi dan UK yang masuk pasar luar daerah sebanyak 7 item. g. Jumlah alumni diklat yang menerapkan di tempat kerjanya sebesar 72,00% 4. Program Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Perwujudan Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil. Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan melalui 4 indikator, dimana untuk pencapaian target terhadap kinerja outcome pada tahun 2016 ini : 1) Koperasi yang melaksanakan pengawasan internal (oleh pengawas koperasi). 2) Koperasi yang dilakukan pengawasan eksternal (oleh eksternal auditor). 3) KUKM yang memiliki informasi keragaan dan kinerja. 4) KUKM yang memiliki pembukuan yang standar (SAK-ETAP). Pelaksanaan pencapaian indikator terkait program ini, dilaksanakan untuk pencapaian target terhadap outcome dimana pada tahun 2016 ini: a. Jumlah koperasi yang melaksanakan pengawasan internal 120 unit dengan jumlah koperasi aktif unit. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

23 b. Jumlah koperasi yang melaksanakan pengawasan eksternal 42 unit dengan jumlah koperasi aktif unit. c. Jumlah KUKM yang memiliki informasi keragaan dan kinerja sebanyak unit. d. Jumlah koperasi yang memiliki pembukuan (SAK-ETAP) sebanyak 40 unit. 5. Program dan Kegiatan Kesekretariatan. 1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan SKPD baik internal maupun external. 2) Peningkatan sarana dan prasarana diperlukan untuk kelancaraan, pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki SKPD. 3) Dengan dilaksanakannya kursus / pelatihan singkat diharapkan pengetahuan aparatur yang mengikuti dapat menerapkan didalam melaksanakan tugas. 4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase pelaporan yang sesuai dengan terpenuhinya target. III. Pengukuran Kinerja Keuangan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Total alokasi anggaran pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan yang dianggarkan melalui dana APBD provinsi tahun 2016 awalnya sebesar Rp ,-, pada bulan oktober 2016 terjadi pengurangan beberapa program/ kegiatan menjadi Rp ,-, dengan rincian sebagai berikut : No Nama Program Anggaran Semula Anggaran Akhir 1. Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan Dan Legalitas Usaha Koperasi dan UK 2. Pengembangan Dan Penataan Organisasi, Tatalaksana Dan Administrasi Badan Hukum Koperasi 3. Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas SDM (Melalui Jalur Non Diklat), Promosi, Kemitraan Dan Jaringan (Peningkatan SDM Koperasi dan UK, Promosi, Kemitraan dan Jaringan Koperasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

24 dan Usaha Kecil) 4. Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dan UK Rp Rp Dukungan Pemberdayaan Rp Rp Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dinas KUKM) 7. Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur (Dinas KUKM) 8. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Dinas KUKM) Rp Rp Rp Rp Rp Rp TOTAL Rp Rp Pengurangan Rp Program Pengambangan dan Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Administrasi Badan Hukum Koperasi terdiri 5 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp ,- dengan realisasi Rp ,- (81,95%). NO KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % KEU 1 Pemutahiran data keragaan Koperasi ,88 2 Menata administrasi badan hukum Koperasi ,70 3 Pemasarakatan nilai dan prinsip ,77 Koperasi 4 Sosialisasi pembubaran Koperasi ,20 5 Pemetaan yang memiliki jaringan berbasis keanggotaan ,11 Total ,95 2. Program Pengembangan Usaha, Permodalan/ Pembiayaan dan Legalitas Usaha Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp ,- dengan realisasi Rp ,- (89,45%). NO 1. KEGIATAN Otonomisasi unit simpan pinjam koperasi PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % KEU ,35 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

25 Pengembangan usaha sektor riil bidang perdagangan dan distribusi Pengembangan usaha sektor riil bidang ekonomi kreatif Pengembangan usaha sektor riil bidang industri pengolahan Pengembangan usaha sektor riil bidang jasa Temu solusi / intermediasi permodalan dan pembiayaan Sosialisasi permodalan dan pembiayaan melalui lembaga keuangan Sosialisasi PP No.98 tahun 2014 tentang Ijin Usaha , , , , , , ,84 Total ,45 3. Program Peningkatan dan Pengembangan kapasitas SDM, Promosi, Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp ,- dengan realisasi Rp ,- (92,77%). NO KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % KEU 1. Promosi produk ,03 2. Temu Kemitraan KUKM ,88 3. Magang dan orientasi lapangan SDM ,69 4. Sosialisasi kewirausahaan ,90 5. Sosialisasi kehalalan produk dan HAKI ,89 Total ,77 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

26 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Perwujudan Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari 7 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp ,- dengan realisasi Rp ,-. NO KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % KEU 1. Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) bagi , Pengawasan Koperasi oleh eksternal auditor Pengolahan data dan informasi Monitoring dan evaluasi kinerja Pemetaan keragaan administrasi usaha dan keuangan , , , ,78 6. Penataan administrasi usaha ,97 7. Pemantapan administrasi keuangan ,86 Total ,10 Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil. 2. Meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. 3. Mengembangkan kapasitas SDM Koperasi Dan Usaha Kecil Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil. 2. Meningkatnya cakupan, skala dan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil. 3. Berkembangnya kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil. Untuk mengukur tercapainya 3 sasaran tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan indikator sasaran dan target : 1. Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil : 1) Persentase Koperasi Aktif per tahun dengan target 5,00 %. 2) Persentase Koperasi yang berkualitas per tahun dengan target 1,58 %. 3) Persentase koperasi yang berprestasi per tahun dengan target 1,13 %. 2. Meningkatnya cakupan, skala dan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil : 1) Persentase koperasi dan usaha kecil yang memiliki cakupan usaha dalam sektor riil, dengan target 32,22 %. 2) Persentase peningkatan asset koperasi dan usaha kecil (rata-rata/ tahun) dengan target 15,00 %. 3) Persentase peningkatan omzet koperasi dan usaha kecil (rata-rata/tahun) dengan target 30,00 %. 4) Persentase peningkatan SHU/ keuntungan koperasi dan usaha kecil (rata-rata / tahun) dengan target 17,00 %. 3. Berkembangnya kualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil : 1) Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian dan usaha kecil, dengan target 20,00 %. 2) Jumlah pertumbuhan wirausaha baru per tahun dengan target 200 orang Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

28 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Indikator Kinerja Tahun Program dan kegiatan tahun 2018 ini SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 4 program prioritas dengan 17 indikator kinerja outcome, 28 kegiatan dengan 28 indikator kinerja output, dan 4 program rutin dengan 5 indikator kinerja, sedangkan pada Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : 4 program prioritas dengan 4 indikator kinerja outcome, 2 kegiatan dengan 3 indikator kinerja output, dan 4 program rutin dengan 4 indikator kinerja. 4.2 Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran dari program dan kegiatan tahun 2018 ini adalah : koperasi, usaha kecil, dan aparatur. 4.3 Lokasi Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 ini yaitu : Nasional, Provinsi Dan Kabupaten / Kota. 4.4 Kebutuhan Dana Indikatif. Dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp ,- dengan rincian : a. Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp ,- yang terdiri dari Rp ,- untuk program dan kegiatan prioritas, dan Rp ,- untuk program dan kegiatan rutin. b. Balai Diklat Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp ,- yang terdiri dari Rp ,- untuk program dan kegiatan prioritas, dan Rp ,- untuk program dan kegiatan rutin. 4.5 Sumber Dana. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ini didanai melalui anggaran APBD I pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

29 4.6 Program, Indikator Kinerja Dan Kegiatan. Program, indikator kinerja dan kegiatan dapat dilihat sebagaimana terlampir. 4.7 Usulan Program dan kegiatan tahun 2018 yang didanai anggaran APBN. Program Peningkatan Daya Saing UMKM. A. Perencanaan Program Kementerian Koperasi Dan UKM di daerah (Dekonsentrasi) 1. Operasional Pengelolaan Anggaran. 2. Promosi Produk KUKM. 3. Monitoring Dan Evaluasi. 4. Operasional PPKL 5. Bimtek. B. Revitalisasi Dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Dan UMKM. 1. Pelatihan Bagi SDM Di Daerah. C. Pengembangan Pusat Usaha Terpadu (PLUT) Bagi. 1. Operasional PLUT Kota Banjarbaru. 2. Operasional PLUT Kabupaten Kotabaru. D. Pengembangan, Pengendalian Dan Pengawasan KSP, KSP Syariah Dan LKM. 1. Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. E. Program-program strategis. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

30 BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan selatan Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Diharapkan bahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi terlaksananya program pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih mudah dan tertata dengan baik setiap pencapaiannya. Kertak Hanyar, 20 Februari 2017 KEPALA DINAS Drs. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan