DINAS KOPERASI DAN UKM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 2017

Transkripsi

1 DINAS KOPERASI DAN UKM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN R PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 2017

2 KATA PENGANTAR Dengan ditetapkannya Perda 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan maka perlu diadakan revisi atas Renstra PD Tahun Dinas Koperasi dan UKM sebagai OPD baru yang merupakan perubahan dari SKPD lama yang bernama Dinas Koperasi dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya yang baru dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selaras dengan hal tersebut, Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM juga mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang ; 3. Renstra Dinas Koperasi dan Tahun ; Tujuan penyusunan Buku Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun adalah untuk menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM secara lebih baik, transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya amanat Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden serta RPJMD sebagai salah satu komitmen pemerintah guna mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan memfokuskan pada lima bidang prioritas yaitu 1). Bidang sandang, pangan dan papan; 2). Pendidikan dan kesehatan; 3) tenaga kerja dan jaminan sosial; 4). Adat, agama dan budaya; 5) pariwisata. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini, juga menjadi panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi, UKM dan LPD. Dengan perencanaan yang tersistem, terstruktur dan terukur, diharapkan Renstra ini dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi peyelenggaraan pembangunan daerah melalui upaya pemberdayaan Koperasi, UKM dan LPD. Tabanan, 20 September 2017 Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, A.A. Gede Dalem Trisna Ngurah, S.Sos. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN i-1

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i-1 DAFTAR ISI i-2 DAFTAR TABEL i-3 BAB I PENDAHULUAN I Latar Belakang I Dasar Hukum I Maksud dan Tujuan I Sistematika I-5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD II Sumber Daya Perangkat Daerah II Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-4 Perangkat Daerah BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan III-1 Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan III-2 Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi III Penentuan Isu-Isu Strategis III-2 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV Tujuan IV Sasaran IV Tahapan Pencapaian Sasaran IV Strategi dan Kebijakan IV-3 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR K V-1 INERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan V Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan V-2 Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN VI-1 DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP VII-1 RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN i-2

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Data perkembangan koperasi posisi Desember 2011 dan Desember Tabel 2.2 Data usaha mikro kecil dan menengah koperasi posisi Desember 2015 dirinci per sektor. II-3 II-4 Tabel 4.1. Tahapan Pencapaian Sasaran IV-2 Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan IV-4 Tabel 5.1. Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif V-3 Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD. VI-1 Tabel 6.2. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD VI-4 RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN i-3

5 RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TABANAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan pereonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Pemberdayaan Koperasi dan juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang, yaitu pemberdayaan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun yaitu: a. Peningkatan daya saing usaha kecil menengah (UKM) di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian yang integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri; b. Pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan structural dan memperkuat perekonomian domestic; c. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sector ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-1

6 berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekoomi masyarakat;dan d. Pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan yang strategis untuk meningkatka pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah a. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain koperasi dan usaha kecil menengah. b. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 prihal Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf Q menjelaskan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Ijin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP dan USP, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengan, Kecil dan Mikro (), serta Pengembangan. Amanat UUD 1945 dan tiga UU tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekaan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha. Pada saat yang bersamaan pemberdayaan koperasi dan diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapaniptek dan penguatan skala ekonomi Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-2

7 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ); RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-3

8 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11); 23. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54). RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-4

9 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra OPD disusun berpedoman pada RPJMD yang isinya antara lain: Gambaran Pelayanan OPD, Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memuat program- rogram dan kegiatan indikatif. Renstra Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah. Renja ini memuat Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Program Kegiatan Pembangunan. Program Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat Maksud Adapun Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan Tahun adalah untuk memberikan arah kebijakan umum pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui tahapan-tahapan pembangunan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun dengan harapan agar apa yang menjadi indikator kinerja OPD maupun tujuan akhir selama periode kedepan dapat dicapai dengan baik sehingga tujuan pembangunan TABANAN SERASI (SEJAHTERA, AMAN DAN BERPRESTASI) dapat terealisasi Tujuan 1.4. Sistematika Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam: Penyusunan Rencana Kerja PD Diskop dan UKM; Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan kegiatan PD Diskop dan UKM selama lima tahun; Sebagai acuan dalam penilaian kinerja OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan selama lima tahun. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra PD Tahun mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menelaah visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai selama lima tahun, serta merumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan Tahun , terdiri atas: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang pengertian Renstra, maksud dan RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-5

10 tujuan penyusunan, dasar hukum, dan sistematika. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Penentuan Isu- Isu Strategis. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Tahapan dalam mencapai sasaran serta Strategi dan Kebijakan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan tantang indikator kinerja tujuan dan sasaran SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD yang tertuang dalam RPJMD. BAB VII PENUTUP RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN I-6

11 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, disebutkan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, pasal 13 ayat (4) huruf p maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memiliki fungsi antara lain : a. Merumuskan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan LPD; b. Melaksanakan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan LPD; c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan LPD; d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban. e. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan LPD; f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas da fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut: RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN II-1

12 KEPALA DINAS Jabatan Fungsional Sekretaris Dinas Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Sub Bag. Keuangan dan Perencanaan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa Seksi Kelembagaan dan Perijinan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehtan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha koperasi Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah Seksi Lembaga Perkreditan Desa UPT 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan guna mendukung Struktur Organisasi Dinas di atas posisi 31 Desember 2016 sebagai berikut : a. Berdasarkan Golongan. No Golongan Jumlah Pegawai () 1 Golongan IV 5 2 Golongan III 29 3 Golongan II 3 4 Golongan I 0 JUMLAH 37 b. Berdasarkan Jabatan/Eselon No Jabatan/Eselon Jumlah Pegawai () 1 Eselon II 1 2 Eselon III 4 3 Eselon IV 11 4 Eselon V 0 JUMLAH 16 RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN II-2

13 c. Berdasarkan Pendidikan No Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai () 1 Pasca Sarjana (S2) 2 2 Sarjana (S1) 25 3 Diploma (D3) 0 4 Sarjana Muda 0 5 SLTA 10 6 SLTP 0 7 SD 0 JUMLAH 37 d. Pegawai Non PNS No Jenis Pekerjaan Jumlah Pegawai () 1 Penjaga Malam 1 2 Cleaning Service 1 3 Sopir 1 4 Administrasi 13 JUMLAH Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan seperti pendataan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, bantuan permodalan maupun peralatan/sarana telah mampu menumbuhkembangkan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tabanan. Data koperasi di Kabupaten Tabanan sampai dengan Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Data perkembangan koperasi posisi Desember 2011 dan Desember No Uraian Tahun 2011 Tahun 2015 Keterangan 1 Jumlah Koperasi ^11,36% 2 Jumlah Karyawan ^17,69% 3 Modal sendiri ^96,29% 4 Jumlah Asset ^166,87% 5 Volume Usaha ^115,67% 6 SHU ^172,32% ^=naik RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN II-3

14 Sementara itu untuk usaha mikro kecil dan menengah, melalui usaha pendataan yang dilakukan secara berkesinambungan, maka sampai dengan akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Data usaha mikro kecil dan menengah koperasi posisi Desember 2015 dirinci per sektor. No Sektor Formal Informal Total 1 Perdagangan Industri Pertanian Industri Non Pertanian Aneka Jasa Jumlah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan 1. Menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; 2. Meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian; 3. Meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis. 4. Peningkatan formalitas usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik 5. Peningkatan produktfitas yang didukung tenaga terampil dan penerapan teknologi 6. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global. 7. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 8. Pemberlakuan berbagai standar, baik nasional maupun internasional cenderung menyebabkan pasar bersifat protektif seperti diberlakukannya berbagai standar ISO, UKI, Ekolabeling, dll. RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN II-4

15 Peluang 1. Sebagai daerah tujuan wisata, merupakan peluang pasar yang potensial dalam memasarkan produk-produk. 2. Globalisasi pasar dunia yang merupakan peluang bagi perluasan pasar produk-produk yang dihasilkan K. 3. Pesatnya arus informasi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha terutama KUKM dan LPD. 4. Kebijakan pemerintah dalam mendukung KUKM dan LPD 5. Pemberlakuan Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun di bidang Koperasi dan UKM sesuai potensi daerah. RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN II-5

16 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan yang aktual/krusial/penting yang dihadapi PD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Dalam rangka pemberdayaan koperasi Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan perlu menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain : 1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar. 2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. 3. Masih banyak koperasi yang tidak aktif 4. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi 5. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran. 6. Masih sedikit Koperasi yang bergerak di sektor riil 7. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai koperasi dan UKM sehingga menyulitkan pemetaan pembinaan. 8. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan belum kualitas yang diharapkan. 10. Belum seluruh Desa Adat di Kabupaten Tabanan memiliki LPD. 11. Koperasi dan kelembagaan ekonomi kerakyatan lainnya belum mampu berperan sebagai pelaku distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat; 12. Lemahnya daya saing RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN III-1

17 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isuisu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan public. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan terkait Visi Tabanan Serasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi Pembangunan melalui Program Kepala Daerah khususnya Misi 3 yang berbunyi MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA dapat dirumuskan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan antara lain: 1. Perlunya ditingkatkan kualitas koperasi yang bergerak di sektor riil. 2. Kualitas SDM yang bergerak di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih lemah Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM R.I periode dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dapat dirumuskan permasalahan/ isu-isu strategis sebagai berikut: 1. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi dan 2. Lemahnya kemampuan koperasi dan dalam mengakses permodalan 3. Pertumbuhan Koperasi dan masih rendah 4. Masih banyak koperasi yang tidak aktif 5. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan koperasi dan Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan isu-isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja PD dalam pelayanan publik. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh keadaan lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut: RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN III-2

18 Lingkungan internal. 1. Peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan teknis SDM tentang aspek-aspek pemberdayaan koperasi dan UKM dan LPD perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terus menerus. 2. Peningkatan tata kelola organisasi, sarana dan prasarana. Di dalam internal organisasi pembagian tugas dan fungsi antar unit-unit pelaksana kegiatan harus dilakukan secara tegas dan jelas agar sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. 3. Perbaikan prosedur dan tata kelola. Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut terlaksananya tugas dan fungsi secara tersistem dan terukur berdasarkan pedoman yang baku (standar kerja dan Standar Pelayanan Minimal/SPM). 4. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya perbaikan perlu didukung dengan keterbukaan informasi tentang program dan kegiatan yang dapat diakses koperasi, UKM dan LPD, serta masyarakat. Lingkungan eksternal 1. Penguatan basis data dan system informasi. Perlu melibatkan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkakan ketepatan sasaran kebijakan dan program, serta efisiensi penggunaan sumber daya. 2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kerjasama. Baik di internal OPD, antar OPD, serta antar pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat, koordinasi, sinergitas dan kerjasama yang baik perlu ditingkatkan. Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun disebutkan bahwa Pelaku usaha yang perannya cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (). Berkenaan dengan, beberapa isu strategis yang dihadapi adalah: a. Pasar tradisional sebagai tempat usaha eksistensinya semakin menurun dengan terkendalinya pertumbuhan pasar modern dan supermarket yang berjaringan; b. Koperasi dan kelembagaan ekonomi kerakyatan lainnya belum mampu berperan sebagai pelaku distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat; RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN III-3

19 c. Lemahnya daya saing yang berkaitan dengan: 1. sumber bahan baku sebagian besar tidak berasal dari potensi lokal sehingga tidak terjalin sinergi hulu-tengahhilir dalam aktivitas ekonomi masyarakat; 2. masih lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar; 3. terbatasnya akses pembiayaan; 4. lemahnya kemampuan SDM dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran, dan penelitian pasar; 5. terbatasnya teknologi sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan efisiensi produksi. RENSTRA DISKOP DAN UKM KAB. TABANAN TAHUN III-4

20 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai ujung tombak dalam penanganan masalah Koperasi, dan LPD memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dinas daerah dan berdasarkan visi dan misi Bupati Tabanan Tahun , yaitu Tabanan Sejahtera Aman dan Berprestasi,yang kemudian dijabarkan dalam 5 Misi Pembangunan, khususnya Misi 3 : MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi 2. Meningkatkan Daya Saing dan Perlindungan Ekonomi Lokal Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Meneg PAN,2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN IV-1

21 Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi, maka sasarannya adalah : Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi; Kelompok Usaha Penyangga BUMDES 2. Meningkatkan Daya Saing dan Perlindungan Ekonomi Lokal, maka sasarannya adalah : Meningkatnya Pemberdayaan UKM; Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal Tahapan Pencapaian Sasaran Tahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam matriks tujuan dan sasaran dan target capaian sebagai berikut: Tabel 4.1. Tahapan Pencapaian Sasaran Misi 3. MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Eksisting 2015 Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi 1. Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi Jumlah Koperasi Berbasis Pertanian Unit RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN IV-2

22 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Eksisting 2015 Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.Kelompok Usaha Penyangga BUMDES Jumlah Koperasi Kelompok Usaha BUMDES Unit Meningkatkan Daya Saing dan Perlindungan Ekonomi Lokal 1. Meningkatnya Pemberdayaan UKM Jumlah Usaha Kecil meningkat menjadi Menengah Unit Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal Jumlah LPD Sehat Unit Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Nilai LKjIP. - B B A A A A 4.4. Strategi dan Kebijakan STRATEGI dan KEBIJAKAN dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN IV-3

23 Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang jelas untuk mencapai perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tentang tata cara mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan agar memiliki fokus dan target dalam pelaksanaannya lima tahun kedepan Pemberdayaan Koperasi dan untuk lima tahun kedepan difokuskan pada pembinaan dan pengembangan koperasi sector riil, SDM dan manajemen usaha mikro kecil dan memengah yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi dan berorientasi pada pasar. Bidang-bidang tersebut diimplementasikan pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diuraikan pada Tabel berikut. Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi 1 Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi Memfasilitasi pendirian Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan Pembinaan Koperasi Memberikan Pembinaan Koperasi, pendidikan dan pelatihan dasar perkoperasian maupun berbasis kompetensi bagi pengurus, pengelola dan anggota pengawas koperasi. Meningkatkan jumlah kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi yang berbadan hukum dari 12 unit menjadi 15 unit, Meningkatkan jumlah SDM Koperasi yang mengikuti diklat sehingga mencapai Kelompok Usaha Penyangga BUMDES Mempromosikan produk baik di dalam maupun luar daerah. Meningkatkan jumlah koperasi kelompok penyangga BUMDES dari 0 unit menjadi 38 Unit. 2 Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Ekonomi Lokal 1 Meningkatnya Pemberdayaan UKM Pendataan, pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan usaha serta Sosialisasi sumber-sumber pembiayaan. Meningkatkan Jumlah Usaha Kecil Meningkat Menjadi Menengah dari 50 unit menjadi 56 unit 2 Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal Melaksanakan Bintek Kewirausahaan, Pelatihan bagi Pengurus dan Badan Pengawas LPD, Diklat IT bagi UKM, Pembangunan Gedung LPD. Meningkatkan jumlah LPD Sehat dari 207 unit menjadi 307 Unit. RENSTRADISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN IV-4

24 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam Bab ini diuraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh Organisasi Perangkar Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut Rencana Program dan Kegiatan Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD. Lokasi kegiatan adalah lokasi keberadaan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan secara langsung (desa/kelurahan). Disamping melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis maka untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut Dinas Koperasi dan UKM juga melaksanakan program dan kegiatan penunjang seperti : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penunjang Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : a. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip. b. Pendataan data aset. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Rehab Gedung Kantor b. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja c. Pengadaan Sarana dan Prasarana. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : a. Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi. Berdasarkan Isu faktual permasalahan yang berkembang, maka dirumuskan program dan kegiatan sebagai berikut: 5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan: a) Pembinaan Koperasi; b) Fasilitasi Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Ijin Usaha Simpan Pinjam; c) Penilaian Kesehatan KSP/USP- Koperasi; d) Revitalisasi Koperasi, Amalgamasi dan Pembubaran Koperasi RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-1

25 e) Pendataan koperasi; f) Pemberdayaan koperasi melalui dana bergulir; g) Fasilitasi Penguatan Modal Usaha Koperasi; h) Monev Dana Bergulir APBD; i) Pengawasan Koperasi; j) Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawasan Koperasi k) Diklat perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas; l) Diklat akuntansi bagi pengelola koperasi ; m) Diklat juru buku, kasir, kolektor dan manajer berbasis kompetensi; n) Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi; o) Bimtek Tata Cara Pelaporan dan Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan; p) Klinik KUKM; q) Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi. 6. Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan, dengan kegiatan: a) Gebyar b) Promosi Produk 7. Program Penciptaan Iklim yang Kondusif, dengan kegiatan : a) Sosialisasi sumber-sumber pembiayaan bagi ; b) Pemberdayaan ; c) Pembangunan Bidang UKM (PIK). 8. Program Peningkatan SDM, dengan kegiatan: a) Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa; b) Pelatihan Badan Pengawas dan Pengurus LPD; c) Diklat IT (Pemanfaatan Teknologi Informasi) bagi ;dan d) Bintek manajemen kewirausahaan. 9. Program Pembangunan Sarana Perekonomian Desa, dengan kegiatan : a) Pembangunan Gedung LPD. 10. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi, dengan kegiatan : a) Pendampingan kerjasama kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; b). Gebyar Kewirausahaan c) Temu usaha KUKM 5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka untuk mencapai sasaran maupun indikator sasaran yang telah ditetapkan yang akan menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) LKjIP SKPD, maka target tersebut akan dicapai melalui beberapa program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Masing-masing program juga akan disertai dengan indikator program demikian juga masing-masing kegiatan disertai dengan indikator kegiatan sehingga hasil yang dicapai lebih mudah terukur dan menuju pada hasil akhir tahun Renstra ini. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam table 5.1. dibawah ini: RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-2

26 Tabel 5.1. Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Kinerja Program Data Capaian pada Tahun Awal Perencan (outcome) dan aan Rp Rp Rp Rp Rp target target target target target Kegiatan (output) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp (juta) Meningkatkan akuntabilitass kinerja 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Nilai LKjIP Program Pelayanan Persentase 90% 95% Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penunjang Administrasi Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Pendataan Data Aset Jumlah jenis pelayanan yang diberikan Persentase serapan anggaran sesuai target Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dihasilkan Jumlah Dokumen Aset dokumen 2 dok 4 2 dok 5 2 dok 5 2 dok 6 2 dok 6 2 dok 32 RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-3

27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehab Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Pengadaan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Jumlah Gedung yang direhabilitasi Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah Sarana Yang diadakan 50% 52% 6 53% 50 55% % % % % 5,650 91% 10 92% 20 93% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi Jumlah ASN yang memperoleh diklat Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi 1 Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi Jumlah Koperasi Berbasis Pertanian Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.Pembinaan koperasi Persentase Koperasi Sektor Rill Yang Berkualitas Jumlah Koperasi yang dibina 0,55% 0,73% 435 0,91% 494 1,09% 563 1,28% 650 1,46% 739 1,46% Kop 75 Kop Kop Kop Kop Kop kop Pelayanan Pendirian Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Ijin Usaha Simpan Pinjam Jumlah KSP/USP- Koperasi yang diberikan Pelayanan 23 BH baru, 6 PAD, 53 IUSP 30 Kop Kop Kop Kop Kop Kop 265 RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-4

28 3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah KSP/USP- Koperasi yang dinilai kesehatannya 101 kop 75 kop kop Kop kop kop kop Revitalisasi Koperasi, Amalgamasi dan Pembubaran Koperasi Jumlah Koperasi yang direvitalisasi, Amalgamasi dan dibubarkan 2 Kop. Revitalisa si, 17 Kop. dibubarka n Kop Kop Kop Kop Kop Pendataan Koperasi Jumlah Koperasi yang didata 150 Koperasi 100 Kop Kop Kop Kop Kop Koperasi Pemberdayaan Koperasi melalui Dana Bergulir 7. Monev Dana Bergulir APBD 8.Pengawasan Koperasi Jumlah Kop. Penerima Dana Bergulir Jumlah Kop. Penerima Dana Bergulir yang dimonev. Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa 24 Kop 4 Kop Kop Kop Kop Kop Kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawasan Koperasi 10. Diklat Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Jumlah Pengawas Koperasi yang diberikan Diklat Jumlah Pengurus dan Pengawas yang diberikan Pelatihan Perkoperasian dari Gapoktan (Pra Kop) 20 Kop Diklat Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi Jumlah Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-5

29 12. Diklat Juru Buku Berbasis Kompetensi Jumlah Karyawan yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi Diklat Kasir Berbasis Kompetensi 14. Bimtek Tata Cara Pelaporan dan Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Jumlah Karyawan yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Koperasi yang diberikan Bimtek Kop Kop Kop Kop Kop Kop Klinik KUKM Jumlah KUKM yang melakukan konsultasi 5 KUKM KUKM KUKM KUKM KUKM KUKM Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi Jumlah yang dilatih Diklat Kolektor Jumlah kolektor yang dilatih Diklat manajer berbasis kompetensi Jumlah manajer koperasi yang didiklat Kelompok Usaha Penyangga BUMDES Jumlah Koperasi Kelompok Usaha BUMDES Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan Jumlah kelompok usaha yang difasiltasi pemasaran produknya RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-6

30 1. Gebyar Jumlah yang mempromosikan produknya Promosi Produk Jumlah Promosi Produk bagi 4 kali kali kali kali kali kali 400 MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PERLINDUNGAN EKONOMI LOKAL 1 Meningkatnya Pemberdayaan Jumlah Usaha Kecil meningkat menjadi Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Persentase yang mengalami Pertumbuhan 60% 65% % % % % % Sosialisasi Sumber - Sumber Pembiayaan Jumlah SDM UKM yang mendapat sosialisasi Pemberdayaan Jumlah IUMK yang didata per tahun IUMK IUMK IUMK IUMK IUMK Pembangunan Bidang UKM (PIK) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Prosentase Pembangunan Bidang UKM Jumlah UKM mampu mempromosikan Produknya % % % % UKM 33 UKM UKM UKM UKM UKM UKM Pendampingan kerjasama kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah Jumlah pendampingan kerjasama kemitraan Gebyar Kewirausahaan Jumlah Wira Usaha Muda yang dilatih Temu Usaha KUKM Jumlah KUKM yang mengikuti pertemuan KUKM KUKM KUKM KUKM 100 RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-7

31 2 Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal Jumlah LPD Sehat Program Peningkatan SDM Jumlah Kelompok yang mampu meningkatkan omset penjualan 150 klp 1 klp klp klp klp klp klp Pembinaan LPD, Revitalisasi LPD dan Monev Jumlah LPD yang dibina, direvitalisasi dan dimonev. 307 LPD 25 LPD 44,5 70 LPD LPD LPD LPD LPD 444,5 2. Pelatihan Badan Pengawas dan Pengurus LPD Jumlah SDM LPD yang dilatih 307 LPD Diklat IT (Pemanfaatan Teknologi Informasi) bagi 4. Bintek Manajemen Kewirausahaan Jumlah SDM yang dilatih Jumlah SDM yang mendapat bintek Program Pembangunan Prasarana Perekonomian Desa 1. Pembangunan Gedung LPD Persentase Gedung LPD dengan kondisi baik Jumlah Gedung LPD yang dibangun 40% / 123 unit 0% 0 40,7% / 125 unit ,4% / 127 unit ,4% / 129 unit ,7% / 131 unit ,3% / 133 unit unit unit unit unit RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN V-8

32 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan tantang indikator kinerja tujuan dan sasaran SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD yang tertuang dalam RPJMD. Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan, terdapat tujuan dan sasaran sebagai berikut: Dalam Misi Pembangunan Kabupaten Tabanan disebutkan dalam Misi 3 : MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA, memiliki tujuan: 1. Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi dengan sasaran : (1) Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi. (2) Kelompok Usaha Penyangga BUMDES 2. Meningkatnya daya saing dan Perlindungan Ekonomi Lokal dengan Sasaran : (1) Meningkatnya Pemberdayaan. (2) Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan menindak lanjuti melalui Program dan beberapa Kegiatan dengan indikator kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut sebagai berikut: Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD. No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) C.10 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menangah 1 Jumlah koperasi Sehat yang jenis usaha utamanya bukan simpan pinjam 3 koperasi, RENSTRA DISKOP DAN KAB. TABANAN TAHUN VI-1