BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renj a) Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Nanggalo yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun sekaligus kelanjutan dari Renja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 dan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Perda No 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun Penyusunan Rencana Kerja ditentukan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan yang dimiliki masyarakat Kecamatan Nanggalo dan lebih utama lagi dengan ketersediaan anggaran. Namun demikian, dinamika perubahan sosial politik, ekonomi dan bencana alam secara umum sukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum, kondisi sosial politik, ekonomi dan dampak bencana alam di Kecamatan Nanggalo hampir sama dengan kecamatan lainnya di Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta masukan-masukan tokoh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang diperoleh melalui kunjungan, monitoring ke kelurahan dan musyawarah yang ada di Kecamatan Nanggalo yang dilandasi pada Renacana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun

2 Tentunya diharapkan rencana kerja yang tertuang dalam tulisan ini mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan Nanggalo dan menjadi dasar untuk implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 1.2 Visi dan Misi Kecamatan Nanggalo VISI Visi Kecamatan Nanggalo adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Cepat, Akurat Berbasis Budaya Dan Religi. MISI Misi Kecamatan Nanggalo adalah : a. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan pelayanan prima yang cepat, akurat berbasiskan budaya dan religi di tengah masyarakat.. b. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tiap kelurahan. c. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, olahraga dan budaya. d. Menciptakan keadaan yang tertib, bersih jauh dari gangguan. 1.3 Tupoksi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang, meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Membina penyelenggaraan Pemerintah kelurahan. f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. 2

3 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang, meliputi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. b. Pelayanan Masyarakat. c. Pemberdayaan Masyarakat d. Menggerakan partisipasi masyarakat. e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. g. Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan. 1.4 Sistimatika Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 Sistimatika Penyusunan Renja Kecamatan Nanggalo adalah : I. Pendahuluan II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 III. Tujuan dan Sasaran IV. Program dan Kegiatan V. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran VI. Dana Indikatif beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif. VII. Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. VIII. Penutup. 3

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NANGGALO TAHUN LALU (TAHUN 2014) 2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk menunjang kegaiatan rutin dan operasional Kecamatan Nanggalo telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum dalam DPA SKPD Tahun 2014 sebesar Rp ,06,- dengan rincian realisasi sebagai berikut : NO KEGIATAN 1. Belanja Pegawai/personalia dana sebesar Rp ,06, ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN ,6 Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai/personalia Kecamatan dan Kelurahan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NO KEGIATAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan Rp ,- Rp ,- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dianggarkan Rp ,- Rp ,- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dina/Operasional dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Rasio jumlah materai dengan jumlah surat yang harus diberikan materai Terdukungnya kegiatan Administrasi perkantoran dan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik Tersedianya perpanjangan pembayaran STNK kendaraan dinas 4

5 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan Rp ,- Rp ,- 5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dianggarkan Rp ,- Rp ,- 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dianggarkan Rp ,- Rp ,- 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan Rp ,- teralisasi Rp ,- 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Undangan dianggarkan Rp ,- Rp ,- 9 Penyediaan makanan dan Minuman dianggarkan Rp ,- Rp ,- 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan Rp ,- Rp ,- 11 Penyediaan peralatan Kebersihan dianggarkan Rp ,- Rp , Terlaksananya kegiatan adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik Berfungsinya komponen instalasi listrik dan penerangan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Adm di Kantor Camat Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lanca Bertambahnya informasi dan wawasan aparatur Kecamatan/ Kelurahan mengenai sikon masyarakat, kebijakan pemerintah, serta perkembangan iptek terkini dalam menunjang pelaksanaan tugas Terpenuhinya kebutuhan harian pegawai, acara rapat dan tamu terhadap makan dan minum Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur mengenai pelaksanaan tugas Meningkatnya K-3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se- Kecamatan Nanggalo 5

6 Terdukungnya pelaksanaan Adm/teknis perkantoran di Kantor Camat dan Kantor Lurah tepat waktu sesuai rencana 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO KEGIATAN 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan 2 Pengadaan Mebeleur dianggarkan 12 Peningkatan pelayanan administrasi dan pelayanan kantor dianggarkan Rp ,- Rp ,- Rp Rp ,- Rp ,- Rp ,- 3 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas dianggarkan Rp , - Rp ,- 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dianggarkan Rp , Rp ,- 5 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor REALISASI FISIK KEU KELUARAN Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor Camat Terlaksananya pengadaan mebeeur di Kantor Camat dan Kantor Lurah Terawat dan terpeliharanya rumah dinas camat Berfungsinya kendaraan dinas secara operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat dan Kantor Lurah se-kecamatan Kuranji yang 6

7 Rp ,-teralisasi Rp ,- rusak/kurang baik 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Rp ,- Rp ,- 7 Penyediaan Jasa Perkantoran dianggarkan Rp ,- teralisasi Rp , Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon yang baik yang tertata untuk kantor Camat dan kantor Lurah Terlaksananya kegiatan pemerintahan kelurahan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO KEGIATAN 1 Pengadaan mesin/kartu REALISASI FISIK KEU KELUARAN Tersedianya mesin absen untuk kecamatan Nanggalo Terwujudnya penampilan aparatur yang disiplin, rapi dan berwibawa dalam berpakaian dinas 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan NO KEGIATAN absensi Rp ,- Rp ,- 1. Pengadaan Pakaian Dinas dianggarkan Rp ,- Rp ,- 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Terwujudnya laporan capaian kinerja kantor camat nanggalo dengan baik 7

8 NO 5. Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong KEGIATAN 1. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase/gorong-gorong dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Tersedianya drainase/goronggorong yang baik pada kecamatan NO 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang KEGIATAN REALISASI FISIK KEU KELUARAN Terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan liar yang tidak mempunyai IMB NO 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah KEGIATAN 1. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemrosesan IMB dianggarkan Rp ,- Rp ,- 1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Tersedianya laporan berupa Renstra SKPD 8. ProgramPengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEU KELUARAN 1. Penyediaan prasarana Tersedianya becak motor dan 8

9 container untuk kecamatan NO 9. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama KEGIATAN dan sarana pengelolaan persampahan dianggarkan Rp ,- Rp ,- 1. Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Tersedianyakegiatan keagamaan 10. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan NO 1. KEGIATAN Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas di Kecamatan Nanggalo dalam melaksanakan tugas NO 11.Program Pengembangan Kecamatan KEGIATAN 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan Rp ,- Rp ,- REALISASI FISIK KEU KELUARAN Terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan produktif 2 Pengembangan Ekonomi Tersedianya ketrampilan untuk 9

10 Kemasyarakatan Rp ,- Rp ,- 3 Dana Stimulan Kecamatan Rp ,- teralisasi Rp ,- 4 Pengembangan administrasi pemerintahan Rp ,- Rp ,- 5 Peningkatan infrastruktur jalan Kecamatan dianggarkan Rp ,- Rp ,- 6 Stimulan Kelurahan dianggarkan Rp ,- teralisasi Rp ,- masyarakat ekonomi lemah Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan di kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan motivasi kinerja aparatur kecamatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/perbaikan/pembuata n jalan Terlaksananya manunggal dan musrenbang pada kegiatan 2.2 Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Preogram/Kegiatan Dilihat dari daftar realisasi program/kegiatan diatas, bahwa tingkat realisasi pelaksanaan program/kegiatan cukup tinggi, dengan arti kata kendala/hambatan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program/kegiatan tidak ada. Namun masih ada beberapa hal saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun 2014 antara lain : 1. Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan bahwa dengan jumlah SDM aparatur yang ada saat ini kurang mampu menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan beban tugas yang ada saat ini di kecamatan. 10

11 2. Penyelenggaraan program oleh TAPD saat konsultasi penyusunan anggaran pada saat merealisasikan kegiatan di Tahun Anggaran berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang muncul sehingga anggaran yang telah tersedia tidak bisa dilaksanakan. 2.3 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut. 1. Melakukan perbaikan motivasi kerja bagi aparatur se-kecamatan Nanggalo dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pelayanan publik, tujuannya adalah untuk merubah pola pikir aparatur agar menghasilkan pelayanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik. 2. Pemberian pemahaman-pemahaman pada berbagai kesempatan kepada aparatus se-kecamatan Nanggalo untuk dapat memiliki budaya kerja yang baik, dan juga membangun kesadaran disiplin pada diri setiap pegawai dengan menetapkan ketentuan-ketentuan pola kerja yang sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ada. 3. Berupaya bangkit dari keterpurukan dengan memprioritaskan program/kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan aparatur berlandaskan RPJM Kota Padang Tahun

12 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Tujuan Penyusunan Renja Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Kecamatan Nanggalo tahun 2015 ini adalah untuk : 1) Sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. 2) Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kota Padang Tahun ) Sebagai penunjuk arah pembangunan di Kecamatan. 3.2 Sasaran Penyusunan Renja SKPD Adapun sasaran yang akan dicapai : 1. Terwujudnya Pembangunan fisik, pendidikan yang merata dan menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Terpenuhinya pelayanan prima di Kecamatan dan Kelurahan. 3. Terwujudnya aparatur yang memiliki SDM sehingga dapat menjadi penganyom ditengah masyarakat. 4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur yang merupakan salah satu meningkatkan motivasi kerja aparat. 12

13 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 sebagai berikut : No PROGRAM KEGIATAN I II III A OTONOMI DAERAH, I PEMERINTAHAN ADMINISTRASI DAERAH, DAERAH, DAN PERSANDIAN UMUM, KEUANGAN PERANGKAT KEPEGAWAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2.Penyedianaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan alat kebersihan kantor 5.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.Penyediaan makanan dan minuman 8.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 13

14 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.Peningkatan pelayanan adm dan pelayanan kantor. 11.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13. Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 8. Penyediaan jasa perkantoran III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14

15 Capaian Kinerja dan Keungan IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan V Program Pengembangan Kecamatan 1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 1.Koordinasi Lintas Kelembagaan 1.Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2.Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan. 3.Dana Stimulan Kecamatan 4.Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5.Dana Stimulan Kelurahan 6.Pengembangan Administrasi Pemerintahan 7. Pilot project penerapan pelayanan administrasi terpadu ( PATEN ) VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15

16 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 16

17 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harus dimaksud terdiri atas: Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Waktu. Keluaran (output) adalah segala ses uatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatju yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota Padang , aspek-aspek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah 17

18 Kelompok sasaran yang dituju pada Renja Kecamatan Nanggalo adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. 18

19 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dalam bagian ini diuraikan rencana dana indikatif berdasarkan pagu indikatif program dan kegiatan yang keterkaitannya dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Padang serta dilihat kemampuan anggaran Kota Padang dengan berpedoman pada Tahun yang lalu. Untuk jelasnya Dana Indikatif Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) A OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN ,- UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,- 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya ,- air, listrik 3. Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor ,- 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ,- 9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi dan Pelayanan Kantor 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan ,- Penggandaan 6. Kegiatan Penyediaan Komponen instalansi ,- listrik/penerangan bangunan kantor 7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan ,- Perundang-Undangan 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , , , ,- 19

20 12. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan ,- kendaraan dinas/operasional 13. Penyedian peralatan rumah tangga II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ,- 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan ,- dinas/operasional 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan ,- peralatan gedung kantor 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran ,- 6. Pengadaan Mebeleur ,- 7. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,- V PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi ,- IV PROGRAM KOORDINASI DAN ,- PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan , ,- 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ,- 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan ,- 3. Dana Stimulan Kecamatan ,- 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan ,- 20

21 5. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan ,- 6. Dana Stimulan Kelurahan ,- 7. Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) VI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN ,- RUANG 1. Pengendalian dan pengawasan bangunan liar ,- VII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA ,- PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Penyediaan sarana dan prasarana Persampahan ,- 21

22 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp ,- Yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namun Kecamatan Nanggalo merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 22

23 BAB VIII PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nanggalo Tahun memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat memenuhinya harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khusunya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. CAMAT NANGGALO HENDRA MARDHI, S.Sos, M.Si Pembina, IVa / NIP

24 24 KECAMATAN NANGGALO

25 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG SKPD : KECAMATAN NANGGALO NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat #REF! Kecamatan 1000 Materai APBD 1000 Materai Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tagihan Listrik, Air, Komunikasi, Jasa Internet Kantor #REF! 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan peralatan antor Camat dan Kantor Lurah Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan 4 Tagihan APBD 4 Tagihan Unit APBD 20 Unit Kecamatan - APBD 1 Paket Kecamatan dan Kelurahan 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor #REF! Kecamatan dan 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor #REF! Kecamatan dan Kelurahan 1 Paket APBD 1 Paket Kec. 25 Macam.Kel 15 Macam 15 Cetak,Penggandaan APBD Kec. 25 Macam.Kel 15 Macam APBD 15 Cetak,Penggandaan #REF! Kecamatan 200 Unit, 300 Meter APBD 200 Unit, 300 Meter #REF! INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Kecamatan dan Kelurahan RENCANA TAHUN Unit APBD 20 Unit Penyediaan Peralatan rumah tangga Kecamatan 1 Paket SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KET 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan #REF! Kecamatan dan Kelurahan 200 Examplar APBD 300 Exemplar Penyediaan makanan dan minuman #REF! Kecamatan 1000 Kotak APBD 1200 Kotak

26 NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Menambah wawasan dalam studi tour ke luar provinsi Kecamatan dan Kelurahan 14 Penyediaan alat kebersihan #REF! Kecamatan dan Kelurahan 15 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN Paket APBD 13 Paket Kec.25 Unit Kel.10 Unit APBD Kec.25 Unit Kel.10 Unit #REF! Kecamatan 3 Orang APBD 3 Orang KET II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kecamatan 1 Unit Unit Pengadaan Mebeleur #REF! Kecamatan 6 Unit APBD 6 Unit Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas #REF! Kecamatan 48 Meter APBD 100 Meter Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan gedung kantor camat Kecamatan 1 Paket Paket #REF! Kecamatan 20 Unit APBD 20 Unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor #REF! Kecamatan 20 Unit APBD 75 Unit Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Kecamatan 1 Paket APBD - Penyediaan jasa perkantoran Kecamatan 1 Paket APBD - III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 1.Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Daerah untuk Aparatur Kecamatan IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kecamatan - APBD

27 NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 #REF! Kecamatan 10 Dokumen APBD 10 Dokumen KET V PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Koordinasi Lintas Kelembagaan #REF! Kecamatan 2 Orang APBD 2 Orang VI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN Pengembangan Sosial Kecamatan #REF! Kecamatan 600 Orang, 10 Kegiatan Sosial APBD 600 Orang, 10 Kegiatan Sosial Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Melakukan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui pelatihan Tambal Ban Alat-Alat Angkutan Darat Kecamatan 50 Orang APBD 50 Orang Dana Stimulan Kecamatan #REF! Kecamatan 15 Bahan/Material APBD 15 Bahan/Material Pengembangan Administrasi Pemerintahan Melakukan Pelatihan Adm Kependudukan dan Sosialisasi Santunan Kematian, Penerapan Program Pelayanan Terpadu Ktr Camat Nanggalo Kecamatan 130 Orang APBD 130 Orang Peningkatan infrastruktur kecamatan Peningkatan infrastruktur jalan Kecamatan 30 Bahan/Material APBD 30 Bahan/Material dan drainase serta riol juga jaringan air 6 Dana Stimulan Kelurahan #REF! Kecamatan 15 Bahan/Material APBD 15 Bahan/Material Pilot Project Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) VII PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan 1 Paket APBD 1 Paket

28 NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 #REF! Kecamatan 24 Kali APBD 24 Kali KET VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan IX PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN AGAMA 1 Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Kecamatan 1 Unit APBD 1 Unit Kecamatan - APBD 1 Paket JUMLAH Padang, Februari 2014 Camat Nanggalo Hendra Mardhi, S.Sos, M.Si Pembina/ NIP