BAB I PENDAHULUAN. Sejalan telah disosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan telah disosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terselenggaranya Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan daerah serta untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi azaz tertib, transparan, akuntabel, konsisten dan mudah dipahami. Organisasi Pemerintahan di daerah pada era otonomi daerah telah diketahui belum diikuti dengan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama menyangkut keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Organisasi tata kerja kecamatan Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah ini maka dibentuk Tugas Pokok dan Fungsi dari 11 Kecamatan di Kota Padang, yang diimplementasikan dalam bentuk wewenang dan tugas camat, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Lubuk Kilangan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan adalah mengsinkronisasikan prioritas program/kegiatan, dan menetapkan produktifitas kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja yang merupakan 1

2 proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Proses dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan adalah : BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan serta proses dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2013 mencakup realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan. BAB III Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran BAB IV Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014 BAB V Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014 mencakup perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, lokasi dan pagu indikatif. BAB VI Penutup 2

3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dalam Bab ini akan diuraikan realisasi dari Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Kilangan pada tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 1. Pendapatan Pada tahun 2013, pelaksanaan program kerja dan anggaran di SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri tersebut dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari : 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja daerah dan 3. Pembiayaan daerah Untuk SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan, dari tiga struktur APBD tersebut, yang ada hanya Belanja Daerah, namun untuk pendapatan daerah dari PBB, retribusi IMB dan pelayanan pembuatan KTP/KK, SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan telah diberikan kewenangan oleh instansi terkait di tingkat kota 3

4 untuk membantu memungutnya. Retribusi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada rincian di bawah ini : a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tabel 1 Perkembangan Target dan realisasi Penerimaan PBB Tahun 2008 s/d 2013 : No Tahun Target ( Rp ) Realisasi ( Rp ) % , , , , ,12 b. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam memungut retribusi IMB, kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan Lubuk Kilangan dibedakan atas 2 kelompok yaitu : 1. Kewenangan Kelurahan untuk memungut retribusi IMB dengan luas 0-60 m2 2. Kewenangan Kecamatan untuk memungut retribusi IMB dengan luas m2. 4

5 Tabel 2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun 2009 s/d 2013 No Tahun Target ( Rp ) Realisasi (Rp ) % , , , c. Pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jumlah Penerbitan KTP Jumlah Penerbitan KK No Tahun KTP WNI KK WNI Jumlah Jumlah Total (buah) (buah) Total Ket Jan- Des Jan- Des Jan- Des Jan- Des 5

6 Jumlah Jan- Des Dari pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mulai tahun 2009 tidak ada lagi penerimaan dari penerbitan KTP dan KK karena adanya program KTP dan KK gratis dari Pemerintahan Kota Padang. 2. Belanja / Pengeluaran Menurut Pasal 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pada Tahun 2013, SKPD Kecamatan Lubuk Kilangan hanya mendapatkan Belanja Daerah dari APBD Kota Padang dengan total anggaran Rp ,26 ( lima milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah dua puluh enam sen ). Belanja tersebut menurut pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total realisasi kedua belanja tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp ,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 96,99 %. 6

7 Untuk lebih jelasnya rincian kedua belanja tersebut, dapat dilihat pada uraian dibawah ini : a. Belanja Tidak Langsung Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terdiri dari : Belanja Pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Untuk Kecamatan Lubuk Kilangan, dari 8 kelompok Belanja Tidak Langsung di atas, pada tahun 2013 belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp ,26,- Realisasi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp ,- atau 96,95 %. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut : 7

8 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 1. Gaji Pokok dan , ,03 Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS , ,- 83,52 Jumlah , ,93 b. Belanja Langsung Untuk tahun 2013 Belanja Langsung Kecamatan Lubuk Kilangan dianggarkan sebesar Rp ,- dan telah direalisasi sebesar Rp ,- atau 97,25 %. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di bawah ini: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dialokasikan dana sebesar Rp ,- Realisasi anggaran sebesar Rp ,- Persentase 99,83 %. Sampai akhir Desember 2013 digunakan untuk pembelian materai 6000 sebanyak 303 lembar materai 3000 sebanyak 783 lembar. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dialokasikan dana sebesar Rp ,- Realisasi anggaran Rp ,- dengan persentase 70,51 %, untuk pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon untuk Kantor Camat dan 8

9 Kantor Lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan selama tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut : Belanja Telepon Kantor Camat dialokasikan dana Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Persentase 100 % Belanja air Kantor Camat dan 6 kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Listrik Kantor Camat dan 6 kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 63,05 % Belanja kawat/faksimili/internet SIPKD dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 97,48 % 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 75,57 %. Digunakan untuk pengurusan STNK kendaraan dinas kecamatan. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Digunakan untuk 9

10 pengadaan alat tulis kantor camat dan 6 kelurahan se Kecamatan Lubuk Kilangan selama tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,98 %. Digunakan untuk penyediaan barang cetakan kantor camat dan 6 kelurahan se Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun dengan perincian sebagai berikut : Belanja cetak dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja pengandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasinya sebesar Rp ,- persentase 99,94 %. 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik Kantor Camat Lubuk Kilangan yang telah rusak selama 1 tahun. 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk peralatan kantor 10

11 dalam menunjang pelaksanaan tugas selama 1 tahun dengan perincian sebagai berikut : Belanja modal pengadaan AC Rp ,- Belanja modal pengadaan tangga lipat Rp ,- Belanja modal pengadaan komputer note book/lap Top Rp ,- Belanja modal pengadaan printer Rp ,- Belanja modal pengadaan meubiler / kursi tamu Rp ,- Belanja modal Instalasi jaringan komunikasi Rp ,- 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,78 %. Untuk penyediaan surat kabar bagi kantor camat dan kantor lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Belanja surat kabar dan majalah sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 99,74 %. Belanja modal pengadaan buku peraturan perundangundangan sebesar Rp realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. 11

12 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun dengan rincian sebagai Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan Rp ,- realisasi Rp ,- persentase100 % Belanja makanan dan minuman tamu, dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi Rp ,- persentase 100 %. 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi camat keluar daerah dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 1 tahun. 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk Penyediaan alat kebersihan kantor camat dan kantor lurah selama 1 tahun. 12

13 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 91,89 %. Untuk membayar honorarium 8 (delapan) orang pegawai honor Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 95,83 %. Untuk pemeliharaan rutin rumah dinas camat selama 1 tahun. 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,91 % Untuk pemeliharaan rutin gedung kantor camat selama 1 tahun 3. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 94,27 %. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas kecamatan dan 6 kelurahan selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Belanja penggantian suku cadang dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 % 13

14 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 93,96 %. 4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor camat dan kantor lurah selama 1 tahun. 5. Pemeliharaan rutin/berkala Meubeler Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase. Untuk pemeliharaan rutin/berkala meubiler kantor camat dan kantor lurah selama 1 tahun. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Uang Lembur PNS dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 99,81 % 14

15 Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 99,48 %. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nas (E_KTP) Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99 %. Untuk penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Sensus Barang Daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,90 %. Untuk penunjang kegiatan Sensus Barang Kecamatan Lubuk Kilangan Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 %. Untuk Koordinasi Lintas Kelembagaan pembayaran honorarium Kapolsek dan Danramil Kecamatan Lubuk Kilangan dalam mendukung pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan selama 1 tahun. 15

16 Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembagan Sosial Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,95 %. Untuk Pengembangan Sosial Kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar ,- persentase. Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Persentase 100 % Belanja Bahan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. 16

17 Belanja Transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Persentase 100 % Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase Belanja sewa Peralatan & perlengkapan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Sewa sound system dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Pakaian Khusus olah raga dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,20 %. Untuk 17

18 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar ,- persentase 90,52 % Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase Belanja Dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase Belanja Bahan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Jasa Publikasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 % Belanja Transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 % 18

19 Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 % Belanja sewa gedung/kantor/tempat dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- persentase 100 %. Belanja Makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- 3. Dana Stimulan Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 100 % Untuk Dana Stimulan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-. Belanja Dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Bahan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja bahan bangunan Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- 19

20 Belanja Jasa Publikasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp , 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- Persentase 99,98 %. Untuk Pengembangan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar ,- Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- 20

21 Belanja Bahan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Jasa Publikasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp Belanja Makanan dan minuman kegiatan dianggarkan ,- realisasi sebesar Rp ,- sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- 5. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,87 %. Untuk Pengembangan fisik lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-. 21

22 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan di anggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-. 6. Dana Stimulan Kelurahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- persentase 99,88 %. Untuk pemberian stimulan pembangunan kelurahan, dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitian pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-. Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Bahan baku Bangunan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- Belanja Transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp Belanja Makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp , ,- 22

23 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK KILANGAN Tujuan penyusunan Kerja ini adalah menyatukan cara pandang yang sama dalam menyikapi situasi untuk kedepan dalam satu komitmen antara Pemerintah Daerah Kota Padang dan DPRD, terutama menyatukan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut : 1. Mendorong kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi 2. Memperkuat kemampuan kelembagaan dalam membangun kebersamaan antara unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Padang. 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan kepemimpinan yang amanah 4. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa 5. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia 6. Mengembangkan sikap tangap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Meningkatkan partisipasi dan penataan ruang dan pengembangan kawasan 8. Mengembangkan kawasan pemungkiman beserta prasarana dan sarana umum 23

24 9. Meningkatkan kesadaran tentang keagamaan, ketertiban umum dan ketahanan social 10. Mengembangkan kerjasama penanggulangan bencana, bahaya dan dampaknya 11. Meningkatkan kemitraan antar lembaga dan antar kecamatan dalam pembangunan 12. Mengembangkan koordinasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin 13. Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja 14. Mengembangkan pertumbuhan dan pelayanan menuju terwujudnya visi Kecamatan Lubuk Kilangan Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Memaksimalkan kemampuan organisasi secara baik dalam memahami program kerja 2. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan proses pembinaan, pendidikan dan latihan 4. Berkembangnya etos kerja dan kepemimpinan amanah, dan mekanisme evaluasi diri 5. Meningkatnya kelengkapan kerja dan berkembangnya teknologi informasi komunikasi 24

25 6. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan meningkatnya pelayanan umum 7. Meningkatnya pemahaman agama, adat dan budaya serta pengamalan akhlak mulia 8. Berkembangnya pola tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 9. Meningkatnya dukungan masyarakat dalam penataan ruang dan perbaikan lingkungan 10. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan social di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan 11. Berkembangnya kelompok masyarakat peduli bencana dan meningkatnya partisipasinya. 12. Meningkatnya kinerja Aparatur Kecamatan Lubuk Kilangan 13. Berkembangnya konsep peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin 14. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin danperbaikan kinerjanya 15. Berkembangnya investasi dan meningkatnya dampat terhadap perekonomian masyarakat Lubuk Kilangan 16. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja seta dampak sosial ekonomi 25

26 17. Meningkatnya fungsi pelayanan umum dikawasan Lubuk Kilangan dan dampak social ekonominya. 26

27 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN 2015 Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 4.1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran a. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor g. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah k. Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan l. Kegiatan pelayanan administrasi dan pelayanan perkantoran 27

28 4.2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2, sebanyak 5 (unit) b. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobiler 4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas b. Pengadaan mesin absensi 4.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan a. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 4.6. Program Pengembangan Kecamatan a. Kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan b. Kegiatan pengembangan ekonomi kemasyarakatan c. Kegiatan dana stimulan kecamatan d. Kegiatan pengembangan Administrasi Pemerintah 28

29 e. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan f. Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan 29

30 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana Adapun unsur-unsur indikator dimaksud terdiri dari : Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output misalnya : Dana, Bahan dan Peralatan, sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menenggah, Outcomes merupakan ukuran sejauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. 30

31 Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan Berdasarkan RPJMD Kota Padang , aspek-aspek yang diukur adalah 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan pelaku usaha. 31

32 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF TERLAMPIR 32

33 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp ,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namun Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 33

34 BAB VIII PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2014 ini merupakan pedoman dalam meningkatkan kinerja aparatur pada Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2015, Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Rencana Kerja ini juga bersifat fleksibel atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Hendaknya apa yang di gariskan dalam Rencana Kerja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan di bidang administrasi Pemerintahan Umum khususnya dalam pemberian pelayanan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Padang, 10 Maret 2014 CAMAT LUBUK KILANGAN ERI SENDJAYA, S.Sos,M.Si Nip

35 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target SKPD Jenis Keg Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR 8 Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakira Maju Keterangan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersedianya Jasa Materai 1266 buah Terlaksananya persediaan materai 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Camat dan Kantor Lurah Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersedianya tagihan listrik, sumber daya air, telpon kantor camat dan lurah 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telpon dan listrik di Kecamatan Lubuk Kilangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 3 Dinas/operasional Kantor Camat dan Kantor Lurah Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1 paket Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dalam beroperasi 15 unit Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas di Kecamatan Lubuk Kilangan 15 unit 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat dan Kantor Lurah Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersediannya alat tulis kantor camat dan lurah Terlaksananya Kegiatan Administrasi dan dan persuratan di Kantor Camat dan Lurah 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Camat dan Kantor Lurah Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersediannya barang Cetak dan Pengandaann untuk kantor Camat dan Lurah Terlaksananya Kegiatan Administrasi dan Pencapaian informasi dan komunikasi di kantor camat dan lurah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan 6 bangunan kantor Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersediannya komponen listrik Kantor camat Terlaksananya persediaan komponen listrik Kantor Camat dengan baik 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor Camat Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1 paket Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas 9 unit Terlaksananya tugas dengan baik dan lancar di kecamatan 1 paket 8 Penyediaan Bahan Bacaan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersediannya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman dengan baik di kecamatan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman dengan baik di kantor camat 10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 12 bulan Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi ke luar daerah Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur mengenai pelaksanaan tugas Penyediaan Alat Kebersihan 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 8 Kantor lurah dan kantor camat Kantor Camat dan Kantor Lurah 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 12 bulan 5 UNIT Tersedianya alat-alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan 8 orang administrasi teknis perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinasroda 2 untuk Kecamatan 5 unit Terlaksananya kebersihan di kantor camat dan kantor lurah Terlaksananya kegiatan administrasi / teknis perkantoran di Kantor camat dan kantor lurah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Camat dengan baik

36 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target SKPD Jenis Keg Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakira Maju Keterangan 2 Pengadaan Meubeleur Kantor Camat Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket Tersediannya Meubeleur di Kantor Camat 17 Unit Terlaksananya penyediaan meubeleur di kantor camat 3 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas 4 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Rumah Dinas Camat Gedung Ktr.Camat Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket 1 paket Tersediannya kegiatan pemeliharaan Rumah Dinas Camat Tersedianya kegiatan pemeliharaan Gedung kantor camat Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat dengan baik Terlaksananya pemeliharaan kondisi gedung kantor camat dalam mendukung pelaksanaan tugas 5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kendaraan dinas Kecamatan Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan Tersediannya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Roda 2 dan 4 Terlaksananya pemeliharaan kendaraa dinas dan operasional dengan baik 6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Kantor Camat 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Mesin / Kartu Absensi PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Kinerja SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 1 Persampahan 06 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 07 1 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan liar PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 Pendataan Daerah Rawan Bencana 08 Program Koordinasi dan Pembedayaan Kelembagaan Kantor lurah dan kantor camat Kantor Camat Masyarakat dan Aparatur di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Bangunan yang tidak memiliki IMB Masyarakat dan Aparatur di lingkungan Kecamatan Lubuk Kilangan Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kualitas pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pendataan Daerah Rawan Bencana 12 bulan 1 Paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan meubeleur kantor 47 unit camat dan lurah Tersediannya peralatan absensi untuk meningkatkan disiplin Aparatur Tersedianya Jasa penyusunan laporan keuangan dan aset Tersedianya becak motor dan tempat sampah Organik dan Anorganik untuk Kecamatan Lubuk Kilangan Terlaksanany Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar yang tidak mempunyai IMB Terlaksananya kegiatan pendataan daerah rawan bencana di Kelurahan 3 unit 1 unit becak motor 48 kali Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor camat dengan baik Terlaksananya pemeliharaan meubeleur di kantor camat dan lurah Terlaksananya disiplin Aparatur yang semakin meningkat Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan aset yang akuntabilitas Meningkatnya kebersihan pada lingkungan di Kecamatan Lubuk Kilangan Tercapaianya Traget Penerimaan IMB dalam Peningkatan PAD Terbentuknya Posko Data daerah rawan bencana serta terlaksananya sosialisasi pencegahan dini, penanggulangan korban bencana 1 Koordinasi Lintas Kelembagaan Muspika Kecamatan Meningkatnya Koordinasi dan Pemberdayaan Lintas Kelembagaan 12 bulan Tersedianya Koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di kecamatan Lubuk Kilangan 2 orang Terlaksananya hubungan yang harmonis antar masingmasing lembaga yang bertugas di Kecamatan Lubuk Kilangan dalam melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan 2 orang 09 PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 1 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 9 Masyarakat Kelurahan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan 1 paket Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Lubuk Kilangan 6 kelurahan Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Lubuk Kilangan dengan baik 6 Kelurahan

37 NO Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target SKPD Jenis Keg Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 3,4 3 Stimulan Kecamatan 1,9 4 Pengembangan Administrasi Pemerintahan 8 Masyarakat Kelurahan Masyarakat Kelurahan Aparatur Kecamatan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan 1 paket 1 paket 1 paket Tersedianya kegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan golongan lemah di Kecamatan Lubuk Kilangan Tersedianya dukungan terhadap kegiatan masyarakat Kecamatan Tersedianya kemampuan teknis dan administrasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Kilangan 6 kelurahan Hasil Kegiatan Terlaksananya kegiatan perekonomian masyarakat golongan lemah di Kecamatan Lubuk Kilangan Terlaksananya tingkat partisipasi di Kecamatan terhadap pembangunan sosial dan keagamaan Terlaksananya Peningkatan kemampuan teknis dan administrasi pemerintahan Kecamatan Lubuk Kilangan dan kelurahan 6 Kelurahan Pagu Indikatif Prakira Maju Keterangan 5 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan 5 6 kelurahan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan 1 paket Tersedianya infrastruktur jalan di Kecamatan 6 kelurahan Terlaksananya infrastruktur jalan yang baik memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat 6 Kelurahan 6 Stimulan Kelurahan 5 6 kelurahan Meningkatnya Program pengembangan kecamatan 1 paket Tersediannya Kegiatan masyarakat di bidang fisik/jalan lingkungan/ 6 kelurahan prasarana/sosial/agama dengan baik Terlaksananya Partisipasi dan pelayanan masyarakat di bidang fisik/jalan lingkungan/ prasarana/sosial/agama dengan baik 6 Kelurahan JUMLAH Padang, 20 Mei 2014 CAMAT LUBUK KILANGAN SYAFWAN, SH NIP