RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG

Transkripsi

1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting 100% 100% Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang ( Kantor Camat dan Kelurahan ) Tersedianya Materai dan Perangko (2 jenis) 871 Lembar 3,999,000 Pendapatan Daerah 871 Lembar 4,798, Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Gunung Sarik, Korong Tersedianya Jasa Gadang, Lubuk Lintah, Komunikasi, Sumber Sungai Sapih, Anduring, Daya Air dan Listrik Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kantor Camat, Rumah Dinas, Kantor Lurah) Gunung Sarik, Korong Jasa Gadang, Lubuk Lintah, Pemeliharaan dan Sungai Sapih, Anduring, Perizinan Kendaraan Kalumbuk, Kuranji, Pasar Dinas/ Operasional Ambacang, Ampang (Kendaraan Dinas di Kecamatan dan Kelurahan) 4 Rekening 178,200,000 Pendapatan Daerah 4 Rekening 213,840, Unit 6,800,000 Pendapatan Daerah 28 Unit 8,160, penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Kuranji tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Area 58,140,000 Pendapatan Daerah 1 Area 69,768,000

2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, tersedianya perbaikan peralatan kerja kantor camat Kalumbuk, Kuranji, Pasar dan kantor lurah Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji) Penyediaan alat tulis kantor Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji) tersedianya alat tulis kantor camat dan kelurahan penyediaan barang cetakan dan pengadaan Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk Kalumbuk, Kuranji, Pasar kantor camat dan Ambacang, Ampang kantor lurah (Kecamatan Kuranji) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Kuranji tersediannya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Kuranji Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Gunung Sarik, Korong tersedianya surat Gadang, Lubuk Lintah, kabar untuk kantor Sungai Sapih, Anduring, camat dan kantor Kalumbuk, Kuranji, Pasar lurah Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji) penyediaan makan dan minum Kecamatan Kuranji tersedianya makan dan minum rapat dan tamu rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Kuranji terlaksananya rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44 Unit 15,900,000 Pendapatan Daerah 44 Unit 19,080, Item 54,000,000 Pendapatan Daerah 35 Item 64,800,000 8 Item 50,400,000 Pendapatan Daerah 8 Item 60,480, Item 23,500,000 Pendapatan Daerah 15 Item 28,200,000 5 Unit 50,000,000 Pendapatan Daerah 5 Unit 60,000, examplar 24,000,000 Pendapatan Daerah 168 examplar 28,800, Kotak 45,000,000 Pendapatan Daerah Kotak 54,000,000 6 Kali 75,000,000 Pendapatan Daerah 6 Kali 90,000,000

3 penyedian alat kebersihan Anduring, Kalumbuk, tersedianya alat-alat Kuranji, Pasar Ambacang, kebersihan di kantor Ampang, Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah (Kecamatan camat dan kantor lurah dalam rangka meningkatkan k3 Kuranji) Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Kecamatan Kuranji Tersedianya honorarium aparatur honorer Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Kuranji Tersedianya honorarium aparatur honorer/tidak tetap dan honor operator 1 Paket 16,000,000 Pendapatan Daerah 1 Paket 19,200,000 2 Orang 28,800,000 Pendapatan Daerah 2 Orang 34,560,000 6 Orang 89,100,000 Pendapatan Daerah 6 Orang 106,920, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Kuranji kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Kegiatan Ampang, Gunung Sarik, Pemeliharaan Rutin Korong Gadang, Lubuk Kendaraan Dinas Lintah (Kecamatan Kecamatan dan Kuranji) Kelurahan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Kuranji terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Kuranji terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur kantor camat Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kecamatan Kuranji Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Kuranji 3 Paket 62,000,000 Pendapatan Daerah 3 Paket 72,000, Unit 550,000,000 Pendapatan Daerah 22 Unit 660,000, Unit 6,000,000 Pendapatan Daerah 15 Unit 7,200, Unit 3,500,000 Pendapatan Daerah 40 Unit 3,570,000 1 Gedung 77,693,100 Pendapatan Daerah 1 Gedung 93,231,720

4 0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Wajib 1 5 Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Kuranji terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja 1 dokumen 1 dokumen 12 Dokumen 10,000,000 Pendapatan Daerah 12 Dokumen 12,000, pengendalian dan pengawasan bangunan liar Kecamatan Kuranji terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan liar yang tidak mempunyai IMB 1 8 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana Persampahan Persentase ketersediaan sarana penunjang kebersihan lingkungan Kecamatan Kuranji Pengelolaan Persampahan dalam Peningkatan K3 36 Dokumen 45,000,000 Pendapatan Daerah 36 Dokumen 54,000, Kelurahan 45,000,000 Pendapatan Daerah 9 Kelurahan 54,000, Penanaman Modal Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan terlaksana Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 2 orang 2 orang

5 koordinasi lintas kelembagaan Kecamatan Kuranji terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di kecamatan dan kelurahan 2 Orang 6,000,000 Pendapatan Daerah 2 Orang 7,200, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Kecamatan Kuranji Terciptanya Infentarisasi Aset di Kecamatan Kuranji dengan baik, Rapi dan Tertib 12 Kali 44,733,000 Pendapatan Daerah 12 Kali 53,679, Program Pengembangan Kecamatan terlaksananya Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan sosial kemasyarakatan Kecamatan Kuranji tersedianya kegiatan sosial,kemasyarakat an,dan kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya pengembangan ekonomi kemasyarakatan Pasar Ambacang, Anduring (Kecamatan Kuranji- RT 03 RW 01- RW 04) tersedianya kegiatan ekonomi kemasyarakatan; pelatihan menjahit; pelatihan bordir 100% 100% 9 Kelurahan 285,000,000 Pendapatan Daerah 9 Kelurahan 342,000,000 9 Kelurahan;15 orang;20 orang 80,000,000 Pendapatan Daerah - Menciptakan masyarakat yang terampil dan mandiri sehingga membuka lowongan usaha baru.- Belum adanya pelatihan bordir 9 Kelurahan;15 orang;20 orang 96,000,000

6 stimulan kecamatan Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Pasar Ambacang (Kecamatan Kuranji- PAUD Anggrek I dan VIII- PAUD Tapian Bundo dan Melati- RT 03 RW 01- RT 01 RW 04- RT 02 RW 04- RT 03 RW 06) Tersedianya perlengkapan kematian kelompok Al Mukharramah; tersedianya tenda; Tersedianya perlengkapan Posyandu Anggrek IV; terlaksanannya kegiatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan baik fisik maupun non fisik di kecamatan kuranji; Tersedianya ayunan mainan dan alat peraga; Tersedianya alat peraga dan mebeuler PAUD; Tersedianya tenda kongsi kematian 1 set;1 buah;1 paket;1 Kecamatan;1 buah;1 set;1 unit 75,000,000 Pendapatan Daerah - Belum adanya alat peraga dan mebeuler PAUD untuk proses belajar.- Belum adanya ayunan dan alat peraga di PAUD- Belum ada tenda kongsi kematian untuk kegiatan sosial.- Masih ada perlengkapan kematian yang masih kurang atau belum lengkap.- Masih kurangnya perlengkapan Posyandu Anggrek IV- Belum ada tenda. Sehingga perlu adanya tenda untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. 1 set;1 buah;1 paket;1 Kecamatan;1 buah;1 set;1 unit 90,000, pengembangan administrasi Pemerintahan Kecamatan Kuranji aparatur kecamatan dan kelurahan yang sudah mendapatkan kemampuan teknis dan administrasi SDM 1 Kecamatan dan Kelurahan 70,000,000 Pendapatan Daerah 1 Kecamatan dan Kelurahan 84,000,000

7 peningkatan infrastruktur kecamatan Anduring, Kuranji, Kalumbuk (Kecamatan Kuranji- RT 02 RW 03- RT 01 RW 08- Jalan Salak RT 01 RW 17- RT 06 RW 07- RT RW 07- RT 03 RW 01) rabat beton jalan; rabat beton jalan; beton drainase; terlaksananya kegiatan pembangunan/perb aikan/pembuatan sarana prasarana infrastuktur lingkungan berupa pembangunan drainase dan pengaspalan jalan/rabat beton; pembuatan drainase; rabat beton jalan; perbaikan drainase 150 m2;125 m;90 m;5 Kelurahan;100 m;47 m3;80 m 290,000,000 Pendapatan Daerah - jalan sudah rusak dan perlu dilakukan rabat beton.- Jalan sudah rusak dan perlu dilakukan rabat beton.- Drainase sudah rusak sehingga aliran air tidak lancar- Jalan sudah rusak dan perlu dilakukan rebat beton.- Belum ada drainase sehingga ketika hujan menyebabkan air tergenang m2;125 m;90 m;5 Kelurahan;100 m;47 m3;80 m 348,000,000

8 stimulan kelurahan Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji- RT 01 RW 01- RT 03 RW 04- RT 03 RW 01- RT 02 RW 01- RT 04 RW 01- RT 03 RW 02- RT 01 RW 03- Belakang kantor pemuda- RT 03 RW 03- RT 02 RW 07- RT 01 RW 08- RT 01 RW 05- RT 03 RW 01- RT 03 RW 02- RT 01-RT 03 RW 01- RT 03 RW 03- RT 03 RW 11- RT 02 RW 04 Taman Harmonis- RT 04 RW 06- RT 1 RW 02 Bukit Napa- RT 04 RW 02- RT 01 RW 04- RT 02 RW 01- RT 02 RW 02- RT 01 RW 02- Jalan Pepaya I dan XII RW 14- RT 01 RW 13) Tersedianya plat duiker; rabat beton jalan; terpasangnya riol; perbaikan irigasi; pembuatan drainase; cor jalan; terlaksananya rabat beton jalan; pengecoran jalan; Tersedianya drainase saluran air; pembuatan loneng jalan; pengecoran jalan gang; pembuatan riol; Tersedianya drainase; betonisasi jalan; pengecoran jalan dan pembuatan riol; rabat beton; TOTAL 10 m2;600 m2;40 m3;200 m;30 m;800 m;150 m;40 m3;300 m;50 m;200 m;300 m;200 m;50 m3;80 m;600 m2;1.120 m2;200 m;100 m;100 m;9 Kelurahan;300 m;200 m;500 m;600 m;100 m;100 m;1 buah 900,000,000 Pendapatan Daerah - Belum ada akses 10 m2;600 m2;40 1,080,000,000 3,268,765,100 jalan, maka perlu dibuat jalan baru.- belum adanya plat duiker untuk akses jalan.- jalan sudah rusak dan harus dilakukan rabat beton.- Jalan sudah rusak dan perlu dilakukan betonisasi- Belum ada saluran drainase sehingga ketika hujan meyebabkan air tergenang.- Jembatan tidak ada loneng, jika dibiarkan berisiko bagi masyarakat yang melintas.- Jalan sudah rusak dan harus dilakukan pengecoran- Belum ada riol sehingga menyebabkan air tergenang jika terjadi hujan.- Belum ada drainase sehingga ketika hujan air tergenang.- Jalan baru yang akan dibuka perlu dilakukan pengecoran untuk m3;200 m;30 m;800 m;150 m;40 m3;300 m;50 m;200 m;300 m;200 m;50 m3;80 m;600 m2;1.120 m2;200 m;100 m;100 m;9 Kelurahan;300 m;200 m;500 m;600 m;100 m;100 m;1 buah 3,919,488,120

9 E E

10

11 E E E

12

13 E E

14

15 2.9E E+08

16 9E E+09