BAB I P E N D A H U L U A N

Transkripsi

1 1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. Latar Belakang Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang mor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mor 8 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya Permendagri tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Penyusunan Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan. Secara umum tidak memiliki karakteristik khusus yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan rencana, dengan kata lain kondisi sosial ekonomi dan kean hampir sama dengan kecamatan lain umumnya di wilayah Kota Padang. Penyusunan Kerja tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Pembangunan ( Musrenbang ) Kelurahan serta melalui sumbangan pemikiran dari beberapa unsur/tokoh dan elemen yang diperoleh melalui kunjungan dan monitoring secara berkala ke wilayah kelurahan. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup mewakili harapan Maksud Penyusunan Renja

2 2 Maksud penyusunan Kerja Kota Padang 2015 adalah memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran dilingkungan, sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus diharapkan dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan khususnya dan Pemerintah Kota Padang umumnya Proses dan Sistematika Penulisan Renja Penyusunan Kerja SKPD merupakan bagian dari proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD pada tiap tahunnya. Untuk Pelaksanaan Penyusunan Kerja SKPD 2015 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Padang mor / /BAPPEDA/II.2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Agenda Penyusunan Renja SKPD 2015, dan mor : /Bappeda/III-2014 Tanggal 21 Maret 2014 perihal Renja SKPD Penyusunan Kerja SKPD 2015 ini melalui proses menghimpun berbagai masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi yang diterima oleh tim penyusun Kerja (RENJA) 2015 dan dari tokoh-tokoh di dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (RPJM dan Strategis), sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing serta peningkatan indek Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai arahan dan panduan bagi penyusunan Kerja (RENJA) Kota Padang 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan dasar dasar pemikiran, maksud, landasan formal dan material, alur pikir penyusunan dan sistematika penulisan Kerja. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu

3 3 Bab ini memaparkan hasil pelaksanaan 2013 sebagai realisasi Kerja SKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar pengambilan kebijakan evaluasi yang mencakup : - Realisasi program/ yang telah dilaksanakan - Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/ - Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut Bab III Tujuan dan Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran penyusunan Kerja Kota Padang 2015 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelimpahan tugas dan wewenang Walikota dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan. Bab IV Program dan Bab ini memaparkan program dan Pemerintah Kota Padang 2015 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelimpahan tugas dan wewenang Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Bab V Indikator Kinerja dan Bab ini menguraikan indikator kinerja dan kelompok sasaran Kerja 2015 sebagai upaya mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan dari SKPD Bab VI Dana Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Bab ini memaparkan prakiraan/indikatif dana anggaran yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja 2015 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bab VII Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Bab ini memaparkan sumber dana yang dibutuhkan SKPD dalam mewujudkan Kerja Program dan tahun 2015 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelimpahan tugas dan wewenang Walikota dalam menyelenggaran tugas umum pemerntahan di tingkat kecamatan Bab VIII Penutup.

4 4 B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Realisasi Program/ 2013 yang telah dilaksanakan Program (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Tidak Langsung) a. Belanja Tidak Langsung (per Program/) Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Gaji dan Tunjangan Rp ,54 2 Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Rp , % Rp ,00 ( 97,73 %) 100 % Rp ,00 ( 87,31 %) b. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp ,00 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp ,00 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,00 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Rp , % Rp ,00 (100 %) 49,01 % Rp ,00 ( 42,16 % ) 16,34 % Rp ,00 ( 16,34 % ) 100 % Rp ,00 (100 %) 99,69 % Rp ,00 ( 99,69 %) 100 % Rp ,00 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 84,62 % Rp. (100 %)

5 5 Kantor Rp ,00 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Rp ,00 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,00 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp , Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp , Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp , ,00 ( 84,62 %) 100 % Rp ,00 ( 100 %) 100 % Rp ,00 (100 %) 75,59 % Rp ,00 ( 75,59 %) 100 % Rp ,00 (100 %) 100 % Rp ,00 (100 %) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas Rp ,00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp ,00) 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,00 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp ,00 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,00 6. Penyediaan Jasa Perkantoran Rp , % Rp ,00 ( 99,85 % ) 100 % Rp ,00 ( 99,78 % ) 99,34 % Rp ,00 ( 96,34 %) 100 % Rp ,00 ( 100 %) 100 % Rp ,00 (100 %) 10 % Rp. ( 0 % )

6 6 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Rp , % Rp ,00 ( 96,63 %) 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Rp , % Rp ,00 (100 %) 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Penunjang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (E-KTP) Rp , % Rp ,00 ( 99,60 %) 6. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan 0 % Rp. 0,00 Rp. 0,00 ( 0 % )

7 7 7. Program Pengembangan Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1. Pengembangan Sosial Kean Rp ,00 2. Pengembangan Ekonomi Kean Rp ,00 3. Dana Stimulan Rp ,00 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp ,00 5. Peningkatan Infrastruktur Rp ,00 6. Dana Stimulan Kelurahan Rp , % Rp ,00 ( 98,54 %) 100 % Rp ,00 ( 99,43 %) 100 % Rp ,00 ( 99,39 %) 100 % Rp ,00 ( 99,15 %) 100 % Rp ,00 (99,95 %) 100 % Rp ,00 (99,84 %) 2.2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program a. Adanya beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan (eselon IV.b) yang belum terisi, sehingga sebagian tugas pokok jabatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat struktural yang lain, akibatnya pelaksanaan tugas pokok masing-masing seksi tidak optimal. b. belum mempunyai kantor Camat sendiri karena kantor yang sekarang ditempati berstatus pinjam pakai dengan kondisi sangat tidak layak untuk proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada begitu juga dengan beberapa bangunan Kantor Lurah saat ini dinilai tidak representatif sehingga berdampak pada asset kantor yang tidak terjaga dengan baik disamping itu kondisi bangunan yang sempit dan pengap juga mempengaruhi pemberian pelayanan kepada. c. Daya dukung Peralatan dan mesin baik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai baik itu mesin ketik, komputer dan mobiler lainnya begitu juga dengan jenis kendaraan dinas roda dua yang lebih

8 8 dari 75 % berusia diatas 12 tahun dan lebih dari 75 % dalam kondisi rusak Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan a. Untuk mengisi kekosongan jabatan struktural di tingkat Kelurahan, selalu diminta/diusulkan pegawai dari luar, akan tetapi belum sepenuhnya dapat direalissir oleh BKD b. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada, dilakukan penataan/pengaturan pemanfaatan ruangan se-efektif mungkin dan diikuti dengan rehabilitasi sesuai dana yang tersedia. c. Untuk memenuhi kebutuhan minimal peralatan dan mesin kantor, tiap tahunnya selalu diusulkan penambahan pengadaannya.

9 9 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Tujuan Tujuan menyusun rencana kerja tahun 2015 Satuan perangkat Daerah menitikeratkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Startegis kecamatan, maka tujuan penyusunan Kerja 2015, adalah : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 2. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi seluruh aparatur dilingkungan 3. Sebagai bagian dari Pengendalian Internal untuk menciptakan akuntabilitas kinerja 4. Sebagai bahan rujukan dalam menyusun akuntabilitas kinerja Kerja disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang bersih dan berwibawa, maka tahun 2015 lebih menitik beratkan pada Program dan Belanja Langsung antara lain : 1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Keluaran Hasil 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp Tersedianya Materai dan benda Pos Lainnya Tersedianya Listrik, Air dan telepon yang lancar Terciptanya Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat rmalisasi fungsi alat listrik, air dan telepon guna kelancaran pelayanan kepada Seluruh Pegawai Kantor Camat dan Kantor Lurah se

10 10 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp ,00 Terbitnya STNK baru untuk 36 unit kendaraan dinas Terpenuhinya pembayaran pajak untuk 36 unit kendaraan dinas guna meningkatkan pelayanan kepada Kendaraan operasional dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,00 Tersedianya Alatalat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor di dan Kelurahan Terciptanya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Kantor dan Kelurahan Dalam melayani Kantor Camat dan Kantor Lurah se 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor dalam melayani Kantor Camat dan Kantor Lurah se 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Rp ,00 Tersedianya komponen instalasi kantor listrik Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada Kantor Camat 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,00 pengadaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kualitas aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam melayani Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan se 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Rp ,00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan Tersedianya bahan bacaan guna meningkatkan wawasan dan informasi bagi aparatur dalam melayani Seluruh Pegawai dan Kelurahan se 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,00 penyediaan makanan dan minuman untuk rapat tamu Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas kantir dalam melayani Pegawai dan yang rapat di Kantor Camat 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp ,00 Meningkatnya Wawasan Pelayanan yang Tercapainya peningkatan wawasan pengetahuan dan Seluruh Pegawai dan Kelurahan

11 11 baik mengenai pelaksanaan tugas kantor dalam melayani masyatakat se 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp ,00 Tersedianya alatalat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Kelurahan dalam rangka meningkatkan K3 Meningkatnya K3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se untuk kenyamanan pelayanan kepada Kantor Camat dan Kantor Lurah se 11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,00 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/ teknis perkantoran administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dalam melayani Pegawai kantor Camat dan Masyarakat se 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keluaran Hasil 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Mobil Dinas/ Operasional 2. Pengadaan Meubeleur Rp ,00 Pengadaan Meubeleur Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Meubeuleur Kantor 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas Rp ,00 pembenahan dan perbaikan rumah dinas camat Terciptanya kondisi rumah dinas camat yang baik Rumah Dinas Camat 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp ,000,00) Pembenahan dan Perbaikan Gedung Kantor Terciptanya kondisi gedung kantor yayng baik dan nyaman dalam melayani Kantor Camat 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,000,00 Tersedianya BBM bagi seluruh pejabat esselon III dan IV dan 14 Kelurahan serta Pemeliharaan Kendaraan dinas dan 14 Kelurahan Terwujudnya kondisi kendaraan dinas yang baik untuk mendukung pelayanan kepada Kendaraan dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se

12 12 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp ,00 Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor untuk 61 unit Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang optimal Perlengkapan kantor Camat dan kantor Lurah se 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,00 Tersedianya dana pemeliharaan mebeleur kantor untuk 100 unit Terciptanya kondisi mebeleur kantor yang baik dan layak pakai untuk mendukung pelayanan kepada Mebeleur kantor Camat dan kantor Lurah se 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Keluaran Hasil 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Rp ,00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Aparatur Kelurahan Peninkatan Disiplin bagi Aparatur di 10 Kelurahn 10 Kelurahan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran Hasil 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Rp ,00 RKA, Laporan Keuangan Semester Akhir DPA, dan Tertib Admisnitrasi Keuangan yang baik Kantor Camat

13 13 5. Program Pengembangan Keluaran Hasil 1. Pengembangan Sosial Kean Rp ,00 2. Pengembangan Ekonomi Kean Rp ,00 3. Dana Stimulan Rp ,00 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp ,00 5. Peningkatan Infrastruktur Rp ,00 Tersedianya dukungan sosial kean berupa hari besar nasional dan keagamaan Adanya dukungan terhadap peningkatan sumber daya untuk peningkatan ekonomi partisipasi aktif melalui dana stimulant untuk 14 kelurahan persiapan lombah kelurahan berprestasi Tingkat dan Kota Pembangunan / perbaikan sarana dan prasarana jalan kecamatan dalam bentuk pengecoran jalan dan drainase di kelurahan 6. Dana Stimulan Kelurahan partisipasi Meningkatnya partisipasi terhadap pembangunan sosial kean yang bersampak positif Terciptanya yang terampil dan mandiri dan mampu meningkatkan taraf ekonomi Terakomodirnya pelayanan kebutuhan bidang sosial/ekonomi dan kelembagaan Terciptanya parsiapan lombah kelurahan berprestasi Tingkat dan Kota Sarana/ prasarana jalan dan drainase yang baik di kelurahan Meningkatnya partisivasi Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se yang mengadakan sosial Masyarakat usaha kecil se Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se yag melaksanakan pembangunan fisik Pegawai dan kelurahan serta di lingkungan kelurahan Jalan dan drainase di 14 kelurahan Seluruh di

14 14 Rp ,00 dalam membangun infrastruktur sosial dan keagamaan di kelurahan dalam membangunan infrastruktur di bidang fisik/ sosial dan keagamaan di kelurahan Kelurahan se yang sedang melaksanakan gotong royong, kepemudaan dan keagamaan 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keluaran Hasil 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp ,00 pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa bak penampung sampah dan becak sampah di kelurahan Peninkatan kemampuan pengelolaan sampah dengan baik guna terciptanya K3 di 14 kelurahan Lingkungan dan 14 Kelurahan 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Hasil 1. Penyusunan RENSTRA DAN RENJA SKPD Rp. 0,00 Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota Kantor Camat

15 15 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Keluaran Hasil 1. Operasional Penanggulangan Bencana Rp. 0,00 Tanggap Darurat Bencana Terwujudnya Proses Penanggulangan Bencana Tingkat dengan Baik Masyarakat 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Keluaran Hasil 1. Operasional Monitoring Bangunan Liar Rp ,00 Operasional Montoring Bangunan Liar Meningkatnya Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Masyarakat 10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama Keluaran Hasil 1. Pra Musabaqah Tilawail Qur an Rp ,00 Tersedianya dana untuk Pra MTQ Kualitas Kafilla untuk menghadapi MTQ Tk. Kota

16 Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Keluaran Hasil 1. Kinerja Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 0,00 Laporan LAKIP/ TAPKIN, LPPD/ EKPPD, PMPRB dan LKPJ Tertib Admisnitrasi Pemerintahan Yang Benar Kantor Camat 12. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Keluaran Hasil 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp ,00 pembinaan dan pemantauan pembangunan pemerintahan dan kean Tercapainya sasaran pembangunan, pemerintahan dan kean di Wilayah Muspika 13. Program Peningkatan Pemunkiman Rumah Pangan Lestari Keluaran Hasil 1. Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari Rp ,00 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Masyarakat

17 17 B A B IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan untuk n 2015 antara lain sebagai berikut : BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEPEGAWAIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Meubeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

18 18 d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang direncanakan antara lain : a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi b. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 4. Program Pengembangan yang direncanakan antara lain : a. Pengembangan Sosial Kean b. Pengembangan Ekonomi Kean c. Dana Stimulan d. Pengembangan Administrasi Pemerintahan e. Peningkatan Infrastruktur f. Dana Stimulan Kelurahan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang direncanakan antara lain : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD

19 19 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana yang direncanakan antara lain : a. Operasional Penanggulangan Korban Bencana 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang direncanakan antara lain : a. Operasional Monitoring Bangunan Liar 10. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama yang direncanakan antara lain : a, Pra Musabaqah Tilawatil Qur an 11. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang direncanakan antara lain : a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan yang direncanakan antara lain : a. Koordinasi Lintas Kelembagaan 13. Program Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari yang direncanakan antara lain : a. Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari

20 20 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja dan merupakan bagian penting dalam menyusunan Kerja, guna menetapkan ukuran keberhasilan dan manfaat Program dan yang disusun dalam Kerja Dalam menyusunan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2015, berpedoman kepada beberapa indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan menjadi tolak ukur dalam menetapkan program dan tahun 2015, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran Hasil 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan benda Pos Lainnya 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Listrik, Air dan telepon yang lancer Terbitnya STNK baru untuk 36 unit kendaraan dinas 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alatalat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor di dan Kelurahan Terciptanya Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat rmalisasi fungsi alat listrik, air dan telepon guna kelancaran pelayanan kepada Terpenuhinya pembayaran pajak untuk 36 unit kendaraan dinas guna meningkatkan pelayanan kepada Terciptanya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Kantor dan Kelurahan Dalam melayani Kantor camat Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kendaraan operasional dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kantor Camat dan Kantor Lurah se

21 21 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi kantor listrik 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pengadaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kualitas aparatur 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman penyediaan makanan dan minuman untuk rapat tamu 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Wawasan Pelayanan yang baik 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Tersedianya alatalat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Kelurahan dalam rangka meningkatkan K3 11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya tenaga penunjang kerja Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor dalam melayani Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dengan baik guna meningkatkan pelayanan kepada Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam melayani Tersedianya bahan bacaan guna meningkatkan wawasan dan informasi bagi aparatur dalam melayani Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan tugas kantir dalam melayani Tercapainya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas kantor dalam melayani masyatakat Meningkatnya K3 di Kantor Camat dan Kantor Lurah se untuk kenyamanan pelayanan kepada administrasi/ teknis perkantoran Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kantor Camat Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan se Seluruh Pegawai dan Kelurahan se Pegawai dan yang rapat di Kantor Camat dan Kelurahan Kantor Camat dan Kantor Lurah se Pegawai kantor Camat dan

22 22 administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat dalam melayani Masyarakat se 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keluaran Hasil 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Meubeleur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Meubeleur 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas pembenahan dan perbaikan rumah dinas camat 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembenahan dan Perbaikan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya BBM bagi sselon seluruh pejabat esselon III dan IV dan seluruh esselon IV di 14 Kelurahan serta Pemeliharaan Kendaraan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor untuk 61 unit 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya dana pemeliharaan mebeleur kantor untuk 100 unit Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Terciptanya Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Terciptanya kondisi rumah dinas camat yang baik Terciptanya kondisi gedung kantor yayng baik dan nyaman dalam melayani Terwujudnya kondisi kendaraan dinas yang baik untuk mendukung pelayanan kepada Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang optimal Terciptanya kondisi mebeleur kantor yang baik dan layak pakai untuk mendukung pelayanan kepada Kantor Camat Kantor Camat Rumah Dinas Camat Kantor Camat Kendaraan dinas Kantor Camat dan Kantor Lurah se Perlengkapan kantor Camat dan kantor Lurah se Mebeleur kantor Camat dan kantor Lurah se

23 23 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Keluaran Hasil 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Aparatur Kelurahan Peninkatan Disiplin bagi Aparatur di 10 Kelurahn 10 Kelurahan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kelurahan Aparatur dan Kelurahan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keluaran Hasil 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD RKA, Laporan Keuangan Semester Akhir DPA, dan Tertib Admisnitrasi Keuangan yang baik Pegawai Kantor camat 5. Program Pengembangan Keluaran Hasil 1. Pengembangan Sosial Kean Tersedianya dukungan sosial kean berupa hari besar nasional dan keagamaan 2. Pengembangan Ekonomi Kean Adanya dukungan terhadap Meningkatnya partisipasi terhadap pembangunan sosial kean yang bersampak positif Terciptanya yang Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se yang mengadakan sosial Masyarakat usaha kecil se

24 24 peningkatan sumber daya untuk peningkatan ekonomi 3. Dana Stimulan bidang sosal/ekonomi dan kelembagaan terampil dan mandiri dan mampu meningkatkan taraf ekonomi Terakomodirnya pelayanan kebutuhan bidang sosial/ekonomi dan kelembagaan Organisasi keagamaan, kepemudaan, adat dan budaya se yag melaksanakan pembangunan fisik 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan dukungan terhadap di dan Kelurahan 5. Peningkatan Infrastruktur infrastruktur kecamatan sesuai target 6. Dana Stimulan Kelurahan di bidang fisik/ sosial dan keagamaan Terciptanya partisipasi terhadap pembangunan adminsitrasi pemerintahan Wilayah di Tersedianya sarana/prasarana kondisi infrastruktur yang lebih baik Terakomodirnya pelayanan di bidang fisik/ sosial dan keagamaan Pegawai dan kelurahan serta di lingkungan kelurahan Kelurahan Tanjuang Aua nan XX, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX dan Batuang Taba Nan XX serta pengadaan Becak motor 1 unit Seluruh di Kelurahan se yang sedang melaksanakan gotong royong, kepemudaan dan keagamaan

25 25 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keluaran Hasil 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa bak penampung sampah dan becak sampah bagi kelurahan Peninkatan kemampuan pengelolaan sampah dengan baik guna terciptanya K3 di 14 kelurahan Lingkungan dan 14 Kelurahan 7. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Hasil 1. Penyusunan RENSTRA DAN RENJA SKPD Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD yang Diakomodir dalam APBD Kota Kantor Camat 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Keluaran Hasil 1. Operasional Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat Bencana Terwujudnya Proses Penanggulangan Bencana Tingkat dengan Baik Masyarakat

26 26 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Keluaran Hasil 1. Operasional Monitoring Bangunan Liar Operasional Montoring Bangunan Liar Meningkatnya Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Masyarakat 10. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Keluaran Hasil 1. Pra Musabaqah Tilawail Qur an Tersedianya dana untuk Pra MTQ Kualitas Kafilla untuk menghadapi MTQ Tk. Kota 11. Program Peningkatan Penyusunan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Keluaran Hasil 1. Kinerja Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Laporan LAKIP/ TAPKIN, LPPD/ EKPPD, PMPRB dan LKPJ Tertib Admisnitrasi Pemerintahan Yang Benar Kantor Camat

27 Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan Keluaran Hasil 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan pembinaan dan pemantauan pembangunan pemerintahan dan kean Tercapainya sasaran pembangunan, pemerintahan dan kean di Wilayah Muspika 13. Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari Keluaran Hasil 1. Peningkatan Pemukiman Rumah Pangan Lestari Rp ,00 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Masyarakat

28 28 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dana indikatif merupakan rencana dana/biaya yang akan dianggarkan untuk suatu program dan yang dituangkan dalam Kerja ( Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2015 yang akan datang. Perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif merupakan perhitungan kebutuhan dana suatu program dan untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan. Dana Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan, Belanja Langsung 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Umum Perkantoran n 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,- Rp ,- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,- Rp ,- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,- Rp ,- 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Rp ,- Rp ,- 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,- Rp ,- 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Rp ,- Rp ,- 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- Rp ,- 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp ,- Rp ,- 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp ,- Rp ,-

29 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,- Rp ,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur n 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Rp ,- 2. Pengadaan Meubeleur Rp ,- Rp ,- 3.. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas Rp ,- Rp ,- 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp ,- Rp ,- 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Rp ,- 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp ,- Rp ,- 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,- Rp ,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Mesin/kartu Absensi Rp ,- Rp. 0,- 4. Program Pengembangan 1. Pengembangan Sosial Kean Rp ,- Rp ,- 2. Pengembangan Ekonomi Kean Rp ,- Rp ,-

30 30 3. Dana Stimulan Rp ,- Rp ,- 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp ,- Rp ,- 5. Peningkatan Infrastruktur Rp ,- Rp ,- 6. Dana Stimulan Kelurahan Rp ,- Rp ,- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Rp ,- Rp ,- 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp ,- Rp ,- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD Rp. 0,- Rp. 0,-

31 31 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1. Operasional Penanggulangan Bencana Rp. 0,- Rp. 0,- 9. Program Peningkatan Izin Mendirikan Bangunan 1. Operasional Monitoring Bangunan Liar Rp ,- Rp ,- 10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama 1. Musabaqah Tilawatil Qur an Rp ,- Rp ,- 11. Program Koordinasi dan Pemberdayaan kelembagaan 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp ,- Rp ,-

32 Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 0,- Rp. 0,- 13. Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari 1. Peningkatan Pemungkiman Pangan Lestari Rp ,- Rp ,-

33 33 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sumber dana yang dibutuhkan dalam menyusun Kerja guna menjalankan Program dan tahun 2015 dibebankan pada APBD 2015 dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota Padang. Adapun Program dan sumber dana dari APBD Kota Padang 2015, adalah : 1 Program Pelayanan Umum Perkantoran n Sumber Dana 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp ,- Rp ,- APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp ,- Rp ,- APBD 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp ,- Rp ,- APBD 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp ,- Rp ,- APBD 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp ,- Rp ,- APBD 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Rp ,- Rp ,- APBD 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp ,- Rp ,- APBD 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Rp ,- Rp ,- APBD 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp ,- Rp ,- APBD 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp ,- Rp ,- APBD

34 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rp ,- Rp ,- APBD 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,- Rp ,- APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur n Sumber Dana 1. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Rp ,- APBD 2. Pengadaan Meubeleur Rp ,- Rp ,- APBD 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas Rp ,- Rp ,- APBD 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp ,- Rp ,- APBD 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp ,- Rp ,- APBD 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp ,- Rp ,- APBD 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp ,- Rp ,- APBD 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sumber Dana 1. Pengadaan Mesin/kartu Absensi Rp ,- Rp. 0,- APBD

35 35 4. Program Pengebangan Sumber Dana 1. Pengembangan Sosial Kean Rp ,- Rp ,- APBD 2. Pengembangan Ekonomi Kean Rp ,- Rp ,- APBD 3. Dana Stimulan Rp ,- Rp ,- APBD 4. Pengembangan Administrasi Pemerintahan Rp ,- Rp ,- APBD 5. Peningkatan Infrastruktur Rp ,- Rp ,- APBD 6. Dana Stimulan Kelurahan Rp ,- Rp ,- APBD 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Sumber Dana Rp ,- Rp ,- APBD 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sumber APBD Rp ,- Rp ,- APBD

36 36 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber APBD 1. Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD Rp. 0,- Rp. 0,- APBD 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1. Operasional Penanggulangan Bencana Sumber APBD Rp. 0,- Rp. 0,- APBD 9. Program Peningkatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1. Operasional Monitoring Bangunan Liar Sumber Dana Rp ,- Rp ,- APBD 10. Program Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Agama Sumber Dana 1. Musabaqah Tilawatil Qur an Rp ,- Rp ,- APBD

37 Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Dana 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Rp ,- Rp ,- APBD 12. Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Sumber Dana Rp. 0,- Rp. 0,- APBD 13. Program Peningkatan Pemungkiman Rumah Pangan Lestari 1. Peningkatan Pemungkiman Pangan Lestari Sumber Dana Rp ,- Rp ,- APBD

38 38 VIII P E N U T U P Kerja ( Renja ) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi sebagai unsur perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan, Pemerintah diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kean. Melalui rencana strategik ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan. Demikian Kerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas selanjutnya. Padang, Agustus 2014 CAMAT LUBUK BAGALUANG ANCES KURNIAWAN, SSTP NIP