PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

Transkripsi

1

2 PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued certificate to below management unit : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan : Management Unit Name Nama Unit Manajemen Office Address Alamat Kantor TPT Address Alamat TPT : TPT-KO UD. Wahyu : Jalan Mayjend Sungkono Nomor 26 Gresik Provinsi Jawa Timur : Jalan Margomulyo 46 Blok E 3 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Certificate Number Nomor Sertifikat : SGS-ID-LKI-0111 Certificate Validation Masa Berlaku : 23 Desember 2015 sd 22 Desember 2021 Stage : 1 st Main Assessment 2015 Tahap : Sertifikasi Pertama 2015 Standard : Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 Standard : Lampiran 2.9 VLK Pada TPT To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and objections can be submitted to PT. SGS Indonesia. Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan, saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia. Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014 Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014. PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Indonesia Phone: +62 (0) , Fax: +62 (0) fourry.meilano@sgs.com

3 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 1 Juli 2015 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO. P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO. P.14/VI-BPPHH/2014 JO P.1/VI- BPPHH/2015 Project Nr: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-5355 UD. Wahyu Jalan Margomulyo 46 Blok E 3 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0111 Tipe Sertifikasi: Tunggal / Multi Lokasi Tanggal Terbit: 23 Desember 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 22 Desember 2021 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Kontak Informasi Pemegang Ijin: Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 650 M3 Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 650 M 3 sesuai dengan TPT-KO Nomor 522/26/ /2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya dengan lokasi TPT di Surabaya Provinsi Jawa Timur Maulana Mulia Abadi Alamat: Jalan Margomulyo 46 Blok E 3 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Tel: Fax - Maulana-2m@yahoo.co.id Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 22 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/faks/ / / sgs_indonesia@sgs.com PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

4 SGS INDONESIA Page 2 of 5 e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Dirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : Heru Puryanto (Lead Auditor), : Yuliatno Budi Santoso (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Fourry Meilano (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : UD. Wahyu b. Nomor dan Tanggal Izin TPT : 522/26/ /2014 tanggal 19 Desember 2014 c. Kapasitas Izin : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 650 M3. d. Alamat : Jalan Margomulyo 46 Blok E 3 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur e. Nomor telepon/faks/ f. maulana-2m@yahoo.co.id g. Penanggungjawab : Nur Syafi i. (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pengumuman publik Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) 8 Oktober sampai dengan 21 Oktober Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di TPT-KO UD. Wahyu Pertemuan Pembukaan 22 Oktober Penjelasan ketentuan SVLK, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 22 Oktober sampai dengan 23 Oktober Penjelasan mengenai Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal, Metodologi dan Prosedur Verifikasi dan permintaan akses dokumen dan data, permintaan surat kuasa/surat tugas Manajemen Representatif, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. - Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, - Pemeriksaan terhadap keberadaan dan penerapan system penelusuran kayu olahan, - Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen penjualan/dokumen angkutan kayu olahan, - Pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan K3, pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Pertemuan Penutupan 23 Oktober Penyampaian hasil VLK, - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia.

5 SGS INDONESIA Page 3 of 5 Pengambilan Keputusan 10 Nopember Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada UD Wahyu diterbitkan S LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan TPT memiliki ijin yang sah. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT memiliki dokumen lingkungan Organisasi telah memiliki Izin Usaha TPT-KO diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Organisasi telah memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disahkan pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya Importir memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. organisasi tidak melakukan pembentukan kelompok TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

6 SGS INDONESIA Page 4 of 5 b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Seluruh pemasok telah memiliki S-LK. d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen pendukung Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a.pib b.b/l c.packing list d.invoice e.deklarasi impor f.rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti pemindahtanganan kayu impor TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan a. Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan dokumen angkutan kayu olahan Implementasi Tanda V-Legal

7 SGS INDONESIA Page 5 of 5 b. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. organisasi belum menerapkan implementasi Tanda V-Legal Pedoman /Prosedur dan implementasi K3 c. Pedoman/Prosedur K3 Organisasi memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. d. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. e. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Organisasi telah memiliki dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak relefan dinilai karena organisasi bukan merupakan IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 26 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 14 verifier. Dengan demikian UD. Wahyu dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

8 KEPUTUSAN SERTIFIKASI ATAS SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Untuk Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan UD. Wahyu Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja unit manajemen tersebut diatas dan proses pengambilan keputusan sertifikasi yang mengacu kepada seluruh prosedur yang ditetapkan oleh PT SGS S&SC Indonesia maka PENGAMBIL KEPUTUSAN dengan ini memutuskan bahwa : Unit Manajemen UD. Wahyu yang berlokasi di : Jalan Margomulyo 46 Blok E 3 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. dengan ruang lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan kapasitas 650 M3 sesuai dengan Ijin TPT-KO Nomor 522/26/ /2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya dengan lokasi TPT di Surabaya Provinsi Jawa Timur. dinyatakan LULUS penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (LK). Jakarta, 10 Nopember 2015 PENGAMBIL KEPUTUSAN, 1. Fourry Meilano KS_1a

9