RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV HW AKBAR

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV HW AKBAR Jl. Gubernur Subarjo RT.05 No.08, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 09/05/15 08/05/21 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 16-18/04/15 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 09/05/15

2 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.9 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang TPT Noki Purwaka (Lead Auditor) Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tfrank@scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat CV HW Akbar Dahliana Jl. Gubernur Subarjo RT.05 No. 08, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan Telepon Fax Website - supiannoorthamrin@rocketmail.com Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 7

3 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 16 April 2015 di Kantor CV HW Akbar Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk TPT tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 16 s/d 18 April 2015 Lokasi: - Kantor - Gudang Pertemuan penutupan 18 April 2015 di Kantor CV HW Akbar Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Gudang, Ganis dan Penjualan serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.9 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang TPT. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Gudang, Ganis dan Penjualan serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Pengambilan keputusan 09 Mei 2015 di Ruang Meeting LVLK PT Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 7

4 SCS Indonesia 2014 Lampiran 3.7 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT. B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K Memenuhi Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dalam bentuk SPPL dan telah disahkan ke instnasi yang berwenang. K Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu olahan impor dari luar negeri, sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu olahan impor dari luar negeri, sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak K Tidak Diterapkan CV HW Akbar merupakan perusahaan telah mendapatkan izin TPT-KO dengan status legal perusahaan berupa Perseroan Komanditer dan status usaha kantor tunggal bukan usaha kelompok, sehingga Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 7

5 sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT yakni kayu olahan. b. Memenuhi Seluruh kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni FA-KO dan perusahaan tidak pernah menerima kayu hasil lelang. c. Memenuhi Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. d. Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung a. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak b. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Bill of Lading (B/L) tidak c. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Packing List (P/L) tidak d. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Invoice tidak e. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Deklarasi Impor tidak f. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan rekomendasi impor tidak g. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 7

6 bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak h. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak i. Tidak Diterapkan CV HW Akbar tidak melakukan bukti penggunaan pemindahtangan an kayu impor tidak P3 K Memenuhi Terdapat dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan yang berupa dokumen FA-KO. K Tidak Diterapkan Audit ini merupakan audit sertifikasi, sehingga CV HW Akbar belum menggunakan Tanda V-Legal maka verifier ini tidak diverifikasi P4 K a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda/jalur evakuasi. c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3. K Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tidak Diterapkan Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 7

7 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan TPT- KO CV HW Akbar kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 7