SGS INDONESIA (Associated Documents)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SGS INDONESIA (Associated Documents)"

Sucianty Tedja
7 tahun lalu
Tontonan:

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 Project Nomor : Nama Pemegang Ijin : Alamat : ID/JKT-5050 UMHR Bihbul Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Propinsi Jara Barat No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0104 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 7 Mei 2025 Luas areal : 25,33 Ha Ruang Lingkup : UMHR Bihbul memiliki Akte pendirian kelompok tani dengan Nomor 07 tanggal berdasarkan akta notaris Dede Ambarjuniarti, SH. Kelompok Tani Bihbul mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 25,33 Ha yang berlokasi di Desa Sukamulya Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Bihbul memiliki anggota sebanyak 77 orang dengan nama-nama anggota sebagamana terlampir Kontak Informasi Pemegang Ijin : Alamat : Telp : Fax : Ade Warja Kp. Sukamulya RT01 RW 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 5 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 g. Tim Audit : Darnawi S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Hak : UMHR Bihbul b. Nomor Akta Pendirian : Nomor: 07 tanggal c. Luas areal : 25,33 Ha d. Alamat kantor : Kp. Sukamulya RT01 RW 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur e. Nomor telepon : f. - g. Pengurus : Ade Warja (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pertemuan Pembukaan 26/02/2015 Rumah Bapak Ade Warja di Desa Sukamulya Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 26/02/ /02/2015 Desa Sukamulya di 5 dusun yaitu : 1. Dusun Sukamulya 2. Dusun Bihbul 3. Dusun Jalegor 28/02/2015 di Rumah Bp. Ade Warja - Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Bihbul - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping) - Penjelasan ketentuan SVLK, - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen - Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya - Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan - Pengecekan dokumen dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), c (Sketsa/Peta areal hutan hak), (Dokumen angkutan hasil hutan) - Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat - Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada) - Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi. Pengambilan Keputusan 08/05/ Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 5 koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada KTH Bihbul untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Dokumen DHKP, Buku C Desa Sukamulya. pemegang HGU Terdapat peta skestsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya.. UMHR Bihbul memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Bihbul Nomor: 07 tanggal , dihadapan Akte Noaris Dede Ambarjuniarti SH Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena anggota KTH Bihbul selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Akta atau dokumen pembentukan kelompok Implementasi Tanda V Legal. Verifier ini tidak dinilai karena anggota KTH Bihbul tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan Negara Terdapat dokumen pembentukan kelompok yaitu kesepakatan dan membuat AD ART yang telah didaftarkan ke Akte Notaris sesuai dengan bukti adanya cap warna merah yang terdapat di pojok atas pada setiap halaman AD & ART pembengtukan kelompok dan telah ditandatangi oleh ketua kelompok dan seketarisnya. Kelompok tani hutan Bihbul telah membuat Struktur organisasi dan program kegiatan yang akan dilakukannya Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai Verifier ini tidak dinilai karena KTH Bihbul

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 5 Indikator Uraian Pemenuhan ketentuan yang berlaku. belum dapat menerapkan V-Legal Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. pemegang HGU dan tidak dipersyaratkan untuk membuat pedoman/prosedur K3 Kesimpulan Pemenuhan b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). pemegang HGU dan tidak mempunyai kewajiban penyediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja. pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. KTHBihbul merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja sehingga tidak terdapat serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. kegiatan penanaman, penebangan dan pemeliharaan dilakukan oleh pemegang lahan yang berumur lebih dari 17 dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. terdapat dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).. Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 5 Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Dengan demikian UMHR Bihbul dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.

dokumen-dokumen yang mirip

SGS INDONESIA (Associated Documents)

SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014