SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME HASIL AUDIT SVLK

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 10 RESUME HASIL AUDIT SVLK No Project : ID/JKT Nama Pemegang Izin : Alamat : CV. Mandiri Abadi Kantor dan Industri Lanjutan : Desa Bawu RT 22 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia Industri Primer : Desa Bawu RT 25 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia No. Sertifikat : SGS-ID-LKI-0015 Tipe Sertifikasi: IUI Tanggal Terbit : 20 September 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 19 September 2016 Kapasitas Produksi : Industri furniture kayu dan rotan dengan kapasitas produksi pcs per tahun komoditi meja pcs per tahun, kursi pcs per tahun dan kursi rotan pcs per tahun sesuai Izin Usaha Industri Nomor 7-5/530/PB/Pr/I/2013 diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara serta Industri Primer Hasil Hutan kapasitas produksi m 3 per tahun sesuai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 188.3/1801 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Indonesia Ruang Lingkup : Pembelian bahan baku kayu bulat untuk produksi dan penjualan furniture dengan kapasitas produksi pcs per tahun dengan komoditi meja pcs per tahun, kursi pcs per tahun dan kursi rotan pcs per tahun serta Industri Primer Hasil Hutan kapasitas produksi m 3 per tahun dengan lokasi Industri Primer dan Industri Lanjutan di Kabupaten Jepara Jawa Tengah Kontak Informasi Pemegang Izin : Hidayat Hendra Sasmita Alamat : Kantor dan Industri Lanjutan : Desa Bawu RT 22 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia Industri Primer : Desa Bawu RT 25 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia Telp : , Fax : hendra_mndr@yahoo.co.id Website : Tanggal Verifikasi: Sertifikasi 24 Juli - 25 Juli 2013 Surveillance 1 26 Agustus 27 Agustus 2014 Surveillance 2 29 Juli 31 Juli 2015 Resertifikasi PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 10 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE Nama Auditee Lokasi Kantor Lokasi Industri Akta Pendirian Perubahan Akta Terakhir : CV. Mandiri Abadi : Desa Bawu RT 22 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepra Provinsi Jawa Tegah : Desa Bawu RT 22 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepra Provinsi Jawa Tegah : Nomor 34 tanggal 27 Maret 1997 dengan Notaris Christanty Dwie Hartati, SH : Nomor 14 tanggal 16 Agustus 2003 dengan Notaris Christanty Dwie Hartati, SH Susunan Pengurus Perusahaan Direktur Utama : Nyatnyono Direktur : Nur Kholifah Ijin : Izin Usaha Industri Primer Nomor 188.3/1801.3/1801 degan kapasitas m3/tahun. Izin Usaha Industri nomor 7-5/530/PB/Pr/I/2013 dengan kapasitas produksi Meja pcs / tahun. Kursi pcs / tahun, kursi rotan pcs / tahun disahkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupate Jepara. (3) RINGKASAN TAHAPAN

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 10 Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Tim Auditor SGS dan Managemen YBS Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) Dll Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah) 29 Juli GW Tim Auditor Istirahat YBS Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah) 30 Juli Juli GW GW YBS Tim Auditor Istirahat Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (uniit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) GW Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.) YBS Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) GW + YBS Outstanding Prinsip1,2,3, YBS Istirahat GW + YBS Validasi Outstanding issue Prinsip 1,2,3,4 dengan MR SVLK GW + YBS Reporting GW + YBS Persiapan Closing Meeting GW + YBS Closing Meeting Keterangan: HPR (Heru Pramono), HPU (Heru Puryanto) (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir Organisasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 10 b.surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c.izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d.tanda Daftar Perusahaan (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang. sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Organisasi telah memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. g. IUIPHHK,Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Organisasi telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan dan dilaporkan kepada Dinas Terkait Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan sesuai dengan produk yang diekspor Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Organisasi tidak melakukan impor bahan baku Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 10 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Organisasi tidak melakukan impor bahan baku Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Organisasi tidak melakukan pembentukan kelompok Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Organisasi telah menerima bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Organisasi tidak melakukan pembelian kayu bekas / hasil bongkaran

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 10 f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Organisasi tidak melakukan pembelian kayu limbah g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok Seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat and Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir telah dilaporkan kepada instansi berwenang dan didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a.pib b.b/l c.packing list d.invoice e.deklarasi impor f.rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masik

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 10 h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat dan laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard yang ada. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi selama periode penilaian tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d.hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Organisasi tidak menerima kayu lelang e.dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat and Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK dan/atau DKP Organisasi tidak melakukan penjasaan untuk produknya b. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Organisasi tidak melakuka penjasaan untuk produknya c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Organisasi tidak melakuka penjasaan untuk produknya d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Organisasi tidak melakuka penjasaan untuk produknya

8 SGS QUALIFOR Page 8 of 10 e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Organisasi tidak melakuka penjasaan untuk produknya Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan produk dengan tujuan 8bash8ic telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a.produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor telah dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b.pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c.packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d.invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e.bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f.dokumen V legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V legal Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB g.hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis telah dilakukan oleh surveyor dilakukan di lokasi industri organisasi dan/atau industri penyedia

9 SGS QUALIFOR Page 9 of 10 jasa. h.bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar telah tersedia. i.dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang 9bash dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Implementasi Tanda V Legal Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Organisasi belum menggunakan tanda V legal Pedoman /Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Organisasi telah memiliki serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Organisasi telah memiliki KKB atau PP yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

10 SGS QUALIFOR Page 10 of 10 Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang tidak dilakukan penilaian karena tidak applikatif untuk organisasi ini adalah berjumlah 25 verifier. Dengan demikian CV. Mandiri Abadi dinyatakan /Tidak persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit merekomendasikan/tidak merekomendasikan untuk mendapatkan MELANJUTKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Laporan audit ini telah dikaji oleh pengambil keputusan sertifikasi SVLK PT SGS Indonesia dan memutuskan keputusan sertifikasi yang sama/berbeda dengan rekomendasi dari auditor.