SGS INDONESIA (Associated Documents)

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 15 Februari 2015 Page: 1 of 10 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 JO P.1/VI-BPPHH/2015 Project Nr: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-4149 PT. Sole Globalindo Kantor : Mitra Gading Villa Blok F 1 No. 3 Jl. Kelapa Hibrida Raya Kel Kelapa Gading Barat KecaPmatan Kelapa Gading Jakarta Utara Industri : Tirto Samudro Km 3 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0017 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUI dengan nilai investasi < 500 Juta Tanggal Terbit: 08 Oktober 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 07 Oktober 2016 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Industri furniture dari kayu, rotan dengan kapasitas produksi terpasang m 3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor /530/PK/Pr/VII/2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Pembelian bahan baku unfinished furniture, rotan untuk industri dan penjualan furniture dengan kapasitas produksi terpasang m 3 per tahun dengan lokasi industri di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Kontak Informasi Pemegang Ijin: Alamat: Dyah Sri Rahayu Tel: Fax Kantor : Mitra Gading Villa Blok F 1 No. 3 Jl. Kelapa Hibrida Raya Kel Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Industri : Tirto Samudro Km 3 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Sole.globalindo@gmail.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 22 Juli 23 Juli 2013 Surveillance 1 18 September 19 September 2014 Surveillance 2 10 Agustus Agustus 2015 Resertifikasi - PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 10 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/faks/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Perdijen Bina Usaha Kehutanan No P.14/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : Heru Puryanto (Lead Auditor), : Dwita Noviani (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin IUI : PT. Sole Globalindo b. Nomor & Tanggal IUI : /530/PM/Pr.L/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 c. Kapasitas Izin : M 3 Per Tahun d. Akta Pendirian : Akta nomor 33 tanggal 17 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Irma Bonita, SH. e. Alamat Kantor : Mitra Gading Villa Blok F 1 No. 3 Jl. Kelapa Hibrida Raya Kel Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. a. Alamat Pabrik :. Tirto Samudro Km 3 Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. b. Nomor telepon/faks/ c. Sole.globalindo@gmail.com. d. Pengurus : Komisaris : Jacob Setiono Direktur : Ny. Nigsih Boed

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 10 (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) 26 Juli Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu Pertemuan Pembukaan 10 Agustus Penjelasan ketentuan SVLK, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 10 Agustus Agustus Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, MR dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. - Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku kayu gergajian, - Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. Pertemuan Penutupan 11 Agustus Penyampaian hasil VLK, - Prinsip 1, 2, 3 dan 4 sudah berjalan dengan baik dan diimplementasikan, - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. Pengambilan Keputusan 16 Agustus Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada PT. Sole Globalindo kelanjutan sertifikat S LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir Organisasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. b.surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 10 dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c.izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d.tanda Daftar Perusahaan (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang. sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Organisasi telah memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. dengan syarat g. IUIPHHK,Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Organisasi telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan dan dilaporkan kepada Dinas Terkait Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan sesuai dengan produk yang diekspor Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Organisasi tidak melakukan kegiatan import Tidak DInilai Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due Organisasi tidak melakukan kegiatan import

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 10 diligence) importir Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Organisasi tidak membentuk kelompok dengan pihak manapun Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Organisasi telah menerima bahan baku kayu (unfinished furniture kayu) untuk proses produksi, seluruh penerimaan bahan baku kayu (unfinished furniture kayu) telah dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. menerima kayu bulat dari hutan negara. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku (unfinished furniture kayu) telah dilengkapi dengan serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu (unfinished furniture kayu) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. menerima kayu bekas/kayu hasil bongkaran. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri menerima kayu limbah industri. g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Organisasi telah menetapkan dan menerapkan

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 10 Kesesuaian Pemasok prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. i. Dokumen pendukung RPBBI Verifier ini tidak dinilai karena organisasi bukan merupakan IUPHHK yang mengolah bahan baku kayu bulat Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a.pib b.b/l c.packing list d.invoice e.deklarasi impor f.rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masik h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 10 hasil produksi bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan Organisasi telah memiliki laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu serta proses logis produksi antara input dan output produksi. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi selama periode penilaian tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d.hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan menerima kayu lelang. e.dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK dan/atau DKP melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. b. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

8 SGS QUALIFOR Page 8 of 10 pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Organisasi tidak melakukan perdagangan uuntuk tujuan domestik Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a.produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b.pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c.packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d.invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e.bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f.dokumen V legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V legal Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB g.hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Organisasi tidak memproduksi produk yang wajib verifikasi teknis Tidak DInilai h.bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Organisais tidak melakukan perdagangan untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar i.dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Organisasi tidak memerlukan dokumen lainya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk

9 SGS QUALIFOR Page 9 of 10 jenis kayu dibatasi perdaganganya Implementasi Tanda V Legal Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Organisasi belum menerapkan tanda v-legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan Pedoman /Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Organisasi telah kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Organisasi telah memiliki PP yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 verifier.

10 SGS QUALIFOR Page 10 of 10 Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah - verifier Verifier yang tidak dilakukan penilaian karena tidak applikatif untuk organisasi ini adalah berjumlah 28 verifier. Dengan demikian PT Sole Globalindo dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit merekomendasikan untuk dilanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU