PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

Transkripsi

1

2 PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued certificate to below management unit : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan : Management Unit Name Nama Unit Manajemen Office Address Alamat Kantor : PK. Karya Mandiri : Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Mill Address Alamat Pabrik : Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Certificate Number Nomor Sertifikat Certificate Validation Masa Berlaku : SGS-ID-LKI-0098 : 08 May 2015 until 07 May 2018 Stage : 1 st Main Assessment 2015 Tahap : Standard : Perdirjen BUK # P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P 1/VI-BPPHHH/2015 Standard : Lampiran 2.6 SVLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas 6000 M3 per tahun To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and objections can be submitted to PT. SGS Indonesia. Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan, saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia. Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Indonesia Phone: +62 (0) , Fax: +62 (0) fourry.meilano@sgs.com

3 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 15 Februari 2015 Page: 1 of 7 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014 JO P.1/VI-BPPHH/2015 Project Nr: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-5024 PK. Karya Mandiri Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0098 Tipe Sertifikasi: Tunggal / Multi Lokasi Tanggal Terbit: 8 Mei 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 7 Mei 2018 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Kontak Informasi Pemegang Ijin: Industri penggergajian kayu kapasitas produksi M3/tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu #522.21/Kep/28/Dishutbun/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya. Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu gergajian dengan jenis produk kayu gergajian dengan kapasitas izin M3/tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu #522.21/Kep/28/Dishutbun/2010 dengan lokasi industri primer di Kabupaten Tasikmalaya. Hadili Alamat: Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Tel: Fax - sonny_tatang@yahoo.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 24 Februari - 26 Februari 2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

4 SGS QUALIFOR Page 2 of 7 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/faks/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Perdijen Bina Usaha Kehutanan No P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 g. Tim Audit : Heru Puryanto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Fourry Meilano (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin IUIPHHK : PK. Karya Mandiri b. Nomor dan Tanggal SK IUIPHHK : /Kep/28/Dishutbun/2010 tanggal 14 Juli 2010 c. Kapasitas Izin : M3 per tahun kayu gergajian. d. Alamat : Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat e. Nomor telepon : f. sonny_tatang@yahoo.com g. Pengurus : Pimpinan/Direktur : Hadili (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Konsultasi Publik (apabila dibutuhkan) 10 Februari - 23 Februari Tidak terdapat informasi yang masuk dari public kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di PK. Karya Mandiri Pertemuan Pembukaan 24 Februari Penjelasan ketentuan SVLK, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 Februari s/d 26 Februari Penjelasan mengenai Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal, Metodologi dan Prosedur Verifikasi dan permintaan akses dokumen dan data, permintaan surat kuasa/surat tugas Manajemen Representatif, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. - Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku kayu gergajian, - Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. Pertemuan Penutupan 26 Februari Penyampaian hasil verifikasi lapangan, - Prinsip 1, 2, 3 dan 4 sudah berjalan dengan baik dan

5 SGS QUALIFOR Page 3 of 7 diimplementasikan, - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. Pengambilan Keputusan 08 Mei Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada PK. Karya Mandiri diterbitkan S LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau perubahan terakhir. b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Pemegang Izin adalah perusahaan perorangan dan memiliki dokumen KTP sesuai dengan dokumen izin lainnya. Pemegang Izin memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Pemegang Izin memiliki izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pemegang Izin memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemegang Izin memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Ijin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Pemegang Izin memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan tersedia bukti penyerahan ke instansi terkait. Pemegang Izin memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan ke instansi berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Pemegang izin bukan sebagai ETPIK. Tidak Dinilai

6 SGS QUALIFOR Page 4 of Importir adalah ir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai ir. Pemegang izin bukan merupakan ir bahan baku kayu Importer memiliki sistem uji tuntas (Due Diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) ir Pemegang izin bukan sebagai ir bahan baku kayu Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Pemegang izin tidak melakukan pembentukan kelompok Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. Verifier ini tidak dinilai karena PK Karya Mandiri tidak melakukan penerimaan dan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara Seluruh penerimaan kayu berupa kayu bulat rakyat dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok/lmkb pada periode yang sama. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Tersedia kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya bekas/kayu hasil bongkaran. Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya limbah industri. Seluruh pemasok dari hutan hak telah dilengkapi dengan DKP hutan hak. PK Karya Mandiri memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

7 SGS QUALIFOR Page 5 of 7 pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). h. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya b. B/L Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya c. P/L Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya d. Invoice Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya e. Deklarasi Impor Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya f. Rekomendasi impor Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya g. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk). h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor Verifier ini Tidak Dinilai karena PK Karya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Tersedia talleysheet/laporan produksi; tersedia talleysheet/laporan awal produksi yang dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku b. Laporan hasil produksi olahan Hasil output produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang rasional antara input-output dan rendemen produksi c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan adalah sesuai dengan IUI, dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi dari kapasitas yang diijinkan Verifier ini tidak dinilai karena pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Dokumen LMKB sesuai dengan dokumen pendukung/laporan penerimaan bahan baku Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga

8 SGS QUALIFOR Page 6 of 7 a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier ini tidak dinilai karena selama periode tiga bulan terakhir pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Verifier ini tidak dinilai karena selama periode tiga bulan terakhir pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Verifier ini tidak dinilai karena selama periode tiga bulan terakhir pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Verifier ini tidak dinilai karena selama periode tiga bulan terakhir pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain Verifier ini tidak dinilai karena pihak PK Karya Mandiri tidak pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan c. Packing List (P/L) Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan d. Invoice Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan e. Bill of lading (B/L) Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan f. Dokumen (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan Pemegang Izin tidak melakukan pengapalan

9 SGS QUALIFOR Page 7 of Implementasi Tanda V legal. Tanda V Legal dibubuhkan sesuai dengan ketentuan Prosedur dan implementasi K3. Pemegang Izin tidak menerapkan tanda v legal sesuai ketentuan. a. Pedoman/prosedur K3 Perusahaan PK Karya Mandiri tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K3 PK Karya Mandiri tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan peralatan K3/tabung api berfungsi dengan baik / belum berfungsi baik. PK Karya Mandiri tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan. c. Catatan kecelakaan kerja PK Karya Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PK Karya Mandiri memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, serta hasil wawancara memberikan penyimpulan bahwa pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Pemegang ijin tidak berkewajiban untuk menyusun KKB/PP karena merupakan IUIPHHK dengan jumlah karyawan <10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja masih di bawah umur Pemegang Izin tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi Metode Verifikasi berjumlah 24 verifier. Verifier yang tidak memenuhi Metode Verifikasi berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 32 verifier. Dengan demikian PK. Karya Mandiri dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS Sertifikasi Legalitas Kayu

10 KEPUTUSAN SERTIFIKASI ATAS SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Untuk PK. Karya Mandiri Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja unit manajemen tersebut diatas dan proses pengambilan keputusan sertifikasi yang mengacu kepada seluruh prosedur yang ditetapkan oleh PT SGS S&SC Indonesia maka PENGAMBIL KEPUTUSAN dengan ini memutuskan bahwa : Unit Manajemen PK. Karya Mandiri yang berlokasi di Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. dengan ruang lingkup Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu gergajian dengan jenis produk kayu gergajian dengan kapasitas izin M3/tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: /Kep/28/Dishutbun/2010 dengan lokasi industri primer di Kabupaten Tasikmalaya. dinyatakan LULUS proses Sertifikasi Legalitas Kayu (LK). PENGAMBIL KEPUTUSAN, 1. Fourry Meilano Jakarta, 08 Mei 2015 KS_1a

11