PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

Transkripsi

1

2 PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued certificate to below management unit : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan : Management Unit Name Nama Unit Manajemen Office Address Alamat Kantor : CV. Jawawood : Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Mill Address Alamat Pabrik : Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Certificate Number Nomor Sertifikat Certificate Validation Masa Berlaku : SGS-ID-LKI-0117 : 02 March 2016 until 01 March 2022 Stage : 1 st Main Assessment 2016 Tahap : Standard : Perdirjen BUK # P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P 1/VI-BPPHHH/2015 Standard : Lampiran 2.7 SVLK Pada TDI To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and objections can be submitted to PT. SGS Indonesia. Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan, saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia. Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Indonesia Phone: +62 (0) , Fax: +62 (0) fourry.meilano@sgs.com

3 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 15 Februari 2015 Page: 1 of 9 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014 JO P.1/VI-BPPHH/2015 Project Nr: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-4600 CV. Jawawood Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0117 Tipe Sertifikasi: SVLK pada Tanda Daftar Industri Tanggal Terbit: 02 Maret 2016 Berlaku sampai dengan tanggal: 01 Maret 2022 Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Kontak Informasi Pemegang Ijin: Kapasitas produksi furniture dari kayu 100 M3 per tahun. Pembelian kayu bekas bongkaran rumah, kayu bekas bongkaran kapal, kayu gergajian, plywood dan kayu limbah sawmill untuk proses produksi furniture dan penjualan furniture dengan kapasitas produksi 100 M3 per tahun (sesuai ijin Tanda Daftar Industri Nomor: 517/02/ /2013 diterbikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo), dengan lokasi industri di Kota Probolinggo. M. Bastian Akbar Alamat: Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tel: , (0335) Fax (0335) Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 15 Februari - 18 Februari 2016 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

4 SGS QUALIFOR Page 2 of 9 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/faks/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Perdijen Bina Usaha Kehutanan No P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 g. Tim Audit : Heru Puryanto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin TDI : CV. Jawawood b. Nomor dan Tanggal TDI : 517.2/02/ /2013 dan 25 Oktober c. Kapasitas Izin : 100 M3 per tahun. d. Alamat : Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. e. Nomor telepon : , (0335) f. g. Pengurus : Direktur : M. Bastian Akbar. Pesero Komanditer : Jimmy Santana. (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Konsultasi Publik (apabila dibutuhkan) 1 Februari - 14 Februari Tidak terdapat informasi yang masuk dari public kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di CV. Jawawood Pertemuan Pembukaan 15 Februari Penjelasan ketentuan SVLK, - Penjelasan mengenai Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal, Metodologi dan Prosedur Verifikasi dan permintaan akses dokumen dan data, permintaan surat kuasa/surat tugas Manajemen Representatif, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 15 Februari - 18 Februari Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku kayu, - Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok.

5 SGS QUALIFOR Page 3 of 9 Pertemuan Penutupan 26 Februari Penyampaian hasil verifikasi lapangan, - Prinsip 1, 2, 3 dan 4 sudah berjalan dengan baik dan diimplementasikan, - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. Pengambilan Keputusan 02 Maret Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada CV. Jawawood diterbitkan S LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir Organisasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil. Organisasi telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c.izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d.tanda Daftar Perusahaan (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP, SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan (berupa SPPL) sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta terdapat bukti penyerahan ke instansi berwenang.

6 SGS QUALIFOR Page 4 of 9 Hidup (DELH) g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI). Organisasi telah memiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Tidak relevan untuk dinilai karena pada Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 bahwa dokumen ETPIK tidak diperlukan dalam persyaratan ekspor Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak melakukan impor kayu dan produk kayu Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. tidak melakukan impor kayu dan produk kayu Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. tidak melakukan pembentukan kelompok Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah. c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan Seluruh kayu hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan dari Aparat Desa/Kelurahan yang menjelaskan asal

7 SGS QUALIFOR Page 5 of 9 asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. usul kayu dan DKP. e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Seluruh kayu limbah industri telah dilengkapi dengan dokumen Nota f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok Seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya) Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Laporan produksi hasil olahan Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu Terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak memproduksi furniture yang berasal dari bahan baku kayu lelang Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK dan/atau DKP tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. b. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

8 SGS QUALIFOR Page 6 of 9 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. Dan tidak terdapat pendokumentasian ekspor yang dilakukan melalui industri jasa Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a.pemberitahuan Impor Barang b.bill of Lading c.packing list d.invoice e.deklarasi impor f.rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor.

9 SGS QUALIFOR Page 7 of Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a.produk hasil olahan kayu yang diekspor b.pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c.packing list d.invoice e.bill of lading (B/L) f.dokumen V legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V legal g.hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h.bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i.dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Implementasi Tanda V Legal

10 SGS QUALIFOR Page 8 of 9 Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. untuk tujuan ekspor dan belum menerapkan penerapan tanda V legal Pedoman /Prosedur dan implementasi K3 a. Prosedur K3. Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluwarsa). Organisasi tersedia tanda/jalur Evakuasi dan tersedia tanda di lapangan. c. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Organisasi memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Organisasi telah memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Organisasi tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 52 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi Metode Verifikasi berjumlah 23 verifier. Verifier yang tidak memenuhi Metode Verifikasi berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 29 verifier.

11 SGS QUALIFOR Page 9 of 9 Dengan demikian CV. Jawawood dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS Sertifikasi Legalitas Kayu

12 KEPUTUSAN SERTIFIKASI ATAS SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Untuk CV. Jawawood Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja unit manajemen tersebut diatas dan proses pengambilan keputusan sertifikasi yang mengacu kepada seluruh prosedur yang ditetapkan oleh PT SGS S&SC Indonesia maka PENGAMBIL KEPUTUSAN dengan ini memutuskan bahwa : Unit Manajemen CV. Jawawood yang berlokasi di Jalan Tanjung Tembaga Baru Nomor 14 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos dengan ruang lingkup: Pembelian kayu bekas bongkaran rumah, kayu bekas bongkaran kapal, kayu gergajian, plywood dan kayu limbah sawmill untuk proses produksi furniture dan penjualan furniture dengan kapasitas produksi 100 M3 per tahun (sesuai ijin Tanda Daftar Industri Nomor: 517/02/ /2013 diterbikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo), dengan lokasi industri di Kota Probolinggo. dinyatakan LULUS proses Sertifikasi Legalitas Kayu (LK). PENGAMBIL KEPUTUSAN, 1. Gunung Wijanarko Jakarta, 02 Maret 2016 KS_1a

13