RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV ERINCO

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. JendralSudirmanKav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV ERINCO Kantor: Jl. Watuwila VII Blok H/20, Kel. Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah Pabrik: Desa Pekalongan RT 05. RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Phone: andreaswuryanto@gmail.com VERIFIKASI MASA BERAKHIR 14/04/15 13/04/21 TANGGAL AUDIT LAPANGAN Maret 2015 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 13/04/15

2 Identitas LVLK NamaLembaga NomorAkreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim PengambilKeputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Perdirjen BUK No. No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/I-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 lampiran2.6 mengenai STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI 500 JUTA Lead Auditor : Noki Purwaka Auditor : Vivien Lestari Thesis Budiarto Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tbudiarto@scsglobalservices.com IdentitasAuditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat CV Erinco Andreas Wuryanto Kantor: Jl. Watuwila VII Blok H/20, Kel. Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah Pabrik: Desa Pekalongan RT 05. RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Telepon Fax - andreaswuryanto@gmail.com Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 10

3 A. RingkasanTahapanVerifikasi LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) N/A Pertemuan pembukaan 23 Maret 2015, Lokasi Pabrik CV Erinco N/A - Penjelasan ketentuan SVLK. - Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. - Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan Maret Verifikasi Prinsip 1 s.d Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. - Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. - Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis. Pertemuan penutupan 25 Maret Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. - Dari 56 verifier terdapat 36 verifier yang tidak dan 20 verifier yang memenuhi - Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalan baik. Ditemukan 1 (satu) ketidaksesuaian - Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia. Pemenuhan PTKP 10/04/2015 Tindakan koreksi telah dikirim oleh auditee dan dapat diterima oleh tim audit sehingga 1 (satu) Ketidaksesuaian telah ditutup. Pengambilan keputusan 14/04/2015 Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 10

4 B. RingkasanHasilPenilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1 K a Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. b Memenuhi Terdapat SIUP yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan kegiatan usahanya c Memenuhi Terdapat HO (izin gangguan) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha d Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan masih berlaku e Memenuhi Tersedia NPWP, SKT dan /atau SPPKP unit usaha dan 9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya. f Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya g Memenuhi Terdapat dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengandokumen terkait lainnya h Perusahaan memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian tidak diterapkan Memenuhi Terdapat dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai degan dokumen lainnya K Dari observasi dan review sokumen pembelian, diketahui bahwa perusahaan tidak pernah Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 10

5 melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan K Dari observasi dan review sokumen pembelian, diketahui bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan tidak diterapkan. P 2 K a Memenuhi Seluruh peneriaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kotrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli b Dari review dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam. c Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. menggunakan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil lelang e melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Dengan demikian verifier e tidak. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 10

6 f Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. g Memenuhi 1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP h a b c d e f g Perusahaan merupakan IUI Lanjutan yang mengolah bahan baku komponen jadi siap rakit menjadi barang jadi furniture, sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI. bahan baku sehingga Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak. bahan baku sehingga Bill of Lading (B/L) tidak. bahan baku sehingga Packing List (P/L) tidak. bahan baku sehingga invoice tidak. bahan baku sehingga Deklarasi impor tidak. bahan baku sehingga Rekomendasi impor tidak. bahan baku sehingga Bukti pembayaran bea masuk (bila Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 10

7 terkena bea masuk) tidak. h i bahan baku sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak. bahan baku sehingga Bukti penggunaan kayu impor tidak a Memenuhi Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. b Memenuhi Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku). c Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d Perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang e Memenuhi Terdapat kesesuaian Data pembelian bahan baku, laporan produksi serta data penjualan lokal dan ekspor dengan yang tercantum pada LMHHOK a melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga Dokumen S-LK atau DKP tidak b c melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak melakukan kegiatan proses jasa Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 10

8 pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak d melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak e melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak P 3 K K a melakukan transaksi jual beli lokal b c Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 10

9 d e f g h i Perusahaan masih dalam proses sertifikasi, oleh karena itu tanda v- legal yang dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen belum saat ini. Terdapar komitmen perusahaan untuk membubuhkan tanda v-legal sesuai ketentuan jika mereka lulus dari proses sertifikasi dan telah memiliki nomor sertifikat sebagai kelengkapan penggunaan tanda V- Legal Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 9 of 10

10 P 4 K a Memenuhi a. Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. b. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan. b Memenuhi Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR; serta APD berupa masker serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta ramburambu K3. c Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya K Memenuhi Terdapat pernyataan kebebasan karyawan untuk berserikat yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi setempat Memenuhi terdapat karyawan yang masih berusia dibawah 18 tahun. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 10 of 10