SGS INDONESIA (Associated Documents)

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 6 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO: P.38/MENHUT-II/2009 JO NO: P. 68/MENHUT-II/2011 JO NO: P.45/MENHUT-II/2012 JO P. 42/MENHUT-II/2013DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO: P.8/VI-BPPHH/2012 Project Nomor : ID/JKT-4303-ID Nama Pemegang Ijin : Alamat : Koperasi Petani HKM TANI MANUNGGAL Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. Sertifikat: SGS-ID-LKH-0054 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK- HKm Tanggal Terbit: 16 Desember 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 15 Desember 2016 Luas areal : 84,65 Ha Ruang Lingkup : Koperasi Tani TANI MANUNGGAL yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor /BH/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi pada tanggal 11 Oktober 2004 yang disahkan oleh PLH Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul, a.n. Bupati Gunungkidul, a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi Tani TANI MANUNGGAL telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Gunungkidul dengan Nomor 204/KPTS/2007. Koperasi Tani TANI MANUNGGAL juga telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutananan dengan nomor SK.746/Menhut-II/2012. Koperasi Tani TANI MANUNGGAL mengelola hutan Negara yang dikelola masyarakat dengan total luas 84,65 ha yang berlokasi di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah anggota 249 orang. Kontak Informasi Pemegang Ijin : Bapak/Ibu Ngabdani Alamat : Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY Telp : Fax : Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : s/d Surveillance 1 - Surveillance 2 - PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 6 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2012 g. Tim Audit : Wiyono T. Putro (Lead Auditor) dan Suseno D.S. (Anggota Team) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Petani TANI MANUNGGAL b. Nomor Akta Pendirian : Koperasi Petani TANI MANUNGGAL yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor /BH/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi pada tanggal yang disahkan oleh PLH Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul, a.n. Bupati Gunungkidul, a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. c. Luas areal : 84,65 ha Koperasi Tani TANI MANUNGGAL berkedudukan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Alamat kantor : Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi e. Nomor telepon : f. - Daerah Istimewa Yogyakarta g. Pengurus : Ketua : Ngabdani Sekretaris : Moh. Zamroni Bendahara 1 : Radimin Bendahara 2 : Tukirdi Pengawas : - Suryoto, STP - H. Satimin, S.Ag.

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 6 (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) s.d Tidak ada informasi yang masuk dari publik kepada LVLK PT. SGS Indonesia, terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu di Koperasi Tani TANI MANUNGGAL Pertemuan Pembukaan Penjelasan ketentuan SVLK, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia Verifikasi Dokumen Akta Pendirian dan Akta Perubahannya - Verifikasi SK IUPHKm dan SK IUPHHK-HKm dan kelengkapannya - Verifikasi Dokumen RKT dan Dokumen-dokumen yang terkait dengannya - Verifikasi Dokumen Rencana Umum dan Rencana Opersional - Verifikasi Dokumen Lingkungan (SPPL) - Verifikasi lapangan di areal HKm Koperasi Tani TANI TANI MANUNGGAL, yaitu di areal KTH Tani Manunggal, KTH Sedyo Rukun, KTH Wanajati I, KTH Wanajati III Pertemuan Penutupan Penyampaian hasil VLK, - Penyampaian Prinsip, Kriteria, dan Verifier yang memenuhi dan yang tidak dinilai - Tanya jawab mengenai Prinsip, Kriteria, dan Verifier yang belum dipahami oleh Anggota/pengurus Koperasi Tani TANI MANUNGGAL - Daftar hadir dan BA penutupan rapat tersedia. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada Koperasi Tani TANI MANUNGGAL untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD Koperasi Tani TANI MANUNGGAL memiliki IUPHHK-HKm sesuai SK Menteri Kehutanan RI Memenuhi Nomor SK.746/Menhut-II/2012 tentang Pemberian IUPHHK-HKm pada Hutan Produksi kepada Koperasi Petani HKM TANI MANUNGGAL seluas ± 84,65 ha di Kabupaten

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 6 Gunungkidul DIY. b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUP Verifier ini tidak dinilai karena belum ada SPP IUPHHKm yang diterbitkan oleh dinas yang terkait untuk Koperasi Tani TANI MANUNGGAL, sebagaimana terdapat dalam surat PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah DIY Nomor 525/7256 tentang Surat Keterangan IIUPHHK tertanggal 6 Nopember Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang. a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Dokumen RKT Koperasi Tani TANI MANUNGGAL telah disahkan oleh Kepala KPH Yogyakarta sesuai nomor: 1881/2.800 tanggal 12 Desember Koperasi Tani TANI MANUNGGAL diserahkan setelah auditor melaksanakan kegiatan audit lapangan terkait dengan PTK 01. Oleh karena itu peta lokasi akan diverifikasi pada saat surveillance berikutnya. Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani TANI MANUNGGAL diserahkan setelah auditor melaksanakan kegiatan audit lapangan terkait dengan PTK 01. Oleh karena itu pengecekan posisi blok tebangan akan diverifikasi pada saat surveillance berikutnya. Memenuhi Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a Dokumen Rencana Kerja Usaha Koperasi Tani TANI MANUNGGAL memiliki: Memenuhi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 1. Rencana Umum yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Gunungkidul dan disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebuanan Provinsi Yogyakarta tertanggal 1 Desember 2010 dengan nomor 525/8908/ Rencana Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunaan Kabupaten Gunungkidul dan disahkan (dicap dan ditandatangani) oleh Kepala KPH Yogyakarta. Verifier ini tidak dinilai karena areal HKm Koperasi Tani TANI MANUNGGAL tidak terletak dalam hutan alam dan tidak diperuntukan untuk pembangunan hutan tanaman industri Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan a Izin peralatan dan mutasi Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen RKT Koperasi Tani TANI MANUNGGAL yang memuat izin peralatan belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum ada kegiatan penebangan sehingga dapat dinilai kesesuaian alat yang digunakan untuk penebangan Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-lhp-kan. a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum dilakukan kegiatan penebangan, sehingga belum memiliki dokumen LHP.

5 SGS QUALIFOR Page 5 of Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah. a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin bisa dilacak balak. b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. kegiatan penebangan, sehingga belum ada kewajiban untuk mengurus surat keterangan sahnya kayu yang ditebang. kegiatan penebangan, sehingga belum bisa dinilai tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu hasil penebangan. kegiatan penebangan, sehingga belum bisa dinilai tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu hasil penebangan Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK a Arsip FAKB Verifier ini tidak dinilai karena RKT Koperasi Tani TANI MANUNGGAL belum disahkan oleh KPH Yogyakarta dan belum melakukan penebangan, sehingga belum bisa menerbitkan FAKB Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas b Bukti Setor PSDH c Kesesuaian tarif PSDH kegiatan penebangan, sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum dilakukan pembayaran PSDH, sehingga belum dapat dinilai kesesuaian bukti setor PSDH yang telah dibayarkan dengan SPP. Verifier ini tidak dinilai karena RKT Koperasi Tani TANI MANUNGGAL belum disahkan dan belum melakukan penebangan sehingga belum diterbitkan SPP PSDH dari instansi yang berwenang dan belum bisa dinilai kesesuaian tarif PSDH yang ditagihkan dengan peraturan legal terkait PSDH Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. a.dokumen lingkungan yang relevan seperti Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Tani TANI MANUNGGAL dan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan mengetahui Kepala Kapedal Kabupaten Lingkungan (SPPL), Surat Ijin Lingkungan (SIL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan lainnya. Gunungkidul dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi LH : 660/213 tanggal 21 Oktober 2013 dan Diterima oleh Dwi Wiyani Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani TANI MANUNGGAL baru memperoleh

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 6 b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. pengesahan SPPL tanggal 21 Oktober 2013 sehingga kewajiban pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru akan dilaksanakan pada Januari 2014 untuk dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun Verifier ini tidak dinilai karena Koperasi Tani TANI MANUNGGAL belum membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga belum dapat dinilai kesesuaian antara dokumen laporan dan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 19 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 4 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 15 verifier. Dengan demikian Koperasi Tani TANI MANUNGGAL dinyatakan Memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS..Akhir Resume..