SGS INDONESIA (Associated Documents)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SGS INDONESIA (Associated Documents)"

Shinta Jayadi
6 tahun lalu
Tontonan:

SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 Project Nomor : ID/JKT-5054 Nama Pemegang Ijin : KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 Alamat : Desa Parung Kecamatan Cibalong Provinsi Jawa Barat - Indonesia No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0088 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 30 Maret 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 29 Maret 2025 Luas areal : M 2 (26,6 Ha) Ruang Lingkup : KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 yang memiliki Akta Pendirian Nomor: 209 tanggal 21 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH., MH, yang mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas M 2 (26,6 Ha) yang berlokasi di Desa Parung Kecamatan Cibalong Provinsi Jawa Barat, memiliki anggota sebanyak 25 orang dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir Kontak Informasi Pemegang Ijin : Ujang Kuswana Alamat : Kp. Nangkasari Desa Desa Parung Kecamatan Cibalong -Provinsi Jawa Barat Telp : Fax : Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 17/02/2015 s/d 19/02/2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 5 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 g. Tim Audit : Yun Afiyatun (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Hak : KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 b. Nomor Akta Pendirian : Akta Pendirian KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 Nomor: 209 tanggal 21 November 2013, Notaris Heri Hendriyana, SH., MH c. Luas areal : M 2 (26,6 Ha) d. Alamat kantor : Desa Parung Kecamatan Cibalong Provinsi Jawa Barat e. Nomor telepon : f. - g. Pengurus : Ketua : Ujang Kuswana Sekretaris : Asep Santoso Bendahara : Iin Imat Ruhimat (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pertemuan Pembukaan 17/02/2015 Di Sekretariat KELOMPOK Parung Kecamatan Cibalong Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 17/02/2015 s/d 19/02/2015 Di Sekretariat dan areal Hutan Hak KELOMPOK Parung Kecamatan Cibalong Pertemuan Penutupan 19/02/2015 Di Sekretariat KELOMPOK - Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR KELOMPOK TANI KARYA TANI 2, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping) - Penjelasan ketentuan SVLK, - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen - Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya - Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan - Pengecekan dokumen dokumen dan rekaman (lanjutan), a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), c (Sketsa/Peta areal hutan hak), (Dokumen angkutan hasil hutan) - Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat - Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit,, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 5 Parung Kecamatan Cibalong - Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi. Pengambilan Keputusan 30 Maret Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Uraian Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). Di KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 terdapat Salinan Leter C yang sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Salinan C Pemilik Tanah /Penguasaan FIsik Lahan dari Kepala Desa setempat. Bukti kepemilikan ini belum mendapat pengakuan dari BPN Kabupaten Tasikmalaya karena BPN Kabupaten Tasikmalaya hanya melayani konfirmasi mengenai status tanah yang sudah bersertifikat. Adapun bentuk pengakuan terhadap tanah yang belum bersertifikat sudah dimiliki dari pejabat desa setempat. b. Dokumen legalitas yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 bukan sebagai yang sah (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan). Di KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat, serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tandatanda jelas batas-batas di lapangan. KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 memiliki Akta Pendirian KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 Nomor: 209 tanggal 21 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH., MH, Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena di KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan sampai dengan ) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan, penjualan dan pengangkutan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 5 Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Uraian Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena di KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan Negara Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Akta atau dokumen pembentukan kelompok. KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 telah memiliki Akta Pendirian KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 Nomor: 209 tanggal 21 November 2013 dihadapan Notaris Heri Hendriyana, SH., MH, yang ditandatangan di atas kertas bermaterei Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. TANI KARYA TANI 2 belum/tidak diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). c. Catatan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Di KELOMPOK TANI KARYA TANI 2, berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 5 Uraian tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota KELOMPOK TANI KARYA TANI HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. Pada KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Dengan demikian KELOMPOK TANI KARYA TANI 2 dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.

dokumen-dokumen yang mirip

SGS INDONESIA (Associated Documents)

SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014