SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME AUDIT SVLK

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 7 RESUME AUDIT SVLK No Project : ID/JKT-3838 Nama Pemegang Izin : Alamat : PT. Graha Kerindo Utama Alamat Kantor : Gedung Kompas Gramedia Lt 2-3 Jl. Kerajinan No 3-7 Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari - Jakarta Barat Indonesia Alamat Pabrik I : Jl. Teuku Umar KM Cikarang Barat - Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia Alamat Pabrik II : Kawasan Industri II Blok II-A1 Kawasan Industri Kujang Cikampek KIKC Jl. Ahmad Yani No. 39 Cikampek Provinsi Jawa Barat -Indonesia No. Sertifikat : SGS-ID-LKI-0007 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu pada IUI investasi > 500 juta Tanggal Terbit : 17 Januari 2013 Berlaku sampai dengan tanggal: 16 Januari 2016 Kapasitas Produksi : Industri tissue dan jumbo roll tissue kapasitas produksi sebesar ton per tahun, luas gudang m 2, luas bangunan/ruang usaha m 2. Ruang Lingkup : Pembelian bahan baku pulp terdiri white 100% pulp facial tissue, white 100% pulp toilet tissue, white 100% pulp napkin tissue, white 100% pulp towel tissue untuk proses produksi tissue dan jumbo roll tissue dengan kapasitas izin produksi tissue dan jumbo roll tissue ton per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 17/32/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013 dengan lokasi industri Jl. Teuku Umar Km Cikarang Barat, Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dan Industri supply bahan baku Kawasan Industri II Blok II-A1 Kawasan Industri Kujang Cikampek-KIKC Jl. Ahmad Yani No. 39 Cikampek Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kontak Informasi Pemegang Izin : Andi Muhammad Irfan Nasution Alamat : Jl. Teuku Umar KM Cibitung Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia Telp : Fax : info@tessatissue.com Website : Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama Desember 2012 Surveillance Maret 2014 Surveillance Maret 2015 PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 7 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE PT. Graha Kerindo Utama merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri kehutanan dengan produk tissue dan jumbo roll tissue yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 dengan Notaris Helena Kuntoro, SH dengan akte perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 102 dengan Notaris Sugito Tedjamulja, SH yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-777 HT Th.85 tertanggal 16 Februari PT. Graha Kerindo Utama memperoleh izin produksi Nomor: 158/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/V/1992 tertanggal 19 Mei 1992 dengan kapasitas produksi tissue ton/tahu, namun terdapat surat keterangan dari Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan keterangan tanggal 19 Desember 2012 serta surat perpanjangan izin Nomor 1150/GKU/HRGA/X/11 perihal permohonan perubahan kapasitas oleh PT. Graha Kerindo Utama kepada Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Desember 2012 dengan kapasitas produksi menjadi ton/tahun. (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Tim Auditor SGS dan Managemen GW HPUR Opening meeting: - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proses, metodologi audit) - Dan lain-lain. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 7 Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Tim Auditor Break & lunch GW HPUR GW+HPUR GW+HPUR Tim Auditor Break & lunch GW+HPUR GW+HPUR Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit Tim Auditor Closing meeting Keterangan: HPR (Heru Pramono), HPU (Heru Puryanto) (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan PT. Graha Kerindo Utama memiliki Akta terakhir Pendirian Perusahaan. Akte Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) usaha. PT. Graha Kerindo Utama memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Graha Kerindo Utama memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Graha Kerindo Utama memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Graha Kerindo Utama memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK, Ijin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) PT. Graha Kerindo Utama memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Laporan Semesteran UKL-UPL sesuai dengan usaha yang di jalankan PT. Graha Kerindo Utama memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Kesimpulan Pemenuhan

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 7 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHHK) PT. Graha Kerindo Utama bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) dan tidak memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan. Indikator Importir adalah improtir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir PT. Graha Kerindo Utama bukan sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer Kerindo Utama bukan merupakan importir Indikator Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaries pembentukan kelompok/dokumen pembentukan kelompok Kerindo Utama tidak melakukan pembentukan kelompok Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen dokumen jual beli. b. Berita Acara Serah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Graha Kerindo Utama pada seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Graha Kerindo Utama pada seluruh penerimaan bahan baku kayu (jumbo roll tissue) dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat Kerindo Utama tidak melakukan pembelian, dari hutan negara, dilengkapi dengan menerima dan mengolah bahan baku kayu dokumen angkutan hasil hutan yang sah. bulat selain dari hutan negara d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT. Graha Kerindo Utama menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri hasi hutan yang sah. Kerindo Utama tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran. Kerindo Utama tidak melakukan pembelian pengolahan kayu limbah industri Seluruh pemasok memiliki S-LK. g. Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI Kerindo Utama tidak melakukan proses industri primer dari sumber bahan baku IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor barang (PIB). b.bill of Lading c.packing list

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 7 d.invoice e.deklarasi Impor f.rekomendasi impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) i.bukti penggunaan kayu import Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. Graha Kerindo Utama memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan PT. Graha Kerindo Utama memiliki laporan hasil produksi.terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Jenis yang diproduksi sesuai ijin auditee. PT. Graha Kerindo Utama memiliki realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Kerindo Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen SLK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah teriam kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. kerjasama dengan pihak lain, dan tidak melakukan pendokumentasian produksi dan ekspor melalui jasa kerjasama. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 7 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. PEB (Pemberitahuan Ekspor barang) Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya c.packing list Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya d.invoice Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya e.bill of lading Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang dilengkapi dengan Dokumen V-Legal wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kerindo Utama tidak menggunakan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan termasuk produk yang tidak wajib verifikasi teknis Kerindo Utama tidak menggunakan bukti pembayaran bea keluar dan tidak terkena bea keluar Kerindo Utama tidak menggunakan dokumen lain yang relevan (diantaranya :CITES - Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Fauna) dan menggunakan kayu yang tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi tanda V legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V legal dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil hutan Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/Prosedur K3.. PT. Graha Kerindo Utama memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. b. Implementasi K3 PT. Graha Kerindo Utama memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan dan berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja PT. Graha Kerindo Utama memiliki catatan dan pelaporan kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT. Graha Kerindo Utama memiliki serikat pekerja dan di daftarkan ke intstansi terkait Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja PT. Graha Kerindo Utama memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur PT. Graha Kerindo Utama tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 7 Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 25 verifier. Berdasarkan hasil audit tersebut tahap PENILIKAN II (Kedua), PT. Graha Kerindo Utama dinyatakan MEMENUHI persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan KELANJUTAN SERTIFIKAT SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK).