RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Transkripsi

1 RENCANA AKS PENCAPAAN TAHUN 2017 NSPEKTORAT DAERAH KOTA BLTAR SASARAN Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas 1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material TARGET (81 %) 70% 75% 78% 81% NO AKS/KEGATAN 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. V - Jumlah audit reguler Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Pengawasan ,00 Pengawasan nternal dan nternal Secara Berkala 2. Pelaksanaan kegiatan PDTT - Jumlah audit kasus Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Jumlah monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran - LHR LKPD - LHR Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan 6. Konsinyering dalam rangka menjaga mutu pemeriksaan dan Hasil Audit - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan - Konsep LHP Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala , ,00

2

3 Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas 2. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani TARGET (100 %) 100 % 100 % 100 % 100 % NO AKS/KEGATAN 1 Sosialisasi program saber pungli OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. V - Jumlah Sosialisasi Program Pengawasan Pemantauan ,00 Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Menuju Good Governace, Pencegahan dan Clean Governance dan Pemberantasan Pelayanan Publik Korupsi 2. nventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima - Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang diterima Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda ,00 3. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat - Jumlah Kasus/pegaduan masyarakat yang ditangani Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda ,00

4 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan 3. Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti TARGET (78%) 65% 68% 76% 78% NO AKS/KEGATAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. V 1 Pemantauan tindak lanjut BPK - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ,00 2 Pemantauan tindak lanjut APP - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ,00 3 nventarisasi rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Rekap Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan ,00 4 Pengusulan dan penetapan penghapusan rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Usulan dan/atau BAP Penghapusan Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan ,00

5 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan 4. Persentase OPD yang telah menerapkan SPP pada level terdefinisi TARGET (15%) 0 % 15 % 15% 15 % NO AKS/KEGATAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. V 1 Bimbingan Teknis SPP - Jumlah OPD yang Program Pengawasan Dalam Sistem Pengendalian ,00 mendapat bimbingan Rangka Percepatan Menuju Teknis SPP dan Good Governace, Clean nternal Pemerintah melaksanakan SPP Governance dan Pelayanan Publik 2 Evaluasi SPP OPD - Hasil Evaluasi SPP OPD Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Sistem Pengendalian nternal Pemerintah ,00 3 Peningkatan level SPP OPD / Kota - Hasil koordinasi dengan BPKP terkait upaya peningkatan level SPP Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Sistem Pengendalian nternal Pemerintah ,00

6 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan 5. Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona ntegritas TARGET (30%) 0% 0% 0% 30% NO AKS/KEGATAN 1 Harmonisasi Z antara OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan V OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. - Jumlah sosialisasi Z - Jumlah OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan Z Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik 2 Evaluasi Z - Hasil Evaluasi Z OPD Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , ,00 3 Pengusulan kepada Menpan - Pengusulan OPD sebagai Z Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ,00 4 Penetapan Z - Penetapan OPD sebagai Z Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan ,00

7 Publik Korupsi SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan 6. Persentase Hasil Evaluasi SAKP OPD dengan nilai minimal Baik (B) TARGET (75%) 0 % 0 % 75 % 75 % NO AKS/KEGATAN 1 Keikutsertaan bimbingan teknis evaluator SAKP V OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGATAN Rp. - Evaluator yang memperoleh bimbingan teknis Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ,00 2 FGD (focus group discussion) - Seluruh Evaluator memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 3 Keikutsertaan dalam desk pra SAKP - Perbaikan SAKP OPD di Lingkungan Pemda Kota Blitar Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 4 Evaluasi SAKP OPD - Hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemda Kota Blitar Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 5 Ekspose hasil evaluasi SAKP OPD - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00

8 6 Pemberian reward and punishment (piagam) - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKP Program Peningkatan Sistem Pengawasan nternal dan Pelaksanaan Pengawasan nternal Secara Berkala ,00 NSPEKTUR DAERAH KOTA BLTAR SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NP

9 MONTORNG DAN EVALUAS RENCANA AKS PENCAPAAN TAHUN 2017 NSPEKTORAT DAERAH KOTA BLTAR SASARAN Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material TARGET (81 %) 70% 75% 78% 81% NO AKS/KEGATAN 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler OUTPUT/KELUARAN ANGGARAN HASL EVALUAS V - Jumlah audit reguler - - Kegiatan pengawasan lebih menitikberatkan 2. Pelaksanaan kegiatan PDTT - Jumlah audit kasus Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran 5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan - Jumlah monitoring dan Evaluasi - LHR LKPD - LHR Dokumen Perencanaan dan Penganggaran - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri Rp ,00 Rp ,00 pada upaya pengawalan LKD, melalui pelaksanaan kegiatan monev pendapatan, piutang, Dana BOS dan Dana bergulir. Rp ,00 Telah dilaksanakan Bimtek Audit nvestigasi dengan peserta 20 (dua puluh) orang UPAYA TNDAK LANJUT Ke depan dalam penyusunan rencana aksi dan PKPT harus lebih memperhatikan unsur risk audit dan penjadwalan yang tepat. Untuk melakukan audit investigasi masih diperlukan adanya kompetansi lain sehingga dapat melaksanakan jenis audit tersebut. 6. Konsinyering dalam rangka menjaga mutu pemeriksaan dan Hasil Audit - Konsep LHP

10 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase Hasil Evaluasi SAKP OPD dengan nilai minimal Baik (B) TARGET (75%) 0 % 0 % 75 % 75 % NO AKS/KEGATAN 1 Keikutsertaan bimbingan teknis evaluator SAKP V OUTPUT/KELUARAN - Evaluator yang memperoleh bimbingan teknis 2 FGD (focus group discussion) - Seluruh Evaluator memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan 3 Keikutsertaan dalam desk pra SAKP - Perbaikan SAKP OPD di Lingkungan Pemda Kota Blitar 4 Evaluasi SAKP OPD - Hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemda Kota Blitar 5 Ekspose hasil evaluasi SAKP OPD 6 Pemberian reward and punishment (piagam) - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKP UPAYA TNDAK HASL EVALUAS ANGGARAN LANJUT Rp ,00 Hanya bisa mengirimkan Untuk selanjutnya 4 (empat) evaluator perlu adanya PKS untuk mengikuti (pelatihan kantor bimbingan teknis, karena sendiri) dan adanya keterbatasan optimalisasi FGD anggaran dan jadwal sehingga seluruh pelaksanaan bimtek evaluator mampu bersamaan dengan audit melakukan evaluasi BPK. SAKP dengan baik

11 Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani TARGET (75%) 100 % 100 % 100 % 100 % NO AKS/KEGATAN 1 Sosialisasi program saber pungli 2 nventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima OUTPUT/KELUARAN ANGGARAN HASL EVALUAS V - Jumlah Sosialisasi Rp ,00 Capaian kinerja maupun penyerapan anggaran bergantung kepada Pokja yang melibatkan beberapa pihak diluar Aparatur Pemkot Blitar - Jumlah Rp ,- Kegiatan bersifat Kasus/Pengaduan insidentil,dilakukan Masyarakat yang apabila terdapat diterima kasus/pengaduan dari masyarakat. UPAYA TNDAK LANJUT Perlu dilakukan rapat koordinasi lebih intensif mengenai pelaksanaan kegiatan. Melakukan penanganan kasus yg masuk dengan lebih memperhatikan resiko, kompetensi SDM serta schedule. 3 Penanganan kasus/pengaduan masyarakat - Jumlah Kasus/pegaduan masyarakat yang ditangani Dari 7 kasus/aduan dari masyarakat telah ditangani semua

12 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti TARGET (75%) 65% 68% 76% 78% NO AKS/KEGATAN OUTPUT/KELUARAN V 1 Pemantauan tindak lanjut BPK - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut 2 Pemantauan tindak lanjut APP 3 nventarisasi rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut - Rekap Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti ANGGARAN HASL EVALUAS Rp Dari hasil pemantauan TL temuan BPK diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 85% Dari hasil pemantauan TL temuan APP diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 81%. - - Akan dilaksanakan pada TB UPAYA TNDAK LANJUT Akan dilakukan pemantauan dan penagihan Tindaklanjut lebih intensif. Berkoordinasi dengan MP-TGR atas temuan yang mengandung kerugian daerah untuk mendorong penyelesaiannya Akan dilaksanakan sesuai jadual 4 Pengusulan dan penetapan penghapusan rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Usulan dan/atau BAP Penghapusan Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti - - Akan dilaksanakan pada TB V

13 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase OPD yang telah menerapkan SPP pada level terdefinisi TARGET (75%) 0 % 15 % 15 % 15 % NO AKS/KEGATAN OUTPUT/KELUARAN V 1 Bimbingan Teknis SPP - Jumlah OPD yang mendapat bimbingan Teknis SPP dan melaksanakan SPP 2 Evaluasi SPP OPD - Hasil Evaluasi SPP OPD 3 Peningkatan level SPP OPD / - Hasil koordinasi dengan Kota BPKP terkait upaya peningkatan level SPP ANGGARAN HASL EVALUAS Rp Bimtek SPP diselenggarakan bekerjasama dengan BPKP dan mengikutsertakan 7 (tujuh) OPD. - - Akan dilaksanakan pada TB Akan dilaksanakan pada TB 3 UPAYA TNDAK LANJUT - Akan dianggarkan dan diselenggarakan Bimtek kepada seluruh OPD Akan dilaksanakan sesuai schedule

14 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona ntegritas TARGET (75%) 0% 0% 0% 30% NO AKS/KEGATAN 1 Harmonisasi Z antara OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan V OUTPUT/KELUARAN - Jumlah sosialisasi Z - Jumlah OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan Z 2 Evaluasi Z - Hasil Evaluasi Z OPD - - ANGGARAN HASL EVALUAS Rp Merupakan KU Baru - Belum dilaksanakan karena belum tersedia anggaran. UPAYA TNDAK LANJUT - Menyesuaikan indicator kegiatan - Akan diusulkan penambahan anggaran pada P- APBD Pengusulan kepada Menpan - Pengusulan OPD sebagai Z 4 Penetapan Z - Penetapan OPD sebagai Z NSPEKTUR DAERAH KOTA BLTAR SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NP

15 MONTORNG DAN EVALUAS RENCANA AKS PENCAPAAN TAHUN 2017 NSPEKTORAT DAERAH KOTA BLTAR SASARAN Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material TARGET (81 %) 70% 75% 78% 81% V 96,55% 82,75% NO AKS/KEGATAN 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler 2. Pelaksanaan kegiatan PDTT 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran Realisasi OUTPUT/KELUARAN Anggaran ANGGARAN HASL EVALUAS V - Jumlah audit reguler - - Rp Kegiatan pengawasan lebih - Jumlah audit kasus Jumlah monitoring dan Evaluasi - LHR LKPD - LHR Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Rp Rp Rp Rp menitikberatkan pada upaya pengawalan LKD, melalui pelaksanaan kegiatan monev pendapatan, piutang, Dana BOS dan Dana bergulir. UPAYA TNDAK LANJUT Ke depan dalam penyusunan rencana aksi dan PKPT harus lebih memperhatikan unsur risk audit dan penjadwalan yang tepat. 5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri Rp Rp Telah dilaksanakan Bimtek Audit nvestigasi dan Bimtek Pembangunan Zona ntegritas Segera melakukan pembahasan terkait pelaksanaan evaluasi pengusulan pembangunan zona integritas 6. Konsinyering dalam rangka menjaga mutu - Seluruh Evaluator SAKP OPD telah - - Rp Telah dilaksanakan K0nsinyering Dilakukan konsinyering/ PKS

16 pemeriksaan dan Hasil Audit mengikuti Bimtek penyusunan SAKP dengan materi lainnya

17 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase Hasil Evaluasi SAKP OPD dengan nilai minimal Baik (B) TARGET (75%) 0 % 0 % 75 % 75 % 0% 96,55% V NO AKS/KEGATAN 1 Keikutsertaan bimbingan teknis evaluator SAKP 2 FGD (focus group discussion) V OUTPUT/KELUARA N - Evaluator yang memperoleh bimbingan teknis - Seluruh Evaluator memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan ANGGARAN ANGGARAN HASL EVALUAS Rp Telah dilaksanakan PKS (pelatihan kantor sendiri) dan optimalisasi FGD sehingga seluruh evaluator mampu melakukan evaluasi SAKP dengan baik - - 0,00 Di pihak intern (Pelaksanaan nspektorat telah dibiayai dari dilaksanakan Tapem dan pembahan rutin atas Bappeda) masing-masing unsure penilaian UPAYA TNDAK LANJUT - 3 Keikutsertaan dalam desk pra SAKP - Perbaikan SAKP OPD di Lingkungan Pemda Kota Blitar - - 0,00 (Pelaksanaan dibiayai dari Tapem dan Bappeda) Pra SAKP selain dari evaluator juga mengikutsertakan Kasubag/perwakilan dari masing-masing OPD, namun masih ada beberapa OPD yang belum -

18 maksimal 4 Evaluasi SAKP OPD - Hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemda Kota Blitar 5 Ekspose hasil evaluasi SAKP OPD - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD - - Rp Rp0,00 Ekspose telah dilaksanakan oleh masing-masing evaluator kepada OPD, namun belum ditentukan waktunya Ke depan akan dibuat jadwal ekspose per masing-masing OPD sehingga LHE dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan 6 Pemberian reward and punishment (piagam) - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKP Pemberian reward dan punishment berupa pemberian penghargaan dan piagam SAKP Dalam rangka efisiensi acara akan dilaksanakan bersamaan dengan malam resepsi tgl 16 Agustus 2017

19 Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani TARGET (100%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% V NO AKS/KEGATAN 1 Sosialisasi program saber pungli 2 nventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima OUTPUT/KELU ARAN V - Jumlah Sosialisasi - Jumlah Kasus/Pengadu an Masyarakat yang diterima ANGGARAN ANGGARAN HASL EVALUAS Rp ,00 Rp Untuk OPD dan sekolah telah dilakukan sosialisasi Rp ,- - - Kegiatan bersifat insidentil,dilakukan apabila terdapat kasus/pengaduan dari masyarakat. UPAYA TNDAK LANJUT Perlu dilakukan sosialisasi khusus untuk juru parkir sekota Blitar Melakukan penanganan kasus yg masuk dengan lebih memperhatikan resiko, kompetensi SDM serta schedule. 3 Penanganan kasus/pengaduan masyarakat - Jumlah Kasus/pegadua n masyarakat yang ditangani Rp0,00 Sampai dengan tribulan terdapat 7 kasus dan telah tertangani di Tribulan

20 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti TARGET (75%) 65% 68% 76% 78% 59,79% 63,80% V NO AKS/KEGATAN 1 Pemantauan tindak lanjut BPK V OUTPUT/KELUARA N - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut ANGGAR AN Rp ANGGARAN Rp HASL EVALUAS Dari hasil pemantauan TL temuan BPK diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 85%. UPAYA TNDAK LANJUT Akan dilakukan pemantauan dan penagihan Tindaklanjut lebih intensif. 2 Pemantauan tindak lanjut APP 3 nventarisasi rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut - Rekap Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti Dari hasil pemantauan TL temuan APP diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 81% Akan dilaksanakan pada TB Berkoordinasi dengan MP- TGR atas temuan yang mengandung kerugian daerah untuk mendorong penyelesaiann ya Akan dilaksanakan sesuai jadual

21 4 Pengusulan dan penetapan penghapusan rekomendasi temuan nspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti - Usulan dan/atau BAP Penghapusan Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti Akan dilaksanakan pada TB V

22 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase OPD yang telah menerapkan SPP pada level terdefinisi TARGET (15%) 0 % 15 % 15 % 15 % 0% 0% V NO AKS/KEGATAN OUTPUT/KELUARAN V 1 Bimbingan Teknis SPP - Jumlah OPD yang mendapat bimbingan Teknis SPP dan melaksanakan SPP 2 Evaluasi SPP OPD - Hasil Evaluasi SPP OPD 3 Peningkatan level SPP OPD / Kota - Terjadi peningkatan level dari 2,6 menjadi 3 level terdefinisi ANGGARAN ANGGARAN HASL EVALUAS Rp Rp Bimtek SPP diselenggarakan bekerjasama dengan BPKP dan mengikutsertakan 7 (tujuh) OPD Akan dilaksanakan pada TB Rp Perlu dilakukan evaluasi atas action plan yang disampaikan kepada BPKP UPAYA TNDAK LANJUT - Akan dianggarkan dan diselenggaraka n Bimtek kepada seluruh OPD Akan dilaksanakan sesuai schedule

23 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona ntegritas TARGET (30%) 0% 0% 0% 30% 0% 0% NO AKS/KEGATAN 1 Harmonisasi Z antara OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan V OUTPUT/KELUARAN - Jumlah sosialisasi Z - Jumlah OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan Z 2 Evaluasi Z - Hasil Evaluasi Z OPD HASL EVALUAS ANGGARAN Rp ANGGARAN Rp Merupakan KU Baru Belum dilaksanakan karena belum tersedia anggaran. UPAYA TNDAK LANJUT - Menyesuaika n indicator kegiatan - Akan diusulkan penambahan anggaran pada P-APBD Pengusulan kepada Menpan - Pengusulan OPD sebagai Z Penetapan Z - Penetapan OPD sebagai Z NSPEKTUR DAERAH KOTA BLTAR

24 SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NP

25 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Program Tahun 2016 Program Permasalahan Action Plan Tindak Lanjut PROGRAM PENNGKATAN PROFESONALSME TENAGA PEMERKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Jadwal Narasumber/ Widyaiswara bimtek berbenturan dengan jadwal pelaksanaan PKPT Menjadwalkan materi beserta Widyaiswara pada awal tahun anggaran dan disesuaikan dengan PKPT PROGRAM PENNGKATAN SSTEM PENGAWASAN NTERNAL DAN PENGENDALAN KEBJAKAN KDH PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBJAKAN SSTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Pemeriksaan yang dilakukan sesuai PKPT, namun tidak semua SKPD merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam PKPT Surat Panggilan permintaan keterangan tidak sampai pada yang bersangkutan dikarenakan alamat yang tidak jelas/keliru/yang bersangkutan bersembunyi Respon SKPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas rekomendasi dan temuan pada LHP kurang terdapat rekomendasi yang tidak relevan dengan kondisi saat ini RAD PPK Kota Blitar belum ada sehingga belum bisa dilakukan pemantauan secara maksimal SKPD yang belum menjadi obyek pemeriksaan pada tahun bersangkutan akan menjadi prioritas obyek pemeriksaan pada tahun berikutnya Menerbitkan Surat Panggilan dan Memantau temuan yang belum ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan berikutnya Mengajukan usulan penghapusan atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti Meningkatkan koordinasi dengan Bappeda terkait RAD PPK Pelaksanaan dilklat untuk tahun 2017 dilaksanakan di awal tahun Untuk tahun 2017 lebihpkpt disusun lebih bnyk pada kegiatan evaluasi /monitoring, sehingga seluruh OPD dapat masuk dalam PKPT Sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 Sudah dilaksakan, dan memantau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada LHP berikutnya Sudah direncakan pada saat Desk Trib tahun 2017 Dilaksanakan rapat dengan BAPPEDA Blitar, Mei 2017 NSPEKTUR SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NP

26 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Program Tahun 2017 Program Permasalahan Action Plan Tindak Lanjut PROGRAM PENNGKATAN SSTEM PENGAWASAN NTERNAL DAN PENGENDALAN KEBJAKAN KDH Pemeriksaan yang dilakukan sesuai PKPT, namun tidak semua SKPD merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam PKPT SKPD yang belum menjadi obyek pemeriksaan pada tahun bersangkutan akan menjadi prioritas obyek pemeriksaan pada tahun berikutnya 1. Baru bisa ditindaklanjuti di tahun (Untuk PKPT Tahun 2017 seluruh OPD telah masuk dalam obyek pemeriksaan ) Evaluasi SAKP OPD 2017 dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juni 2017 Mengirimkan Tim Evaluator mengikuti Bimtek SAKP & Evaluasi SAKP Tim Evaluator termasuk dalam Tim Pra SAKP Pemerintah Kota Blitar 2. Sudah dilaksanakan 3. Pada tahun 2017 Tim Evaluator masuk pada TM SAKP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pengiriman peserta dalam rangka Bimtek pengawasan dengan mengikutsertakan seluruh tenaga pengawasan dijadwalkan 2 kali, yaitu Tribulan dan Tribulan baru terlaksana satu kali Mengirimkan peserta dalam rangka bimtek pengawasan dan bimtek penunjang pengawasan jika ada penawaran bimtek dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran Segera melakukan persiapan pelaksanaan bimtek terkait evaluasi Z pada tribulan Tahun Sudah dilaksanakan pada tahun 2017 Blitar, Mei 2017 NSPEKTUR SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NP