RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016 No IndikatorKinerja ANGGARAN APBD Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Rencana Aksi Triwulanan Uraian Satuan Target Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan I II III IV I II III IV 1. Meningkatnya Kepatuhan 1 Persentase penyelesaian % 90 75,00 80,00 85,00 90,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal terhadap tindaklanjut hasil dan pengendalian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : BPK pelaksanaan kebijakan KDH pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram Irban III 2 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram % 85 70,00 75,00 80,00 85,00 Kegiatan tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Irban I Penanggung Jawab Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Kegiatan Review RKA SKPD dan RKA PPKD Kegiatan Evaluasi pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tindak lanjut hasil temuan BPK Sekretariat Irban II Sekretariat 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram 1 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Jumlah Sasaran 1 % 70 70, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Sasaran 2 Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD dan Review LAKIP Pemda Irban IV Rencana Aksi Kinerja TA Inspektorat Kota Mataram Hal.1

2 No Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram IndikatorKinerja ANGGARAN APBD Program/ Kegiatan Rencana Aksi Triwulanan Uraian Satuan Target Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan I II III IV I II III IV 1 Laporan Keuangan Laporan 100% 100% Program peningkatan pemerintah Kota Keuangan pengembangan sistem Mataram (PPKD) dan pemerintah pelaporan capaian kinerja Laporan Keuangan Kota dan keuangan Perangkat Daerah Mataram sudah sesuai dengan (PPKD) dan SAP Laporan Keuangan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan SAP Penanggung Jawab Kegiatan Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD Irban II 4 Meningkatnya Kapabilitas APIP 1 Level Kapabilitas APIP Jumlah Sasaran 3 Level Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan Optimalisasi Kinerja pengawasan Sekretariat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan Sekretariat Kegiatan Pengusulan Dupak Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA fan JF P2UPD Sekretariat Rencana Aksi Kinerja TA Inspektorat Kota Mataram Hal.2

3 No Sasaran Strategis Meningkatnya IndikatorKinerja Uraian Satuan Target ANGGARAN APBD Rencana Aksi Triwulanan Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan I II III IV I II III IV Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penanggung Jawab Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Sekretariat Jumlah Sasaran 4 Jumlah Sasaran Mataram, Januari 2016 INSPEKTUR KOTA MATARAM Ir. H. MAKBUL MA'SHUM, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP Rencana Aksi Kinerja TA Inspektorat Kota Mataram Hal.3

4 LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan 1 - Persentase penyelesaian - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01% lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim - Persentase penyelesaian pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum Inspektorat Kota Mataram 84,70% selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga 2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% 3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. - Koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram - pembinaan ke SKPD lingkup kota mataram mengenai format dan substansi SAKIP yang benar. - Melaksanakan reviu LAKIP Pemda Kota Mataram - Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tingkat SKPD dan Pemda agar Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

5 No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan 4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1 - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahlangkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. - Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 - Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP. C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 1 Permasalahan untuk pencapaian - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan - Persentase penyelesaian intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 92,01% berkoordinasi dengan SKPD. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang - Persentase penyelesaian kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan. Inspektorat Kota Mataram 84,70 - Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang - kurangnya pemahaman SKPD ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota untuk menindaklanjuti Mataram untuk menghapus temuan tersebut. rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa

6 No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak. 2 Permasalahan untuk pencapaian Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% - Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP - Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP khususnya template yang digunakan untuk media perhitungan SAKIP SKPD. 3 Permasalahan untuk pencapaian Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP - Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data - Masih belum adanya pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP diatasi dengan dibuatnya pedoman evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun Masih kurangnya pemahaman evaluator Inspektorat Kota Mataram mengenai evaluasi SAKIP diatasi dengan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pemahaman mengenai evaluasi SAKIP dengan template terbaru. - Permasalahan Aset tetap Pemerintah Kota Mataram yang masih belum dapat dijelaskan data-data pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN diatasi dengan Inspektorat Kota Mataram membantu Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjelaskan aset aset tetap yang masih belum jelas data-data pendukungnya dalam Catatan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda Kota Mataram dan juga membantu menyinkronkan antara pencatatan di SIMDA ASET dan SIMDA Keuangan melalui media reviu Laporan Keuangan.

7 No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah pendukungnya dan juga belum seimbangnya pencatatan aset tetap antara SIMDA ASET dengan SIMDA KEUANGAN 4 Permasalahan untuk pencapaian Peningkatan level kapabilitas APIP - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP - Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP. D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan I 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram. Mataram, Maret 2016 Inspektur Kota Mataram Ir. H. Makbul Ma shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

8 LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan 1 - Persentase penyelesaian - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,48% lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim - Persentase penyelesaian pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum Inspektorat Kota Mataram 88,5% selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga 2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali. 3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP 4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1 menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Target tercapai di Triwulan I Target tercapai di Triwulan I - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahlangkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. - Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 - Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

9 C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 1 Permasalahan untuk pencapaian - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan - Persentase penyelesaian intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,48% berkoordinasi dengan SKPD. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang - Persentase penyelesaian kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan. Inspektorat Kota Mataram88,% - Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang - kurangnya pemahaman SKPD ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota untuk menindaklanjuti Mataram untuk menghapus temuan tersebut. rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

10 No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 2 Target tercapai di triwulan I 3 Target tercapai di triwulan I 4 Permasalahan untuk pencapaian Peningkatan level kapabilitas APIP - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP - Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP. D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan II 2016, terdapat prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram yaitu memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi se-kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yaitu sebesar 93,48%, namun tidak terdapat penghargaan berupa sertifikat atau laporan, hanya disampaikan secara lisan oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram Ir. H. Makbul Ma shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

11 LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan 1 - Persentase penyelesaian - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 94,67% lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim - Persentase penyelesaian pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum Inspektorat Kota Mataram 91,06% selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga 2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali. 3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP 4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 1 menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Target tercapai di Triwulan I Target tercapai di Triwulan I - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahlangkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. - Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 - Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

12 C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 1 Permasalahan untuk pencapaian - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan - Persentase penyelesaian intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 94,67% berkoordinasi dengan SKPD. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang - Persentase penyelesaian kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan. Inspektorat Kota Mataram 91,06 - Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang - kurangnya pemahaman SKPD ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota untuk menindaklanjuti Mataram untuk menghapus temuan tersebut. rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

13 No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 2 Target tercapai di triwulan I 3 Target tercapai di triwulan I 4 Permasalahan untuk pencapaian Peningkatan level kapabilitas APIP - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP - Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP. D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONALBESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan III 2016, belum ada prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram. Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram Ir. H. Makbul Ma shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

14 LAMPIRAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2016 B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Target Indikator Sasaran Strategis Upaya yang telah dilakukan 1 - Persentase penyelesaian - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut dengan mendatangi obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,28% lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram. Tim - Persentase penyelesaian pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak tindaklanjut hasil pemeriksaan lanjut dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum Inspektorat Kota Mataram 86,04% selesai. - Khusus untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga 2 Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) sebesar 70,27% dicapai pada triwulan I dan dilaksanakan setahun sekali. 3 Laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram (PPKD) dan Laporan Keuangan perangkat daerah sudah sesuai dengan SAP 4 Level kapabilitas APIP masih berada pada level 2 menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Target tercapai di Triwulan I Target tercapai di Triwulan I - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB mengenai langkahlangkah untuk pencapaian level kapabilitas APIP ke level 2. - Pembentukan Satgas peningkatan level kapabilitas APIP untuk membantu mempercepat Inspektorat Kota Mataram mendapatkan level 2 - Peningkatan profesionalisme fungsional auditor dan pengawas pemerintahan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis, dan diklat teknis lainnya sebagai salah satu prasyarat peningkatan level kapabilitas APIP.

15 C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 1 Permasalahan untuk pencapaian - Kurangnya pemahaman SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram diatasi dengan - Persentase penyelesaian intensnya pembinaan tim pemantauan Inspektorat Kota Mataram tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada triwulan I sebesar 93,28% berkoordinasi dengan SKPD. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang - Persentase penyelesaian kembali ke kas daerah diatasi dengan koordinasi dengan Sekretaris Daerah tindaklanjut hasil pemeriksaan dan Kepala SKPD agar temuan berupa uang tersebut bisa diselesaikan. Inspektorat Kota Mataram 86,04% - Temuan yang sudah lama dan susah ditindaklanjuti karena dokumen dan pihak yang bertanggung jawab susah dilacak, maka dengan data-data yang - kurangnya pemahaman SKPD ada dibuatkan kajian oleh tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Kota untuk menindaklanjuti Mataram untuk menghapus temuan tersebut. rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram. - Lambatnya penyelesaian tindak lanjut yang berupa penyetoran uang kembali ke kas daerah. - Terdapat temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti sehingga pihak yang bertanggungjawab atau dokumennya susah dilacak.

16 No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah 2 Target tercapai di triwulan I 3 Target tercapai di triwulan I 4 Permasalahan untuk pencapaian Level 2 untuk kapabilitas APIP - masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP - Untuk mengatasi masih kurangnya pemahaman pegawai Inspektorat Kota Mataram mengenai peningkatan level kapabilitas APIP dilaksanakan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan level kapabilitas APIP. D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA Pada Triwulan IV 2016, prestasi atas nama pemerintah daerah yang diperoleh Inspektorat Kota Mataram adalah berhasilnya Inspektorat Kota Mataram memperoleh level 2 kapabilitas APIP. Mataram, Juni 2016 Inspektur Kota Mataram Ir. H. Makbul Ma shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP