AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017 per 31 mei 2017

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017 per 31 mei 2017"

Leony Tanuwidjaja
6 tahun lalu
Tontonan:

1 AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017 per 31 mei 2017 URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT 1. Sosialisasi kepada Tim Satgas yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 Sosialisasi Surat Keputusan 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman Sosialisasi 2. FGD tentang pemahaman, program kerja dan Rencana Aksi di lingkungan Setjen dan BK DPR, dengan narasumber dari BPKP pada tanggal 26 Mei Penguatan Sistem Pengawasan Membentuk Satgas Membuat MOU dengan BPKP Terbentuknya Satgas MOU dengan BPKP Akan dilaksanakan pada bulan Awal Agustus 2017 Diagnostik asesmen Diagnostik asesmen Melakukan penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal Penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal Akan dilaksanakan pada tahun 2017 Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal Hasil Reviu penilaian resiko unit kerja baik internal maupun eksternal Akan dilaksanakan pada tahun 2017 (setelah penilaian risiko unit kerja) Melakukan kegiatan pengendalian intern melalui Probity Audit pengendalian intern melalui Probity Audit Membangun sistem Terbentuknya sistem informasi dan informasi dan komunikasi dengan unit komunikasi dengan kerja atas pelaksanaan unit kerja atas pelaksanaan 1. Akan mengundang narasumber dari BPKP terkait Probity Audit 2. merencanakan dan melakukan Probity Audit Penugasan auditor Ittama Mengundang narasumber sebagai Laisson Officer dari BPKP terkait (LO) pendampingan kepada bagaimana membangun auditi/entitas (SK Sekjen sistem informasi dan Nomor 754/SEKJEN/2017 komunikasi dengan unit kerja atas pelaksanaan Revisi peraturan Revisi peraturan Sekjen No. sosialisasi Sosialisasi mengenai kepada seluruh pejabat eselon III dan IV Setjen dan BK DPR, pada tanggal 16 Mei 2017 Implementasi Peraturan 2 Penerapan dan evaluasi implementasi peraturan Penyusunan aplikasi

2 Sosialisasi dan implementasi aplikasi Sudah dilakukan launching pada tanggal 13 April 2016 dan sosialisasi pada tanggal 16 Mei 2017 mengenai dan aplikasinya, namun sampai saat ini belum ada pengaduan terkait penggunaan aplikasi Evaluasi penggunaan aplikasi Penyusunan konsep peraturan Sekjen ttg Penanganan Gratifikasi 3 Penerapan Gratifikasi Penetapan peraturan Sekjen ttg gratifikasi dan rencana pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) 1. Sosialisasi mengenai 1. Akan segera budaya integritas dengan mengirimkan konsep narasumber Inspektur peraturan Kemendikbud dan Tim KPK, penanganan gratifikasi ke pada tanggal 8 Mei 2017 Bagian Hukum, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Persekjen 2. Workshop penguatan 2. Akan dilaksanakan integritas kepada APIP workshop/sosialisasi Ittama, pada tanggal 24 Mei penguatan integritas pada 2017 eselon I s.d. IV di lingkungan Setjen dan BK DPR, pada Bulan Juni 2017 Sekjen ttg penanganan gratifikasi Implementasi peraturan Sekjen ttg penanganan gratifikasi pencanangan zona integritas oleh Menpan dan penunjukkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan 1. Rapat koordinasi dengan unit kerja 2. Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Pengusulan kepada MenPANRB untuk Unit yang telah WBK untuk menuju WBBM 4 Pembangunan wilayah zona integritas Penunjukkan unit kerja baru yang diusulkan untuk mendapat predikat menuju Pengusulan reviu kepada MenPAN RB Akan dilaksanakan Awal September

3 Penetapan Predikat WBBM oleh KemenPANRB Penilaian Mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait Akan dilaksanakan Akhir September Pengusulan reviu kepada MenPAN RB Penetapan predikat WBK oleh Instansi terkait Penyusunan peraturan peraturan Sekjen tentang pengaduan pengaduan masyarakat masyarakat terhadap terhadap Kinerja Setjen Kinerja Setjen dan dan BKD BKD 1. Mengundang KemenpanRB terkait diskusi mengenai kebijakan pengaduan masyarakat yang menjadi tugas Setjen DPR, termasuk mengenai ruang lingkup (batasan) pengaduan masyarakat dimaksud 2. Menyusun peraturan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen dan BK DPR pada akhir tahun 2017, setelah ada keputusan dari manajemen 5 Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja Sosialisasi Peraturan pengaduan masyarakat sosialisasi terhadap Kinerja Setjen dan BKD Dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan sekjen tentang pengaduan masyarakat Implementasi Peraturan pengaduan masyarakat implementasi terhadap Kinerja Setjen dan BKD dan Evaluasi Peraturan pengaduan masyarakat terhadap Kinerja Setjen dan BKD pemantauan dan Evaluasi Sosialisasi SK Sekjen sosialisasi 6 Penanganan Benturan Kepentingan Implementasi SK Sekjen implementasi Membuat surat edaran tentang penanganan benturan kepentingan dan sosialisasi SK Sekjen No.8/SEKJEN/2015 tentang Benturan Kepentingan pada minggu III bulan Juli 2017

4 dan Evaluasi SK Sekjen Revisi SK Sekjen Pengajuan diklat pembentukan JFA dan diklat perjenjangan Diklat Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan tiap tahunnya Penambahan kuantitas JFA dari internal dan eksternal kuantitas JFA dari internal dan eksternal Rekruitmen JFA baru rekruitmen JFA baru Rekruitmen 1 orang Auditor Pertama (mutasi dari Pemda Riau) per Maret 2017 PKM/PKS PKM/PKS Akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2017 Pendampingan oleh BPKP pendampingan Pendampingan dilakukan rutin terhadap beberapa, antara lain reviu penyerapan anggaran dan PBJ, dan reviu RKAKL 7 Peningkatan kapabitas APIP Bimtek IACM dan melaksanakan Intern level 1 Bimtek Pelaksanaan Intern level 2 Intern Audit Capability Model level 2 Dilaksanakan pada Bulan Juni 2017 Pelaksanaan Intern level 3 Intern Audit Capability Model level 3 Pelaksanaan Intern level 4 Intern Audit Capability Model level 4 10/SEKJEN/2015 Sosialisasi Implementasi Peraturan 10/SEKJEN/2015 Implementasi Dilakukan setiap melakukan

5 dan evaluasi implementasi No. 10/SEKJEN/2015 Penyesuaian /revisi SK 10/SEKJEN/2015 dan penyusunan peraturan pedoman reviu, dan sosialisasi peraturan Sosialisasi Keputusan Sekjen Nomor Sosialisasi Implementasi Keputusan Sekjen Nomor Implementasi Diterapkan dalam setiap 8 Pembangunan Infrastruktur pengawasan Evaluasi Keputusan Sekjen Nomor Evaluasi Penyesuaian/revisi Keputusan Sekjen Nomor

6 Sosialisasi implementasi Peraturan Menyusun dan menyebarkan kuesioner kepada Auditi terkait implementasi kode etik auditor dan evaluasi implementasi peraturan Penyesuaian /revisi SK Pembuatan SOP dan Internalisasi SOP SOP Pelaksanaan SOP SOP Dilaksanakan pada setiap SK Sekjen Nomor 754/SEKJEN/2017 tentang Penugasan auditor Ittama sebagai Laisson Officer (LO) pendampingan kepada auditi/entitas Evaluasi SOP kegiatan pengawasan Hasil Evaluasi Penyesuaian /revisi SOP kegiatan pengawasan

dokumen-dokumen yang mirip

RENCANA AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017/2018 periode Januari 2017 s.d. April 2018

RENCANA AKSI AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2017/2018 periode Januari 2017 s.d. April 2018 WAKTU PELAKSANAAN NO URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN Sosialisasi Surat Keputusan 1268/SEKJEN/2015 ttg Pedoman SPIP