PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Telp (0342)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Telp (0342) inspektorat@blitarkota.go.id B L I T A R KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449a/ /2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN INSPEKTUR KOTA BLITAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Walikota Blitar Nomor... Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Blitar Tahun perlu menyusun Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun ; b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun ; c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar. Menetapkan : M E M U T U S K A N : PERTAMA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun

2 KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII : Gambaran Pelayanan Inspektorat Kota Blitar : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif : Indikator Kinerja Inspektorat Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar : Penutup KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP

3

4 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jalan Imam Bonjol no. 9 Blitar

5 KATA PENGANTAR Bagi manajemen yang berorientasi hasil, perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Blitar berusaha untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Kesemua hal tersebut tetap direkatkan dengan koridor Inspektorat sebagai SKPD yang dibentuk khusus untuk menjalankan pengawasan internal Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik terbaik. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat akan memposisikan dirinya untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi secara taat, efektif dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk dapat menunaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal tersebut, Inspektorat akan lebih banyak berfungsi sebagai katalis dengan bertindak sebagai konsultan dan trigger/pemacu ketimbang pemeriksa/watchdog. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan dan seluruh elemen Pemerintah Kota Blitar terhadap keberadaan Inspektorat dimaksud. Inspektorat Kota Blitar menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Akhirnya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja (performance plan), penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat, dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat. Blitar, September 2016 INSPEKTUR KOTA BLITAR i Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP

6 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan 3 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat 5 Kota Blitar 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 9 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 14 Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil 15 Walikota Terpilih 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 16 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat 17 Kota Blitar 4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar 20 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 22 BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR BAB IV PENUTUP 27 LAMPIRAN ii

7 LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2016 NOMOR : 188/449a/ / RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jalan Imam Bonjol No. 9 Blitar

8 BAB I 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor internal tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya : 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Kota Blitar hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Kota Blitar secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas

9 (quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk itu Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/watchdog, tetapi juga akan berfungsi sebagai katalis yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan (continuous improvement) Landasan Hukum Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. 4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Inspektorat Kota Blitar setiap tahun. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2

10 b. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat Kota Blitar. c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Blitar Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar 4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KOTA BLITAR 3

11 BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR BAB IV PENUTUP INSPEKTORAT KOTA BLITAR 4

12 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar Berdirinya Inspektorat Kota Blitar tidak terlepas dari adanya kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, kedudukan Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan e. Monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan g. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Inspektorat INSPEKTORAT KOTA BLITAR 5

13 h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Inspektorat menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut : a. Inspektur b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi : 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Kearsipan 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Rakyat d. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun disusun dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi diatas. Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 6

14

15 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar a. Sumber Daya Manusia Personil pada Inspektorat Kota Blitar sesuai data per 31 Desember 2015 berjumlah 32 orang dengan rincian : PNS : 31 orang CPNS : 1 orang PTT : 0 orang Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar No. Uraian Jumlah (orang) 1. Eselon II 1 2. Eselon III 4 3. Eselon IV 3 4. Jabatan Fungsional Pengawas 7 Pemerintahan 5. Jabatan Fungsional Auditor 5 6. Jabatan Fungsional Umum 12 Keterangan Jumlah 32 b. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar berjalan optimal Inspektorat Kota Blitar didukung sarana dan prasarana sebagai berikut : Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar No. Uraian Jumlah Kondisi 1. Gedung Kantor 1 Baik 2. Mobil Dinas 3 Baik 3. Sepeda Motor Dinas 12 Baik 4. Komputer 7 Baik 5. Laptop 22 Baik 6. Printer 17 Baik 7. LCD 1 Baik 8. Kamera Digital 3 Baik INSPEKTORAT KOTA BLITAR 8

16 9. Brankas 1 Baik 10. Telepon 14 Baik 11. Faximili 1 Baik 12. Filling Cabinet 29 Baik 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun adalah sebagai berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 9

17 Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Indikator Kinerja Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Tahun Target SPM Target IKK Target IK Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun kelainnya % 0% 2% 5% 7% 10% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 93,16% 98,28% 88,22% 90,57% 89,90% % 109% 98.02% % 99,89% INSPEKTORAT KOTA BLITAR 10

18 Capaian kinerja Inspektorat Kota Blitar merupakan capaian atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnnya. Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar adalah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu : 1. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, meskipun persentase capaian kinerja tahun 2015 terlampaui (300%). Evaluasi SAKIP SKPD pada Pemerintah Kota Blitar tidak dilakukan pada keseluruhan SKPD namun hanya sampling, diambil 10 SKPD saja. Dari 10 SKPD yang dievaluasi terdapat 3 SKPD yang memperoleh kategori B, yaitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Rendahnya hasil evaluasi disebabkan masih terdapat beberapa kelemahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut: a. Perjanjian Kinerja pada SKPD belum sepenuhnya selaras dengan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Blitar. b. Indikator kinerja utama belum merepresentasikan dokumen Renstra yang telah ditetapkan dan belum seluruhnya relevan, dapat diukur secara obyektif dan cukup untuk mengukur kinerja SKPD. c. IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja. d. LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan kinerja selanjutnya. e. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja di SKPD. Untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan SAKIP tersebut kedepan Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan monev atas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. b. Melakukan monev penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, INSPEKTORAT KOTA BLITAR 11

19 2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan kasus/pengaduan masyakat yang terselesaikan adalah 100%. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2015 diperoleh angka 100%. Hasil ini sama dengan hasil capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 dimana seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh Inspektorat Kota Blitar. 3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat Kota Blitar menargetkan rekomendasi audit BPK baik keuangan maupun kinerja 90% selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai target tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi: a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI. b. Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI. c. Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester I tahun 2015 bahwa sejak tahun 2005 s.d terdapat sebanyak 297 temuan dengan 525 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 472 rekomendasi atau 89,90%. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 12

20 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 13

21 BAB III 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan - Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi, dengan diisi oleh aparatur pengawasan fungsi Inspektorat. yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan - Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai. - Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan cukup memadai. - Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 14

22 b. Kelemahan - Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai. - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah SKPD yang diawasi. - Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang - Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. - Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. - Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP lainnya. b. Kendala - Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD belum optimal - Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Blitar, Inspektorat Kota Blitar yang berada dalam Misi ke-6, yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 15

23 Misi tersebut oleh Inspektorat Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal. 3. Mewujudkan APIP yang professional, berkualitas dan akuntabel. 4. Sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan internal pemerintah yang optimal Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu isu strategis yang melingkupinya. Isu isu strategis dimaksud antara lain: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C). 3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.). 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan. INSPEKTORAT KOTA BLITAR 16

24 BAB IV 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah INSPEKTORAT KOTA BLITAR 17

25 Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2021). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 4.1a Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Blitar No Tujuan Strategis 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Indikator Kinerja Utama Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B Target Tahun % 100% Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Penjabaran mengenai sasaran dan indikator kinerja sasaran pada tujuan strategis Inspektorat dapat dilihat sebagai berikut: INSPEKTORAT KOTA BLITAR 18

26 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Tujuan ini merupakan tujuan strategis Inspektorat yang merupakan salah satu tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat. Tercapainya tujuan ini apabila Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah sebesar 80%, dan Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B sebesar 100%, di akhir tahun Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut: Tabel 4.1b Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Sasaran No. Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Indikator Kinerja Utama Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Formulasi Perhitungan Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah / Jumlah SKPD terperiksa x 100% Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100% Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100% Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100% Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100% Sumber Data LHP Reguler LHP ADTT LHE SAKIP SKPD LHP Kasus Resume Pemantauan TLHP BPK RI Resume Pemantauan TLHP APIP INSPEKTORAT KOTA BLITAR 19

27 Tabel 4.1c Target Kinerja Tahunan Pelayanan Inspektorat Kota Blitar Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Indikator Kinerja Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target % 72,5% 75% 77,5% 80% 80% 30% 30% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90% 4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Merujuk pada hal definisi diatas, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 20

28 Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Peningkatan kualitas pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan 1. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standart yang ditetapkan peraturan perundangan 2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala 3. Monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan untuk perbaikan dimasa mendatang 4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 5. Perumusan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Peningkatan kualitas pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan public 1. Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 2. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 3. Pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar INSPEKTORAT KOTA BLITAR 21

29 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun ( ) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : INSPEKTORAT KOTA BLITAR 22

30 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 23

31

32 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 25

33 BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun , misi ke-6 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional, dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah daerah, maka Inspektorat Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Inspektorat Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator 1. Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah 2. Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Kondisi Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Akhir Periode RPJMD 70% 70% 72,5% 75% 77,5% 80% 80% 30% 30% 50% 75% 100% 100% 100%

34 BAB IV 7 PENUTUP Keberhasilan peningkatan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Kota Blitar merupakan tujuan akhir dari Inspektorat Kota Blitar. Rencana Strategis Inspektorat ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan. Dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatankegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini, semua kegiatan Inspektorat dalam periode diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan. Kemudian selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kota Blitar. INSPEKTUR KOTA BLITAR Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP INSPEKTORAT KOTA BLITAR 27

35 LAMPIRAN 1 INSPEKTORAT KOTA BLITAR 28

36 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT PEMERINTAH KOTA BLITAR INSPEKTUR SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN EKONOMI, SOSIAL KEBUDAYAAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN PEMBANGUNAN INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN PEMERINTAHAN : Garis Komando : Garis Koordinasi 17

37 MATRIKS RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kerugian negara/daerah kepala daerah (Target 2021 = 80%) Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (Target 2021 = 100%) Terwujudnya peningkatan kualitas Persentase SKPD yang tidak hasil pengawasan yang dapat mendapat temuan berindikasi mengurangi tindakan korupsi, kolusi, kerugian negara/daerah dan nepotisme Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah / Jumlah SKPD terperiksa x 100% Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100% TARGET KINERJA TAHUNAN LHP Reguler LHP ADTT 70% 70% 72,5% 75% 77,5% 80% 80% LHE SAKIP SKPD 30% 30% 30% 50% 80% 100% 100% 1. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standart yang ditetapkan peraturan perundangan 2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala 3. Monitoring dan evaluasi atas Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100% LHP Kasus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tugas pengawasan untuk perbaikan dimasa mendatang Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100% Jumlah rekomendasi yang selesai / Jumlah rekomendasi x 100% Resume Pemantauan TLHP BPK RI Resume Pemantauan TLHP APIP KONSISI AWAL (TAHUN 2015) KONDISI AKHIR (TAHUN 2021) 89,90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 76,70% 80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90% STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM Peningkatan kualitas pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan 4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 5. Perumusan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Pengendalian PNS Peningkatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Peningkatan kualitas pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik 1. Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 2. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar 3. Pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, dan Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

38 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output) CAPAIAN TAHUN AWAL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 AKHIR PERIODE RENSTRA Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB LOKASI Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah 70% 70% ,5% % ,5% % % Persentase Hasil Evaluasi 30% 30% 30% 50% 80% 100% 100% SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B) Persentase kasus / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pengaduan masyarakat yang terselesaikan Persentase rekomendasi hasil 89,90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil 76,70% 80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90% audit APIP yang selesai ditindaklanjuti - Jumlah Pemeriksaan Reguler 26 kali 27 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Blitar - Jumlah Pemeriksaan Dengan 12 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 75 kali Tujuan Tertentu - Jumlah Reviu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali - Jumlah Evaluasi 10 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 140 kali - Jumlah Monitoring 35 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 250 kali Penanganan Kasus Pengaduan Jumlah kasus pengaduan yang 30 kali 30 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota di Lingkungan Pemda ditangani Blitar Tindak Lanjut Hasil Temuan - Jumlah pemantauan dan 4 kali 4 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Pengawasan pemutakhiran data TLHP APIP Blitar - Jumlah pemantauan dan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali pemutakhiran data TLHP BPK Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah dokumen Ikhtisar 2 dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Inspektorat Kota Pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan dokumen Blitar (ILHP) Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS Kota Blitar 7 kali 5 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Blitar Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan 100% 100% % % % % % kali 2 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Blitar Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai Jumlah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang tersusun 10% 10% % % % % % dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Inspektorat Kota Blitar Program Pengawasan Dalam Persentase SKPD yang telah 0% 10% % % % % % Rangka Percepatan Menuju menerapkan tahapan SPIP Good Governance, Clean Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD 1 kali 1 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Blitar Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB 1 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Inspektorat Kota Blitar Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) 4 kali 4 kali kali kali kali kali kali Inspektorat Kota Blitar

39 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output) CAPAIAN TAHUN AWAL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 AKHIR PERIODE RENSTRA Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB LOKASI

40 No. Sasaran KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2011) Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2015) I Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- II III Tabel 2.2 EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA SKPD LINGKUP KOTA BLITAR RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR Realisasi Capaian Tahun ke K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23 PEMERINTAHAN UMUM 1 Terevaluasinya PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pelaksanaan 90% 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% ,00 90% , , , , , ,97 Inspektorat Kota pelaksanaan kegiatan SISTEM PENGAWASAN pengawasan internal dan Blitar INTERNAL DAN pengendalian Kegiatan pemerintahan, aparatur PENGENDALIAN Pembangunan dan pembangunan PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Rasio Capaian pada Tahun ke- II III IV V I II IV V I III IV V SKPD Penanggung Jawab Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala - Jumlah pemeriksaan 13 kali 140 kali ,00 28 kali , , , , ,00 38 kali ,00 38 kali ,00 40 kali ,00 20 kali ,00 19 kali ,00 reguler - Jumlah pemeriksaan khusus 13 kali 150 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 15 kali 32 kali - Jumlah Evaluasi PAD 13 kali 50 kali 10 kali 16 kali 16 kali 16 kali 1 kali 0 kali - Jumlah Monitoring 12 kali 200 kali 40 kali 61 kali 61 kali 22 kali 15 kali 39 kali Pembangunan - Jumlah review LKD 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - Jumlah evaluasi LAKIP 1 kali 5 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 10 kali 11 kali Inventarisasi temuan Jumlah Rapat Koordinasi 3 kali 15 kali ,00 3 kali ,00 3 kali ,00 3 kali ,00 3 kali ,00 3 kali ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tindak lanjut hasil temuan Frekuensi tindak lanjut hasil 12 bulan 60 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 pengawasan temuan pengawasan/ pemeriksaan baik internal maupun eksternal Koordinasi pengawasan yang Frekuensi rapat koordinasi 0 5 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 2 kali ,00 7 kali ,00 7 kali ,00 2 kali ,00 4 kali ,00 lebih komprehensif dengan pengawas eksternal dan APIP lainnya Pengendalian PNS Jumlah kegiatan Sidak PNS 5 kali 30 kali ,00 6 kali , , , , ,00 8 kali ,00 7 kali ,00 8 kali ,00 8 kali ,00 Kota Blitar Jumlah Laporan Hasil Sidak 2 buku 10 buku 2 buku 2 buku 2 buku PNS Sistem Pengendalian Internal Jumlah pembentukan Satgas 0 5 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 3 kali ,00 3 kali ,00 5 kali ,00 4 kali ,00 1 kali ,00 Pemerintah dan Juknis SPIP Evaluasi berkala temuan hasil Jumlah evaluasi berkala 1 kali ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 pengawasan temuan hasil pengawasan Penyusunan Program kerja Jumlah program kerja 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 Pengawasan Tahunan pengawasan tahunan Sistem Informasi Hasil Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah ,00 Pengawasan Fasilitasi Asessor Penilaian Terlaksananya PMPRB di 2 kali ,00 Mandiri Pelaksanaan Reformasi lingkungan Pemerintah Kota Birokrasi (PMPRB) Blitar 2 Pengembangan pelatihan PROGRAM PENINGKATAN tenaga pemeriksa dan PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR aparatur pengawasan PENGAWASAN Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa 75% 85% ,00 75% ,00 75% ,00 80% ,00 80% ,00 85% ,00 75% ,00 75% ,00 80% ,00 80% ,00 85% , , , , , ,06 3 Terlaksananya penyusunan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga Jumlah pelaksanaan pemeriksa dan aparatur pelatihan dan Observasi pengawasan Lapangan Pelatihan teknis pengawasan Jumlah pengiriman diklat dan penialian akuntabilitas pengawasan kinerja PROGRAM PENATAAN DAN Prosentase penurunan PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN temuan dalam pengelola SISTEM DAN PROSEDUR keuangan PENGAWASAN 1 keg 9 keg , ,00 1 keg ,00 1 keg ,00 1 keg ,00 1 keg ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 2 kali ,00 2 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 4 kali ,00 40% 60% ,00 40% ,00 45% ,00 50% ,00 55% ,00 60% ,00 40% ,00 45% ,00 50% ,00 55% ,00 60% , , , , , , Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah sosialisasi tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah bebas korupsi Tersusunya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 kali 5 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 1 kali ,00 2 kali ,00 1 dokumen ,00 2 dokumen ,00 2 dokumen , Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5 Terlaksananya fasilitasi Tim Tahun 2004 Kormonev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Terlaksananya PMPRB online Reformasi Birokrasi pada Pemkot Blitar Pembangunan Zona Integritas Terlaksananya sosialisasi program pengendalian gratifikasi dan pengiriman dokumen LHKPN 4 kali ,00 1 kali ,00 2 kali , PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional Prosentase pelaksanaan keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Jumlah event daerah dan hari besar nasional , ,00 5 event ,00 5 event ,00 5 event ,00 4 Terwujudnya tertib pengelolaan ketatausahaan kepegawaian 5 Tersedianya saran adan prasarana aparatur PROGRAM PELAYANAN Prosentase pemenuhan ADMINISTRASI PERKANTORAN kebutuhan administrasi perkantoran PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pemenuhan SARANA DAN PRASANA sarana dan prasarana APARATUR aparatur 100% 100% , , , , , ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% , , , , , ,41 100% 100% , , , , , ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% , , , , , ,36 6 Terlaksananya program, kegiatan dan evaluasi kinerja PROGRAM PENINGKATAN Prosentase ketersediaan PENGEMBANGAN SISTEM dokumen perencanaan dan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA pelaporan DAN KEUANGAN 100% 100% , , , , , ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% , , , , , ,54 Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai, Sistem kerja yang terstruktur, Etos kerja yang baik, Sarana prasarana yang cukup Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebijakan dan regulasi belum sempurna Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda) Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda) Rata - rata capaian kinerja (%) , , , , ,04 Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi