GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 2017

Transkripsi

1 GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 2017

2 LARWASDA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 MENINGKATKAN PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN SEMARANG

3 DASAR HUKUM UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah PP 12/2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Instruksi Mendagri No. 35 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah

4 MAKSUD DAN TUJUAN Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP di Kabupaten Semarang. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN; Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yg baik; Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP.

5 NARASUMBER Implementasi PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System

6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN

7 KABUPATEN SEMARANG "PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA (MATRA II)". Visi tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 53 (lima puluh tiga) Sasaran.

8 MISI Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembaggan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi

9 Tujuan ke - 4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel (senafas dengan Nawa Cita butir ke dua Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif dan terpercaya )

10 Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

11 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kinerja Rutin Pengawasan - Pemeriksaan Reguler PD - Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Khusus) Reviu RKPD - Reviu RKA SKPD Reviu LKPD - Reviu Laporan Kinerja (LKjIP) Reviu Penyerapan Anggaran - Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Evaluasi SPIP - Evaluasi Penyelenggaraan Pemda Monitoring dan Evaluasi (Monev) TLHP BPK dan TLHP APIP;

12 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT Pengawasan Prioritas Nasional - Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Monitoring (Pembinaan dan Pemantauan) Dana BOS Evaluasi Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Operasionalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Pengawalan Reformasi Birokrasi - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah melalui SP4N Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Evaluasi Pelayanan Publik;

13 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN INSPEKTORAT Penegakan Integritas - Penanganan Laporan Gratifikasi - Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) - Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) - Verifikasi LHKPN/LHKASN - Penilaian Internal Zona Integritas - Penanganan Benturan Kepentingan - Penanganan Whistle Blower System Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

14

15

16 NO. URAIAN TAHUN Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 96 OP 96 OP 2. Realisasi Pemeriksaan dengan PKPT 96 OP 72 OP 3. Persentase Pemeriksaan dengan PKPT Setahun 100% 75% 4. Jumlah Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 96 LHP 72 LHP 5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 99,11% 67%

17 NO. URAIAN TAHUN Jumlah Pemeriksaan Khusus 48 OP 52 OP 2. Realisasi Pemeriksaan Khusus 48 OP 34 OP 3. Persentase Pemeriksaan Khusus Setahun 100% 65,6% 4. Jumlah Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 48 LHP 22 LHP 5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 100% 30%

18 NO. URAIAN TAHUN Jumlah Pemeriksaan Kasus 12 OP 20 OP 2. Realisasi Pemeriksaan Kasus 12OP 14 OP 3. Persentase Pemeriksaan Kasus Setahun 100% 67% 4. Jumlah Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 12 LHP 14 LHP

19

20 NO. URAIAN JUMLAH 1. TEMUAN SAMPAI DENGAN REKOMENDASI SAMPAI DENGAN REKOMENDASI YANG TELAH SELESAI DITINDAKLANJUTI REKOMENDASI YANG DALAM PROSES TINDAKLANJUT CAPAIAN T.L (%) 81,94% PERANGKAT DAERAH YANGTINDAK LANJUTNYA MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN ADALAH: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang

21

22 URAIAN TOTAL 1. TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT SELESAI ,30% 10,53% 83,96% PROSENTASE

23 KEWAJIBAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) - APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HASIL PENGAWASAN kpd Auditi, Pimpinan dan masy. - Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi Hasil Pengawasan. - Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan TLHP (Permendagri 23/2007) TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan Peraturan BPK-RI No.2/2010). TL HP APIP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (Permenpan RB No.09/2009). SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP PIDANA (UU 15/2006) DISIPLIN PNS (PP 53/2010)

24 DALAM RANGKA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK-RI, INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH, DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG DENGAN INI INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG AKAN MELAKSANAKAN DESK PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TANGGAL WAKTU TEMPAT : 08 NOVEMBER 2017 : SELESAI : RUANG RAPAT GEDUNG INSPEKTORAT KAB. SEMARANG LT. II

25

26

27 KEGIATAN PENCEGAHAN TIPIKOR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (SK. BUPATI SEMARANG NO. 700/0692/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 ) SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SK. BUPATI SEMARANG NO. 700/0691/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 )

28 SOSIALISASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Sosialisasi SABERPUNGLI pada tanggal 10 Agustus 2017 di Aula Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Call centre saber pungli

29 SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI Sosialisasi pengendalian gratifikasi pada tanggal 20 September 2017 di Aula Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Call centre pengendalian gratifikasi

30

31 Sesuai dengan Surat Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-3085/12/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 terdapat 54 orang pejabat yang belum menyampaikan LHKPN pada tahun Setelah diverifikasi, tedapat 21 orang pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN. Sesuai Perbup Semarang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib LHKPN, yang wajib melaporkan LHKPN adalah: Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III Direktur BUMD Auditor pada Inspektorat (Fungsional Auditor dan P2UPD)

32

33 HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK) PEMKAB SEMARANG PERIODE B09 TAHUN DPMPTSP Telah Cukup baik melaksanakan rencana aksi dan berpotensi mendapatkan penilaian warna HIJAU (90,01-100%). 2. ULP Telah Cukup baik melaksanakan rencana aksi (berpotensi mendapatkan penilaian warna HIJAU), dapat berpotensi meningkat menjadi warna BIRU (excellent) jika dalam pengisian form telah sesuai dengan format dari LKPP Pusat. 3. LPSE hampir semua telah dilaksanakan, namun masih terdapat 1 (satu) item yang belum dapat dilaksanakan, yaitu pengisian RUP tahun 2018 yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena DPA 2018 belum ditetapkan. 4. Diskominfo Telah cukup baik melaksanakan rencana aksi dan berpotensi mendapatkan penilaian warna HIJAU (90,01-100%).

34

35 HASIL PEMANTAUAN KORSUPGAH B06 1. Masih ditemukannya keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum semua Rencana Aksi dapat dilaksanakan, diharapkan dengan komitmen yang lebih kuat di masa yang akan datang target rencana aksi dapat terlaksana seluruhnya (100%); 2. Masih ditemukannya keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dalam pengelolaan teknologi informasi berbasis aplikasi dan website yang menghambat implementasi keterbukaan informasi publik; 3. Masih ditemukannya paradigma lama yang masih berkembang dalam penyajian informasi publik, sehingga masih ditemukan Perangkat Daerah yang belum bersedia menyediakan informasi yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 4. Masih lemahnya ketersediaan data dalam proses EPlanning dan E-Budgeting yang menyebabkan masih banyak ditemukan missmatch data. Diharapkan dengan pelaksanaan E-SAKIP yang baik, konsistensi data dan kemudahan pengambilan data dapat meningkat.

36

37

38 HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NILAI HASIL PENILAIAN PMPRB TAHUN 2016 SEBESAR MENINGKAT 3,59 POINT BILA DIBANDINGKAN TAHUN 2015 SEBESAR 61.5 TERDIRI ATAS: KOMPONEN PROSES KOMPONEN HASIL CATATAN: : : 41,3 DARI 60 (68,87%) 20,18 DARI 40 (50,15%) Sudah ada perkembangan yang baik menuju ke arah ideal, namun masih ditemukan kelemahan yang mendasar, khususnya pada penetapan Road Map Reformasi Birokrasi (Bag. Organisasi Setda), manajemen kepegwaian (BKD) dan Pengawasan APIP (Inspektorat)

39 RENCANA AKSI PELAKSANAAN PMPRB Memperbaharui SK Bupati tentang Tim PMPRB agar sesuai dengan kondisi aktual; 2. BKD akan segera membangun assessment; 3. Bagian Organisasi Setda akan menyusun regulasi mengenai Road-Map Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja E-SAKIP yang baru saja dibentuk. 4. Inspektorat akan menyusun regulasi mengenai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Whistle Blowing System dan penanganan benturan kepentingan. 5. Survey Internal dan eksternal akan segera dilaksanakan. Untuk survey internal dilaksanakan oleh Inspektorat segera diselesaikan untuk mencapai target 350 orang (saat ini masih +200 orang). Sedangkan survey eksternal akan dilaksanakan oleh bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang

40 1. ADANYA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DIKARENAKAN KURANG OPTIMALNYA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH ATAU DESA; 2. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YANG BELUM TERPENUHI MENJADI TAGIHAN YANG TERUS MENERUS, TIDAK TERHAPUS DENGAN SENDIRINYA; 3. PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA PERLU ADANYA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN SECARA TERUS MENERUS

41 SARAN TINDAK LANJUT 1. TUNTASKAN REKOMENDASI LHP TEPAT WAKTU (LEBIH CEPAT LEBIH BAIK); 2. PENGUATAN SPIP (TARGET LEVEL 3 TAHUN 2019); 3. KOORDINASI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PELAKSANAAN LHKPN & LHKASN; 4. PELAPORAN AKSI PPK DI MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAPAT TEPAT WAKTU; 5. PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA

42 BUAH NANGKA MANIS RASANYA DALAM MEMBANGUN BANGSA MARI KITA BEKERJA SAMA