SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME LAPORAN VLK

Transkripsi

1 SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 9 RESUME LAPORAN VLK o Projek: Nama Pemegang Ijin: Alamat: ID/JKT-2953 PT. Indo Furnitama Raya Desa Gerongan, Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan, Prov. Jawa Timur, Indonesia No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0001 Tipe Sertifikasi: VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas >6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi >500 Juta Tanggal Terbit: 16 Desember 2014 Berlaku sampai dengan tanggal: 15 Desember 2017 Total Area / Kapasitas Produksi Ruang Lingkup: Kontak Informasi Pemegang Ijin: Industri Penggergajian Kapasitas Produksi m3/tahun, Industri Kayu Lapis Kapasitas Produksi m3/tahun, Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dengan Kapasitas Produksi: Kayu Lantai: m3/tahun, Block Parket: m3/tahun, Sirap dan Setle: m3/tahun, Atap Kayu: m3, Penutup Konstruksi Beton: m3/tahun dan Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan lainnya: m3/tahun Pembelian kayu bulat, kayu gergajian dan veneer untuk produksi dan penjualan kayu lapis, moulding dan komponen bahan bangunan sesuai dengan IUIPHHK No. SK. 198/Menhut-II/2011 dengan Kapasitas Produksi Kayu Gergajian m3/tahun, Kapasitas Produksi Kayu Lapis m3/tahun dan IUI Lanjutan No. 530/45/Kpts/102.04/XII/2008 dengan Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dengan Kapasitas Produksi: Kayu Lantai: m3/tahun, Block Parket: m3/tahun, Sirap dan Setle: m3/tahun, Atap Kayu: m3, Penutup Konstruksi Beton: m3/tahun dan Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan lainnya: m3/tahun berlokasi di Desa Gerongan, Kec Keraton Kab Pasuruan, Prov Jawa Timur Dhirgo Cahyono Alamat: Desa Gerongan, Keraton Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia Tel: , Fax Indo Furnitama Raya@sby.dnet.net.id, website : Furnitama Raya.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama September 2014 Surveillance 1 - Surveillance 2 - PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: Fax:

2 SGS QUALIFOR Page 2 of 9 (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/ / / sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI- BPPHH/2012 g. Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu man (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin (2) IDENTITAS AUDITEE PT. Indo Furnitama Raya merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri kehutanan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 59 tanggal 11 Maret 1996 dengan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C HT TH Kemudian perusahaan melakukan perubahan akta berdasarkan Akta Notaris No. 74 tanggal 8 Desember 2010 dengan Notaris Ny. Wahayu Krisma Suyanto, SH. Kepemilikan saham PT. Indo Furnitama Raya sesuai akta perubahan terakhir sebagai berikut: Idrus Alwi Bone : lembar saham (10 %), senilai Rp ,- Abdurachman Assegaf : lembar saham (90 %) senilai Rp ,- Berdasarkan akta perubahan terakhir, susunan pengurus perusahaan sebagai berikut: Komisaris : Idrus Alwi Bone Direktur : Abdurachman Assegaf PT. Indo Furnitama Raya memperoleh Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.198/MENHUT-II/2011 tanggal 6 April 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.511/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 tentang pembaharuan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu atas nama PT. Indo Furnitama Raya. Berdasarkan keputusan tersebut PT. Indo Furnitama Raya diberikan ijin dengan kapasitas produksi jenis industri penggergajian kayu sebesar M3/tahun dan kapasitas produksi jenis industri kayu lapis sebesar M3/tahun. Selain itu perusahaan memperoleh ijin perluasan untuk usaha industri lanjutan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 530/Kpts/102.04/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008

3 SGS QUALIFOR Page 3 of 9 (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC Tim Auditor SGS Tim Auditor SGS Tim Auditor SGS dan Managemen GW HPUR Tim Auditor Break & lunch GW HPUR GW HPUR GW+HPUR Tim Auditor Break & lunch GW HPUR GW HPUR GW+HPUR Tim Auditor Break & lunch GW HPUR Perjalanan dari Soekarno Hatta airport,jakarta menuju Juanda airport, Surabaya. Perjalanan dari Surabaya menuju pabrik di Pasuruan. (penjemputan Tim Auditor dilakukan oleh perusahaan) Opening meeting: - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK/re-sertifikasi (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proses, metodologi audit) - Dan lain-lain. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah)-lanjutan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya)-lanjutan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 dan Pengecekan Jasa Pihak Lain (jika ada) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 dan Pengecekan Jasa Pihak Lain (jika ada) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 dan Pengecekan Jasa Pihak Lain (jika ada) Pengecekan dan Validasi Lapangan Prinsip 1,2,3,4 dan Pengecekan Jasa Pihak Lain (jika ada) Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit Tim Auditor Closing Meeting End Tim Auditor Perjalanan dari Pasuruan menuju Surabaya, dilanjutkan menuju Jakarta. Keterangan: LL : Lusiana Ladjar PL: Pendamping Lapangan; APHR MWBK: APHR Mitra Wana Bumi Kartini

4 SGS QUALIFOR Page 4 of 9 (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte Pendirian Pemegang izin dan Akte pendirian perusahaan telah tersedia perubahan terakhir berikut perubahannya, lingkup usaha yang tertuang dalam akte perusahaan sesuai dengan yang dijalankan saat ini. Akta pendirian telah didaftarkan ke instansi berwenang b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri) Pemegang izin memiliki Surat Izin Perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Pemegang izin memiliki Izin Gangguan yang yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. d. Tanda Daftar Pemegang izin (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang izin memiliki NPWP dan PKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan PT. Indo Furnitama Raya mempunyai (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kab. Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pasuruan No. 667/1705/ tanggal Pengelolaan Lingkungan Hidup 13 Desember Terdapat laporan (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup (DELH) yang merujuk pada dokumen lingkungan. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) Berdasarkan dokumen IUIPHHK No. SK. 198/MENHUT-II/2011 tanggal 6 April 2011, kegiatan usaha: industri penggergajian dan plywood. Selain itu berdasarkan IUI lanjutan (sekunder) No. 530/Kpts/102.04/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kegiatan usaha: Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan. PT. Indo Furnitama Raya saat ini melaksanakan kegiatan usaha berupa industri plywood, wood working dan garden furniuture. PT. Indo Furnitama Raya melaporkan RPBBI secara online kepada instansi berwenang Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Pemegang izin memiliki ETPIK yang sah dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Realisasi ekspor sesuai dengan produk yang terdapat dalam ETPIK Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan dan / atau pengenal sebagai importer. Verifier ini tidak dinilai karena perusahaan bukan sebagai importer Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Pemegang Izin menerima bahan baku dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

5 SGS QUALIFOR Page 5 of 9 b. Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pemegang izin menerima bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara (kayu rakyat) dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang Izin menerima bahan baku dilengkapi dengan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima kayu limbah industri. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin belum berkewajiban memenuhi persyaratan verifier ini sampai dengan batas akhir 31 Desember h. Dokumen LMKB/LMHHOK Pemegang Izin memiliki laporan mutasi produksi yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi. i. Dokumen pendukung RPBBI PT. Indo Furnitama Raya melaporkan RPBBI secara online kepada instansi berwenang dan didukung dengan dokumen sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemegang melakukan import bahan baku dilengkapi dokumen Pemberitahuan Import Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung import lainnya b. Bill of Lading (B / L) Pemegang melakukan import bahan baku dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung import lainnya c. Packing List (P / L) Pemegang Izin melakukan import material bahan baku dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung import lainnya d. Invoice Pemegang Izin melakukan import material bahan baku dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung import lainnya e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin belum berkewajiban memenuhi persyaratan verifier ini sampai dengan batas akhir 31 Desember 2014 Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima bahan baku yang dikenakan bea masuk. Pemegang Izin tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk jenis dalam CITES. Pemegang Izin memiliki tally sheet penggunaan

6 SGS QUALIFOR Page 6 of 9 a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi produk. Pemegang Izin memiliki laporan mutasi produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard. -Jenis produk sesuai dengan IUI. -Pemegang izin memiliki realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. tidak menerima bahan baku kayu lelang d.hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e.dokumen LMKB dan LMHHOK Pemegang izin memiliki laporan mutasi produksi yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain tangga) a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada segregasi/separasi produk yang dijasakan pada pemegang izin jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdaganganatau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang Pemegang izin melakukan perdagangan sah. domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Pemegang izin melakukan ekspor produk yang merupakan hasil produksi sendiri. b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of lading (B/L) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk -Terdapat dokumen V-legal untuk produk yang

7 SGS QUALIFOR Page 7 of 9 produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya memiliki kewajiban pelengkapan dokumen V Legal. -Dokumen V legal sesuai dengan PEB. -Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. -Tersedia hasil pemeriksaan verifikasi teknis oleh Surveyor. melakukan ekspor produk yang tidak terkena bea keluar. tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. Pemegang izin memiliki SOP K3 serta terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Pemegang izin memiliki peralatan K3 dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat. c. Catatan kecelakaan kerja Pemegang Izin memiliki catatan kecelakaan kerja dan program penanganan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan pemegang izin yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Pemegang izin memiliki Lembaga Kerjasama Bipartir yang telah mendapatkan pendaftaran dari instansi berwenang Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Pemegang izin (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pemegang izin memiliki Peraturan Pemegang izin disahkan oleh instansi berwenang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah Pemegang izin tidak mempekerjakan umur karyawan di bawah umur. Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. i. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). j. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. k. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan Verifier a. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian bukti kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) Menurut bukti Sertifikat Hak Milik, Buku Register Desa, Peta Desa, Letter C, SPPT, KTP dan KK anggota serta Surat Keterangan Kepemilikan Lahan No.73/PET/SK/XI/2013 yang disahkan Petinggi Desa Bucu, maka APHR Mitra Wana Bumi Kartini dinyatakan telah memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah Verifier b tidak dinilai karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU yang sah (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan). Verifier c. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa APHR Mitra Wana Bumi Kartini telah memiliki sketsa/peta lokasi lahan yang menunjukkan lokasi lahan anggota, tanda batas kepemilikan lahan di lapangan dapat terlihat jelas (tanda batas berupa batas alam, patok BPN dan batas tanaman pagar). Berdasarkan dokumen

8 SGS QUALIFOR Page 8 of 9 l. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Sketsa/Peta areal hutan hak dan kesesuaian dengan tanda batas yang jelas di lapangan maka APHR Mitra Wana Bumi Kartini dinyatakan telah memiliki Peta areal Hutan Hak dengan batas yang jelas di lapangan. Verifier d. Berdasarkan hasil verifikasi APHR Mitra Wana Bumi Kartini memiliki Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 yang disahkan dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH (SK Menteri Kehakiman RI No.C386-HT Tahun 1998 Tanggal 14 Oktober 1998) yang berlokasi di Jl. Raya Senenan No.44 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Telp Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier tidak dinilai karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Akta atau dokumen pembentukan kelompok Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifier tidak dinilai karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara. Verifier Berdasarkan hasil verifikasi APHR Mitra Wana Bumi Kartini memiliki Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 20 November 2013 yang disahkan dihadapan Notaris Fatchur Rohman, SH serta memiliki Susunan Pengurus dalam organisasi Verifier tidak dinilai karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel Verifier a. tidak dinilai untuk implementasi K3. untuk ketersediaan pedoman/prosedur K3 karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Verifier b. tidak dinilai Alat Pelindung Diri). untuk ketersediaan dan fungsi peralatan K3 dan APD karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU c. Catatan kecelakaan kerja. Verifier c. tidak dinilai untuk ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya karena anggota APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.

9 SGS QUALIFOR Page 9 of 9 Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Verifier tidak dinilai untuk keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Verifier tidak dinilai untuk keberadaan KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang karena APHR Mitra Wana Bumi Kartini adalah bukan merupakan pemegang HGU Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Verifier APHR Mitra Wana Bumi Kartini tidak melibatkan dan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. Verifier terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL dengan bukti tanda terima dari instansi Lingkungan Hidup No.16/SPPL- 1/2015, oleh Helmi Ferdian Ssi (selaku wakil dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara). Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier a. tidak dinilai untuk kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada APHR Mitra Wana Bumi Kartini, organisasi masih pada tahap awal persiapan Verifier a. tidak dinilai untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada APHR Mitra Wana Bumi Kartini, organisasi masih pada tahap awal persiapan Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 52 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 15 verifier. Berdasarkan hasil audit tersebut, PT. Indo Furnitama Raya dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS, dan sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan DITERBITKAN SERTIFIKAT.