RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU"

Doddy Johan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Nomor Akreditasi Alamat PT. GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/ Telp : kontak@gardamutuprima.com Website : Direktur Standar Audit Tim Audit Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor) 2. Edi Wilson, S.Hut. (Auditor/Lead Auditor Dibawah Supervisi) 3. Dede Sopyandi, SP. (Auditor Magang) Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama KELOMPOK TANI MUKTI TANI JAYA ABADI Legalitas Kelompok - Akta Pendirian Perkumpulan Mukti Tani Jaya Abadi No. 06, Tanggal 1 Maret Notaris Cynthia Kania, S.H., M.Kn. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU AH Tahun Luas Lahan Total - Keputusan Kepala Desa Purwabakti No. 146/53/Kpts/II/2016, Tanggal 16 Februari ± 20 Ha Luas Areal yang Tersertifikasi ± 3 Ha Lokasi Jumlah Anggota yang Disertifikasi Alamat Kantor Nomor Telepon/Faks/ - Desa Purwabakti Kec. Pamijahan Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 14 Orang Pengurus Kelompok 1. H. Nardi (Pembina) 2. Emang (Ketua) 3. Rodi (Sekretaris) 4. Handi (Bendahara) Nomor Sertifikat Masa berlaku Sertifikat Kp. Cikuda Mulya RT.01 RW.05 Desa Purwabakti Kec. Pamijahan Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat GMP/2017/ (sepuluh) tahun, terhitung dari tanggal 10 April 2017 s.d. 09 April 2027 QC : 13/09/2016 Halaman 1

2 C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sekretariat Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi, Kp. Cikuda Mulya RT.01 RW.05, Desa Purwabakti, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Seketariat dan Lokasi Hutan Hak Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi, Kp. Cikuda Mulya, Desa Purwabakti, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Sekretariat Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi, Kp. Cikuda Mulya RT.01 RW.05, Desa Purwabakti, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 15/02/2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. - Dihadiri oleh Tim Audit PT Garda Mutu Prima, Assesor KAN, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan anggota Kelompok Tani (Auditee). - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.3. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan. - Dihadiri oleh Tim Audit PT Garda Mutu Prima, Assesor KAN, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan anggota Kelompok Tani (Auditee). - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Keputusan Sertifikasi VLK Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi adalah. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 10 (sepuluh) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S- LK. QC : 13/09/2016 Halaman 2

3 D. Resume P.1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya. K.1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Pemilik hutan hak mampu Menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel / dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB / Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. Setiap anggota Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi (Auditee) yang disertifikasi telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah berupa Girik dan dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Seluruhnya dapat ditelusuri asal-usulnya dan diakui kepemilikannya oleh yang pejabat berwenang. Auditee adalah pemilik/pengelola hutan hak pada tanah milik sendiri, bukan pemegang HGU. Auditee telah memiliki peta lokasi berupa Peta/ Sketsa Lokasi lahan yang ditanami/dikelola oleh masing-masing anggota Kelompok. Tersedia juga Peta Administrasi Desa Purwabakti yang menggambarkan lokasi Auditee. Terdapat tanda-tanda batas kepemilikan lahan masing-masing anggota kelompok di lapangan diantaranya berupa: jalan desa, pohon penanda, tebing, dan sungai kecil Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tersedia dokumen/catatan penebangan dan penjualan kayu (nota/kwitansi), dan dokumen angkutan kayu berupa nota angkutan yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran haknegara berupa PSDH / DR dan pengganti nilai tegakan. Jenis pohon yang terdapat pada lahan Auditee adalah berupa tanaman budidaya dan tidak terdapat pohon yang tumbuh alami (kayu hutan alam) sebelum sebelum terbitnya alas titel. Jenis pohon yang ada diantaranya: albasia, mahoni, Kayu aprika, manglid, puspa, durian, petay, jengkol, nangka, alpukat, mindi, tisuk, huru, dan sebagainya. QC : 13/09/2016 Halaman 3

4 K.1.2 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok Akte atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok 1. Tersedia Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Mukti Tani Jaya Abadi No. 06, Tanggal 1 Maret Notaris Cynthia Kania, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU AH Tahun Tersedia Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani dan Berita Acara Musyawarah Pengurus Kelompok tertanggal 16 Februari Tersedia juga Keputusan Kepala Desa Purwabakti No. 146/53/Kpts/II/2016, Tanggal 16 Februari 2016 tentang Pembentukan Kelompok Tani Mukti Tani Jaya Abadi tanggal 16 Februari Tersedia dokumen hasil pemeriksaan internal (internal audit) seluruh anggota kelompok tani. internal audit tersebut menyatakan bahwa dari total 47 anggota kelompok tani, yang siap untuk disertifikasi adalah sebanyak 14 anggota. K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Auditee belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V- Legal. P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman / prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). c. Catatan kecelakaan kerja. K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk QC : 13/09/2016 Halaman 4

5 membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) / Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). ada pekerja yang masih di bawah umur. Sebagai pemilik hutan hak, Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja. Seluruh pekerjaan dilakukan sendiri oleh pemilik. P.3 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan) HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL / UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. Auditee merupakan pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat/memiliki dokumen lingkungan HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Auditee merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Auditee merupakan kelompok pemi lik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. QC : 13/09/2016 Halaman 5

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK HUTAN HAK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK HUTAN HAK RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOPOK HUTAN HAK 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT LABODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin