- PDF Free Download

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download ""

Fanny Yulia Pranata
7 tahun lalu
Tontonan:

7 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN. c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja Bogor d. Nomor telepon : , e. Faks : f. Website : g. eq@equalityindonesia.com h. Direktur : Agustri Warsono, Ir. i. Standar : P.5/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir. (2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA b. Akte Notaris : Indra Kurniawan Harahap, SH. c. Nomor : No.41 Tanggal 26 Juni 2014 d. Luas dan Lokasi : ± Ha e. Alamat Sekretariat : Jl. H. Syamsudin Uban no.6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan - Kota Jambi. f. Nomor telepon/faks : - g. Pengurus : Ketua : M. Royyen Sa ari Wakil Ketua : 1. Agus Rudianto 2. Sujimin 3. Lakoni Solichin Sekretaris : Nafatil Gusrianto Bendahara : Donna Melvi Sinaga (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Ruang Rapat PT SHP Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 04 s.d Camp PT SHP dan Lahan sampling anggota KT MMJ. Pertemuan Penutupan Ruang Rapat PT SHP Desa Kepayang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Pengambilan Keputusan Lulus Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping. Rencana Closing meeting Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 10 Sampling. Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan. EQI-F / Halaman 1 dari 4

8 (4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-VPPHH/2014 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok MEMENUHI MEMENUHI MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dari Kantor Desa setempat dan diketahui oleh Camat. Lahan yang dikelola berstatus Hak milik, bukan HGU, Verifier ini tidak dapat diterapkan di hutan hak. (Not Applicable /) Auditee telah memiliki peta lahan hutan miliknya berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota, Peta Areal Hutan Rakyat Kelompok Tani tiap desa dan Peta Areal Hutan Rakyat Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan peta gabungan dari ke-4 kelompok Tani yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: Jalan, kanal, dan patok dari kayu. Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani no.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra Kurniawan harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan dari ke-4 kelompok Tani yang sudah ada Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membukti-kan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. MEMENUHI Auditee telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKAU yang sah diterbitkan oleh petugas yang berwenang, sebagai bukti : - Daftar Penerbitan SKAU bulan September 2014, dengan data Penerbitan FA-KBK: No.Seri : s.d 00130, tanggal 22 s.d 29 September 2014, volume 4.516,60 M 3. - Daftar Penerbitan SKAU bulan Oktober 2014, dengan data Penerbitan FA-KBK: No.Seri : s.d 00416, tanggal 01 s.d 31 Oktober 2014, volume ,28 M Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/M- DAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Not Applicable () K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Prosedur dan Implementasi K3 EQI-F / Halaman 2 dari 4

9 a. Implementasi prrosedur K3 b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri c. Catatan kecelakaan kerja K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL /UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan peng elolaan dan pemantauan lingkungan EQI-F / Halaman 3 dari 4

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-VPPHH/2014, Bagian D.4.d Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 1. Akte Notaris MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya no.

10 (b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-VPPHH/2014, Bagian D.4.d Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi 1. Akte Notaris MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya no.41 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk Ham RI Nomor: C HT Th.2005 Tgl 25 Juli SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi. 2. Kepengurusan Kelompok MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri dari: Ketua : Muhammad Royyen Sa ari Wakil Ketua : 1. Agus Rudianto. 2. Sujimin. 3. Lakoni Solichin. Sekretaris : Nafatil Gusrianto Bendahara : Donna Melvi sinaga Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi. 3. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan kriteria Akta Notaris berupa maksud dan tujuan. MEMENUHI Komitmen sudah tercantum secara tersurat di dalam verifikasi LK. 4. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persya ratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. 5. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9. Persyaratan menjadi anggota kelompok tani MMJ diatur dalam pasal 6. Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10 Sebagai pengawasan internal telah dibuat surat perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Sumber Hijau Permai (HTI) dan Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan Kelompok Tani Jaya makmur, Kepayang, Karang Agung dan Lakoni Solichin. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masingmasing pihak. MEMENUHI Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan. Daftar pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), yang diadakan oleh PT SHP pada tahun Auditee telah memiliki Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari PT SHP sebagai mitranya. Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah. Sebagai jaminan akan diterimanya hasil hutan kayu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT SHP. EQI-F / Halaman 4 dari 4

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU GAPOKTAN SUMBER SEJAHTERA

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU GAPOKTAN SUMBER SEJAHTERA (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19